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一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

幼兒園是對(duì)3周歲以上學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育和教育的機(jī)構(gòu)。幼兒園教育是基礎(chǔ)教育的重要組成部分，是學(xué)校教育制度的基礎(chǔ)階段。懷化市幼兒園的部門職責(zé)是：貫徹國(guó)家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展，同時(shí)面向幼兒家長(zhǎng)提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市幼兒園作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為辦公室、保教室、總務(wù)處、校安辦、教導(dǎo)室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市幼兒園只有本級(jí)，無(wú)其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市幼兒園本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)943萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款521萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款422萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加429.78萬(wàn)元，主要原因是2019年度425萬(wàn)元財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款未納入預(yù)算管理。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)943萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出是574.05萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出是233.95萬(wàn)元，資本性支出135萬(wàn)元。支出較去年增加429.78萬(wàn)元，主要原因是用于非稅事業(yè)收入安排的支出2019年度未體現(xiàn)，導(dǎo)致本年度開支增加較多。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年一般公共預(yù)算撥款收入為521萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為521萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資254.25萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1.35萬(wàn)元、  獎(jiǎng)金21.19萬(wàn)元、績(jī)效工資181.26萬(wàn)元、辦公費(fèi)9.36萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)16.39萬(wàn)元、水電費(fèi)13萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.09萬(wàn)元、福利費(fèi)12.71萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.4萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2020年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2020年懷化市幼兒園一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少1.45萬(wàn)元，下降34.12%，主要因?yàn)閼鸦杏變簣@嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2020年懷化市幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款62.95萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少4.12萬(wàn)元，下降6.14%，主要因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行財(cái)政政策，壓減一般性開支。主要用于：辦公費(fèi)9.36萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)16.39萬(wàn)元、水電費(fèi)13萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.09萬(wàn)元、福利費(fèi)12.71萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.4萬(wàn)元。

 （三）政府采購(gòu)情況

2020年懷化市幼兒園政府采購(gòu)預(yù)算總額130萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算130萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出943萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，全部實(shí)行基本支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

截至2020年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1. 2020年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2020年本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2020年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

懷化市幼兒園2020年度部門預(yù)算公開說(shuō)明