發(fā)布時間：2021-02-18 09:31 信息來源：市財政局
附件1
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
懷化市幼兒園的部門職責(zé)是貫徹國家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點和規(guī)律，實施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。同時面向幼兒家長提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市幼兒園作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、保教室 、總務(wù)室、校安辦、督導(dǎo)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年懷化市幼兒園預(yù)算編制范圍的包括：懷化市幼兒園本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)996.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款526.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款470萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加53.92萬元，主要原因是2021年湖天分園秋季開學(xué)，幼兒人數(shù)增加。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1294.92萬元，其中，主要是工資福利支出565.54萬元、商品和服務(wù)支出194.68萬元、對個人和家庭的補助10.7萬元、資本性支出524萬元。支出較去年增加351.92萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)了2020年資金和增加了湖天分園的建設(shè)支出。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為526.92萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為518.02萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資270.89萬元、津貼補貼2.52萬元、績效工資188.63萬元、辦公費9.2萬元、工會經(jīng)費9.24萬元、水電費10.2萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為8.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費8.9萬元，主要用于校方責(zé)任險和校園保安經(jīng)費。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年懷化市幼兒園一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.52萬元，其中，公務(wù)接待費2.52萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，下降10%，主要因為壓減三公經(jīng)費，厲行節(jié)約。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2021年懷化市幼兒園機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款50.78萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少12.17萬元，下降19.33%，主要因為壓減部分公用經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費體現(xiàn)在項目支出中說明。主要用于：辦公費支出，9.2萬元；水電費支出，10.2萬元；工會經(jīng)費支出，9.24萬元；福利費13.54；其他商品和服務(wù)支出8.6萬元。
（三）政府采購情況
2021年懷化市幼兒園政府采購預(yù)算總額350萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算350萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1294.92萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出8.9萬元，其中專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費8.9萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會議費預(yù)算。
2.2021年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。
3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
