懷化市幼兒園2018年度部門決算

目 錄

第一部分  懷化市幼兒園概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  懷化市幼兒園2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市幼兒園2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

一、懷化市幼兒園2018年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

二、2018年部門決算表

第一部分

懷化市幼兒園概況

一、部門職責(zé)

幼兒園是對(duì)3周歲以上學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育和教育的機(jī)構(gòu)。幼兒園教育是基礎(chǔ)教育的重要組成部分，是學(xué)校教育制度的基礎(chǔ)階段。懷化市幼兒園的部門職責(zé)是：貫徹國(guó)家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展，同時(shí)面向幼兒家長(zhǎng)提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、保教部、總務(wù)處、督導(dǎo)室、教研室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市幼兒園2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市幼兒園本級(jí)。

第二部分

懷化市幼兒園2018年度

部門決算表

見(jiàn)附件

第三部分

懷化市幼兒園2018年度

部門決算情況說(shuō)明

2018年部門決算包括單位本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度收、支總計(jì)1429.69萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比，增加了125.4萬(wàn)元，主要原因是幼兒學(xué)生數(shù)量增加和園內(nèi)教學(xué)樓修繕。

二、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年度收入1290.49萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1287.28萬(wàn)元，占總收入的99.75%;其他收入3.21萬(wàn)元，占總收入的0.25%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度支出1204.73萬(wàn)元。其中：基本支出1204.73萬(wàn)元，占總支出的100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1426.47萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比，增加了125.4萬(wàn)元，主要的原因是幼兒學(xué)生數(shù)量增加和園內(nèi)教學(xué)樓修繕。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出1201.51萬(wàn)元，占年度總支出的99.73%，與2017年度相比，增加了36.42萬(wàn)元，主要原因是園內(nèi)教學(xué)樓修繕。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出1201.51萬(wàn)元。其中：基本支出1201.51萬(wàn)元，占比100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2050201 學(xué)前教育，本年度決算數(shù)1060.03萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加197.69萬(wàn)元，主要原因是追加了預(yù)算

2050299 其他普通教育支出，本年度決算數(shù)4.18萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加197.69萬(wàn)元，主要原因是追加了預(yù)算

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，本年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少85.65萬(wàn)元，主要原因是做了預(yù)算調(diào)整。

2059999 其他教育支出，本年度決算數(shù)137.3萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加137.3萬(wàn)元，主要原因是追加了預(yù)算

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1201.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)828.43萬(wàn)元，占基本支出的68.95%；公用經(jīng)費(fèi)373.08萬(wàn)元，占基本支出的31.05%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本部門2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，0次，公共用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年度預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出是5.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待是5.00萬(wàn)元，公共用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年度決算比預(yù)算減少了5.00萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)減少5.00萬(wàn)元，根據(jù)黨的廉政政策和內(nèi)部控制制度嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

本部門2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)是0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待是0萬(wàn)元，0次，公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；2017年決算的“三公”經(jīng)費(fèi)是0.29萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待是0.29萬(wàn)元，公車運(yùn)行是0萬(wàn)元，2018年決算比上年減少0.29萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待減少0.29萬(wàn)元，根據(jù)黨的廉政政策和內(nèi)部控制制度嚴(yán)控減少了公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,全年安排因公出國(guó)（境）0元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，其中：

公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次；

全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政績(jī)效科統(tǒng)一部署,本部門按規(guī)定積極開展績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算的績(jī)效管理，我園2018年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況良好，自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，因?yàn)楸静块T不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

第五部分

附件

一、懷化市幼兒園2018年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

二、2018年部門決算表

懷化市幼兒園2018年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

   

 一、部門概況  

（一）部門基本情況

懷化市幼兒園是隸屬懷化市教育局直屬學(xué)校，全園分小、中、大三個(gè)年級(jí)組，21個(gè)教學(xué)班，內(nèi)設(shè)辦公室、保教部、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、保健室及教研室。2018年單位編制71人（事業(yè)編制），2018年12月在編在職67人，退休人員42人。

主要職責(zé)是貫徹國(guó)家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。同時(shí)面向幼兒家長(zhǎng)提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

2019年重點(diǎn)工作計(jì)劃是：1、認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)前教育有關(guān)文件政策，牢牢把握正確的辦園方向；2、進(jìn)一步完善幼兒園整體規(guī)劃，營(yíng)造良好的育人環(huán)境；3、有效強(qiáng)化德藝雙修，打造新時(shí)代教師隊(duì)伍；4、科學(xué)實(shí)施保教，持續(xù)提升辦園質(zhì)量；5、強(qiáng)力推進(jìn)精細(xì)化理念，規(guī)范幼兒園內(nèi)部管理。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2018年部門整體支出1204.73萬(wàn)元，僅為基本支出，按經(jīng)濟(jì)科目分類，具體包括：工資及福利支出728.94萬(wàn)元，商品服務(wù)支出232.44萬(wàn)元（含其他收入開支商品和服務(wù)支出3.22萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99.49萬(wàn)元，資本性支出143.86萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出包括日常公用支出使用內(nèi)容為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、環(huán)境創(chuàng)設(shè)布置、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

1、工資及福利支出728.94萬(wàn)元。其中基本工資228.98萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼210.50萬(wàn)元，獎(jiǎng)金191.19萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.75萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.08萬(wàn)元，其他工資福利支出46.44萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出232.44萬(wàn)元（含其他收入開支商品和服務(wù)支出3.22萬(wàn)元）。其中辦公費(fèi)14.31萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元，水費(fèi)2.81萬(wàn)元，電費(fèi)9.27萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.46萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)21.12萬(wàn)元，差旅費(fèi)19.05萬(wàn)元，維修費(fèi)8.80萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.75萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)7.65萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.81萬(wàn)元，福利費(fèi)11.45萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出112.76萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99.49萬(wàn)元。其中退休費(fèi)88.14萬(wàn)元，撫恤金7.51萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0.04萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金3.80萬(wàn)元。

4、資本性支出143.86萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置13.69萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置6.96萬(wàn)元、其他資本性支出123.21萬(wàn)元。

5、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為5.00萬(wàn)元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為0萬(wàn)元，2018年我園認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和六項(xiàng)禁令，厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和日常公用經(jīng)費(fèi)，2017年先后出臺(tái)了財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度、內(nèi)部控制手冊(cè)規(guī)范體系，并就公務(wù)接待、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等制定了相關(guān)實(shí)施細(xì)則。實(shí)行“部門預(yù)算”、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、“政府采購(gòu)”預(yù)算公開制度，就大額資金實(shí)行集體決策制度，有效控制了一般公共性支出，實(shí)際支出沒(méi)有超出預(yù)算規(guī)模、范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

（二）專項(xiàng)支出

2018年懷化市幼兒園沒(méi)有專項(xiàng)支出。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

2018年懷化市幼兒園沒(méi)有專項(xiàng)項(xiàng)目。

四、資產(chǎn)管理情況

我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的相關(guān)要求，建立了《固定資產(chǎn)管理辦法》、《貨幣資金管理、應(yīng)收款和無(wú)形資產(chǎn)》和《政府采購(gòu)預(yù)算》及《政府采購(gòu)管理辦法》等固定資產(chǎn)和辦公用品使用、審批、稽核的內(nèi)部管理規(guī)范。

2018年末我園資產(chǎn)總額2413.48萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)584.10萬(wàn)元，固定資產(chǎn)724.47萬(wàn)元。我園建立了資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度，固定資產(chǎn)建立了臺(tái)賬，每項(xiàng)資產(chǎn)都有專人專用，保證了資產(chǎn)的權(quán)責(zé)分明。

五、部門整體支出績(jī)效情況

1．經(jīng)濟(jì)性分析

我園2018年在職人員控制率為94.37%，財(cái)政供養(yǎng)人員控制沒(méi)有超過(guò)預(yù)算編制；預(yù)算完成率是85.12%,預(yù)算控制率是44.84%，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率是-10.71%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率是0.00%，政府采購(gòu)執(zhí)行率0.01%。

2.有效性和效率性分析

2018年，在市教育局黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，市幼兒園堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，秉承“共享童趣，共衛(wèi)童真，共養(yǎng)童年”的辦園理念，狠抓“省保教規(guī)范園”及“中華傳統(tǒng)文化特色?！苯ㄔO(shè)，加大教育教學(xué)和教科研的管理力度，深化課程改革，提高保教質(zhì)量，使園內(nèi)各項(xiàng)工作邁上了新的臺(tái)階，取得了可喜可賀的成績(jī)。

支部成員帶頭引領(lǐng)教科研。支部書記率先垂范，帶領(lǐng)黨員教師利用國(guó)慶假期加班加點(diǎn)，使我園成功驗(yàn)收為省第一批保教規(guī)范園。羅榮輝園長(zhǎng)牽頭的優(yōu)質(zhì)空間團(tuán)隊(duì)再獲省優(yōu)，青年黨員左敏老師作為省教育能手又獲省教學(xué)比武一等獎(jiǎng)，并作為省送教送培專家在鳳凰、婁底、長(zhǎng)沙等省內(nèi)外送培送教。周玲副園長(zhǎng)負(fù)責(zé)的教科研基地獲市教科院評(píng)比一等獎(jiǎng)。

愛(ài)心幫扶卓有成效。認(rèn)真做好班子成員對(duì)口扶貧、扶貧幫教和雙聯(lián)扶貧工作，單位每年為扶貧村捐款4萬(wàn)元，雙聯(lián)捐款2萬(wàn)元。11月17日，懷化日?qǐng)?bào)報(bào)道了我園黨員教師吳委蔚老師組織師生在鶴城區(qū)社會(huì)福利院開展“大手牽小手，愛(ài)心暖冬行”活動(dòng)情況，為福利院的孩子們獻(xiàn)上了一份愛(ài)的禮物。

創(chuàng)設(shè)多元化學(xué)習(xí)平臺(tái)，推動(dòng)教師專業(yè)成長(zhǎng)。以園本教研為主陣地，多渠道、全方位對(duì)教師進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步促進(jìn)教師專業(yè)內(nèi)涵化發(fā)展。為每位教師制定了個(gè)性化專業(yè)成長(zhǎng)計(jì)劃。大力開展"五個(gè)一"評(píng)比活動(dòng)（即一篇優(yōu)秀教案，一篇典型教育案例，一篇高質(zhì)量的論文，一個(gè)優(yōu)質(zhì)教育活動(dòng)，一項(xiàng)突出的技能），不斷夯實(shí)教師專業(yè)基礎(chǔ)。舉行市幼第一屆“教育能手大賽”，同時(shí)，線下學(xué)習(xí)和線上研修相結(jié)合，本年度全園參加全市培訓(xùn)56人次、國(guó)培5次8人，赴深圳跟崗培訓(xùn)3批次27人。幫助教師沿著“學(xué)習(xí)型、反思型、研究型、創(chuàng)新型教師”的進(jìn)程發(fā)展，推動(dòng)教師專業(yè)成長(zhǎng)。

6S精細(xì)化管理助力細(xì)節(jié)提升。針對(duì)幼兒園各項(xiàng)工作，制定6S工作流程管理，對(duì)全園各教學(xué)班級(jí)、后勤部門、行政部門的物品擺放、工作流程等各項(xiàng)工作進(jìn)行細(xì)節(jié)化、精細(xì)化考核，確保保教工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

體能、游戲凸顯辦園特色。我園始終秉承“共享童趣 、共養(yǎng)童心 、共衛(wèi)童年”的辦園理念，將游戲還給幼兒，鑄就幼兒強(qiáng)健體魄。通過(guò)反復(fù)教研將區(qū)域游戲活動(dòng)打造成幼兒職業(yè)體驗(yàn)的樂(lè)園，扎實(shí)開展“酷貝拉”主題模式下的混齡游戲活動(dòng)，全面發(fā)展幼兒多元認(rèn)知，今年6月，我園“區(qū)域游戲”面向全市開放，得到同行一致好評(píng)。同時(shí)，充分發(fā)揮男教師的體能教學(xué)優(yōu)勢(shì)，在一日活動(dòng)中科學(xué)開展幼兒體能教學(xué)，全面提升幼兒體智能，增強(qiáng)幼兒體質(zhì)，促進(jìn)了幼兒健康成長(zhǎng)。

    3.可持續(xù)性分析

我園一直強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)幼兒安全教育，牢固樹立“安全無(wú)小事、安全隱患零容忍”的思想。聘請(qǐng)了法制副校長(zhǎng)，做好安全隱患排查，嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度和巡查追責(zé)制度，做到一月一大查，一周一小查，及時(shí)匯報(bào)、及時(shí)排除。定期進(jìn)行消防知識(shí)講座，按時(shí)開展安全疏散演習(xí)，提高了師生安全意識(shí)和自救能力，嚴(yán)防意外事故的發(fā)生。以“三城同創(chuàng)”和“好人推薦”為契機(jī)，努力提升園所文化品質(zhì)。為確保創(chuàng)建工作高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量開展，大力開展“大手牽小手”文明創(chuàng)建活動(dòng)，積極投入三城同創(chuàng)工作。

六、存在的主要問(wèn)題

1.部門預(yù)算編制不夠具體。

2.預(yù)算執(zhí)行存在偏差。

3.單位內(nèi)部管理制度的實(shí)施不規(guī)范。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1. 細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)各科室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

2. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，完善本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。

懷化市幼兒園2018年度部門決算