一、部門基本概況

（一）部門職責

幼兒園是對3周歲以上學齡前幼兒實施保育和教育的機構。幼兒園教育是基礎教育的重要組成部分，是學校教育制度的基礎階段。懷化市幼兒園的部門職責是：貫徹國家的教育方針，按照保育與教育相結合的原則，遵循幼兒身心發展特點和規律，實施德、智、體、美等方面全面發展的教育，促進幼兒身心和諧發展，同時面向幼兒家長提供科學育兒指導。

（二）機構設置情況

懷化市幼兒園作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、保教部、總務處、督導室、教研室。

二、部門預算單位構成

懷化市幼兒園只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市幼兒園本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數513.22萬元，其中，一般公共預算撥款513.22萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少434.77萬元，主要原因是保育費425萬元納入一般公共預算管理的非稅收入撥款，在財政專戶管理的非稅收入撥款中無法體現出來，導致非稅收入減少，2019年年初預算數僅體現財政撥款數。

（二）支出預算，2019年年初預算數513.22萬元，其中，主要是工資福利支出是446.15萬元，商品和服務支出是67.07萬元。支出較去年減少434.77萬元，主要原因是用于非稅事業收入安排的支出沒有體現出來，未形成支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2019年一般公共預算撥款收入為513.22萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為513.22萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資238.44萬元、津貼補貼1.42萬元、獎金19.87萬元、績效工資186.42萬元、辦公費7.36萬元、水費3.5萬元、電費11.5萬元、物業管理費22萬元、工會經費4.77萬元、福利費11.92萬元、其他商品和服務支出6.02萬元；

（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

本部門無政府性基金收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年懷化市幼兒園一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為4.25萬元，其中，公務接待費4.25萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少0.75萬元，下降15%，主要原因是懷化市幼兒園嚴格貫徹執行中央八項規定精神，厲行節約，精簡會議，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制“三公”經費支出，切實減少各項經費開支。

（二）機關運行經費

2019年懷化市幼兒園機關運行經費一般公共預算撥款67.07萬元，比2018年預算數增加23.17萬元，提高34.54%，主要因為辦公開支增加。主要用于：辦公費支出，7.36萬元；水費支出，3.5萬元；電費支出，11.5萬元；物業管理費支出，22萬元；工會經費支出，4.77萬元；福利費支出，11.92萬元；其他商品和服務支出，6.02萬元。

（三）政府采購情況

2019年懷化市幼兒園政府采購預算總額146萬元，其中，政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出146萬元、政府采購服務支出0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出513.22萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，全部實行基本支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門無車輛。單位價值50 萬元以上通用設備1臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

截至2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化市幼兒園2019年度部門預算公開說明