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一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

幼兒園是對(duì)3周歲以上學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育和教育的機(jī)構(gòu)。幼兒園教育是基礎(chǔ)教育的重要組成部分，是學(xué)校教育制度的基礎(chǔ)階段。懷化市幼兒園的部門職責(zé)是：貫徹國(guó)家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展，同時(shí)面向幼兒家長(zhǎng)提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市幼兒園作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、保教部、總務(wù)處、督導(dǎo)室、教研室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市幼兒園只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市幼兒園本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)513.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款513.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少434.77萬元，主要原因是保育費(fèi)425萬元納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款，在財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款中無法體現(xiàn)出來，導(dǎo)致非稅收入減少，2019年年初預(yù)算數(shù)僅體現(xiàn)財(cái)政撥款數(shù)。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)513.22萬元，其中，主要是工資福利支出是446.15萬元，商品和服務(wù)支出是67.07萬元。支出較去年減少434.77萬元，主要原因是用于非稅事業(yè)收入安排的支出沒有體現(xiàn)出來，未形成支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為513.22萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為513.22萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資238.44萬元、津貼補(bǔ)貼1.42萬元、獎(jiǎng)金19.87萬元、績(jī)效工資186.42萬元、辦公費(fèi)7.36萬元、水費(fèi)3.5萬元、電費(fèi)11.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)22萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.77萬元、福利費(fèi)11.92萬元、其他商品和服務(wù)支出6.02萬元；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

本部門無政府性基金收支。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年懷化市幼兒園一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.25萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.25萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降15%，主要原因是懷化市幼兒園嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)會(huì)議，合理壓縮一般行政性開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年懷化市幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款67.07萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加23.17萬元，提高34.54%，主要因?yàn)檗k公開支增加。主要用于：辦公費(fèi)支出，7.36萬元；水費(fèi)支出，3.5萬元；電費(fèi)支出，11.5萬元；物業(yè)管理費(fèi)支出，22萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，4.77萬元；福利費(fèi)支出，11.92萬元；其他商品和服務(wù)支出，6.02萬元。

（三）政府采購情況

2019年懷化市幼兒園政府采購預(yù)算總額146萬元，其中，政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出146萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出513.22萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元，全部實(shí)行基本支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門無車輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

截至2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

懷化市幼兒園2019年度部門預(yù)算公開說明