發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 09:29 信息來(lái)源：市財(cái)政局
附件1
目 錄：
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1.部門(mén)預(yù)算收支總表
2.部門(mén)預(yù)算收入總表
3.部門(mén)預(yù)算支出總表
4.部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
我校是懷化市義務(wù)制初級(jí)中學(xué)，主要實(shí)施初中階段義務(wù)教育，為高一級(jí)學(xué)校培養(yǎng)德、智、體、美、藝全面發(fā)展的初中畢業(yè)生。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
武陵中學(xué)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)室、教研室、德育室和總務(wù)室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
武陵中學(xué)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有武陵中學(xué)部門(mén)本級(jí)
三、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1993.85萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1893.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款100萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少24.6 萬(wàn)元，主要原因是非稅收入減少。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1993.85萬(wàn)元，其中工資福利支出1719.14萬(wàn)元(工資福利支出1719.14萬(wàn)元,包括基本工資1041.57萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼5.33萬(wàn)元,績(jī)效工資640.24萬(wàn)元);商品和服務(wù)支出148.41萬(wàn)元、支出較2020年減少24.6萬(wàn)元,主要原因是:工資福利支出比上年減少84.01萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出較2020年減少66.89萬(wàn)元。
（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開(kāi)表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1893.85萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1867.55萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1041.57萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼5.33萬(wàn)元、辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水電費(fèi)2萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元等；
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為26.3萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：校方責(zé)任險(xiǎn)支出4.5萬(wàn)元，主要用于學(xué)校校園安全責(zé)任保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)等方面；校園保安經(jīng)費(fèi)支出21.8萬(wàn)元，主要用于學(xué)校保安工資福利支出等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無(wú)政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年武陵中學(xué)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.14萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.14萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.24萬(wàn)元，下降10.08%，主要因?yàn)閴簻p開(kāi)支
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年武陵中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款148.41萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少66.89萬(wàn)元，下降31%，主要因?yàn)閴簻p支出，主要用于：辦公費(fèi)支出，5萬(wàn)元；水電支出，2萬(wàn)元；維修維護(hù)費(fèi)支出，5萬(wàn)元等。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年武陵中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1993.85萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出26.3萬(wàn)元，其中校方責(zé)任險(xiǎn)4.5萬(wàn)元，校園保安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21.8萬(wàn)元.......全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本部門(mén)無(wú)車輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
截至2021年，本部門(mén)無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1、2021年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2. 2、2020年，武陵中學(xué)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，具體為：教師心理學(xué)培訓(xùn)，內(nèi)容為教育教學(xué)積極心理學(xué)，預(yù)計(jì)人數(shù)200人，預(yù)算2萬(wàn)元.
3. 2021年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開(kāi)附表
