附件1

                   目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

我校是懷化市義務制初級中學，主要實施初中階段義務教育，為高一級學校培養德、智、體、美、藝全面發展的初中畢業生。

（二）機構設置情況

武陵中學作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、教務室、教研室、德育室和總務室。

二、部門預算單位構成

武陵中學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有武陵中學部門本級

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數1993.85萬元，其中，一般公共預算撥款1893.85萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款100萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少24.6 萬元，主要原因是非稅收入減少。

（二）支出預算，2021年年初預算數1993.85萬元，其中工資福利支出1719.14萬元(工資福利支出1719.14萬元,包括基本工資1041.57萬元,津貼補貼5.33萬元,績效工資640.24萬元);商品和服務支出148.41萬元、支出較2020年減少24.6萬元,主要原因是:工資福利支出比上年減少84.01萬元、商品和服務支出較2020年減少66.89萬元。 

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為1893.85萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1867.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資1041.57萬元、津貼補貼5.33萬元、辦公費5萬元、印刷費0萬元、水電費2萬元、辦公設備購置費0萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為26.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：校方責任險支出4.5萬元，主要用于學校校園安全責任保險的購買等方面；校園保安經費支出21.8萬元，主要用于學校保安工資福利支出等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年武陵中學一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為2.14萬元，其中，公務接待費2.14萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.24萬元，下降10.08%，主要因為壓減開支

（二）機關運行經費

     2021年武陵中學機關運行經費一般公共預算撥款148.41萬元，比2020年預算數減少66.89萬元，下降31%，主要因為壓減支出，主要用于：辦公費支出，5萬元；水電支出，2萬元；維修維護費支出，5萬元等。

    （三）政府采購情況

   2021年武陵中學政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1993.85萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出26.3萬元，其中校方責任險4.5萬元，校園保安專項經費21.8萬元.......全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1、2021年本部門無會議費預算。

2. 2、2020年，武陵中學培訓費預算4萬元，具體為：教師心理學培訓，內容為教育教學積極心理學，預計人數200人，預算2萬元.

3. 2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 武陵中學2021年預算公開