2019年懷化市武陵中學(xué)部門決算

目錄

第一部分    懷化市武陵中學(xué)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分    懷化市武陵中學(xué)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分    懷化市武陵中學(xué)2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市武陵中學(xué)概況

一、部門職責(zé)

我校是一所義務(wù)制教育初級(jí)中學(xué)，主要職能是教育教學(xué)，培養(yǎng)學(xué)生德、智、體、美、勞全面發(fā)展，成為品德優(yōu)秀，思想端正的優(yōu)秀人才。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市武陵中學(xué)是隸屬懷化市教育局直屬學(xué)校，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)行政辦公室、教務(wù)室、教研室、德育室、總務(wù)室、督導(dǎo)室共6個(gè)科室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市武陵中學(xué)是一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

第二部分

部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019 年度收、支總計(jì)4510.12萬(wàn)元，與2018年相比，增加1211.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.73%，主要是因?yàn)槲覇挝?9年增加了財(cái)政項(xiàng)目及人員經(jīng)費(fèi)的收入和支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)4323.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3669.62萬(wàn)元，占84.87%；事業(yè)收入654.31萬(wàn)元，占15.13%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)4398.71萬(wàn)元，其中：基本支出4277.56萬(wàn)元，占97.25%；項(xiàng)目支出121.15萬(wàn)元，占2.75%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度財(cái)政撥款收支總計(jì)3669.61萬(wàn)元，與2018年相比，增加846.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.99%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出3744.41萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加1067.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.85%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出3744.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出3191.26萬(wàn)元，占85.23%;衛(wèi)生健康支出（類）131.09萬(wàn)元，占3.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）422.05萬(wàn)元，占11.27%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1797.23萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3744.41萬(wàn)元，完成了預(yù)算數(shù)的208.34%其中：

1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1934.2萬(wàn)元，支出決算為1934.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，

2、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1603.72萬(wàn)元，支出決算為2354萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.78%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加

3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為453.5萬(wàn)元，支出決算為453.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為844.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是年初沒(méi)做預(yù)算而實(shí)際增加了人員經(jīng)費(fèi)的支出

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為94.325萬(wàn)元，支出決算為94.325萬(wàn)元， 完成年初預(yù)算100%

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為327.72萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為131.09萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出3623.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2744.08萬(wàn)元，占基本支出的75.74%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)879.18萬(wàn)元，占基本支出的24.26%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.4萬(wàn)元，支出決算為0.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.76%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.4萬(wàn)元，支出決算為0.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)使用使公務(wù)用車及公務(wù)接待費(fèi)均有所下降，與上年持平，主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.23萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占比0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓36人次，主要是學(xué)校教學(xué)交流

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    我單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我校2019年部門支出與年初預(yù)算均達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。2019年，我校積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。按照我校預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我校整體支出4398.71萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出121.14萬(wàn)元，

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出742.82萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加606.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)444.75%。主要原因是:經(jīng)費(fèi)調(diào)整以及增加了工會(huì)補(bǔ)助支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)60.29萬(wàn)元，用于開展教師培訓(xùn)，人數(shù)220人，內(nèi)容為教師積極心理學(xué)培訓(xùn)及學(xué)校管理培訓(xùn)等

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門無(wú)車輛；無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè),無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

懷化市武陵中學(xué)

2019年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

懷化市武陵中學(xué)地處湖南湘西武陵山片區(qū)懷化市，坐落在樹木繁茂、翠竹成蔭的美麗的中坡山下，山水靈韻，文化蘊(yùn)生。我校在懷化市教育局以及局機(jī)關(guān)工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞教育發(fā)展大局，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，不斷開拓工作思路，認(rèn)真履行工作職責(zé)，順利完成上級(jí)交付的各項(xiàng)任務(wù)。 我校現(xiàn)有教職員工220人，54個(gè)班級(jí)，在校學(xué)生2965余人，全校師生秉承“修身、健體、勤學(xué)、篤行”的校訓(xùn)，不斷塑造“文明、好學(xué)、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取”的校風(fēng)。

一、部門概況

（一）部門基本情況

懷化市武陵中學(xué)是隸屬懷化市教育局直屬學(xué)校，2019年末編制人數(shù)228人（事業(yè)編制），在職人員220人（事業(yè)人員）。

我校主要職能職責(zé):我校是懷化市義務(wù)制初級(jí)中學(xué)，下設(shè)有校辦公室、教務(wù)、德育、總務(wù)、教研、五個(gè)部門主要實(shí)施初中階段義務(wù)教育，為高一級(jí)學(xué)校培養(yǎng)德、智、體、美、藝全面發(fā)展的初中畢業(yè)生。學(xué)校立志于維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。

我校重點(diǎn)工作計(jì)劃為：堅(jiān)持現(xiàn)代辦學(xué)理念，注重科學(xué)管理，勇于開拓進(jìn)取，不斷深化內(nèi)部改革，形成了以人為本的管理特色、一手抓常規(guī)一手抓教改的教學(xué)特色、學(xué)生自主管理與注重特長(zhǎng)發(fā)展的德育特色。學(xué)校始終堅(jiān)持“以人為本”的辦學(xué)理念，主倡“團(tuán)結(jié)、拼搏、求索、奉獻(xiàn)”的精神，致力推行素質(zhì)教育。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2019年我校財(cái)政部門預(yù)算收入1,797.23萬(wàn)元。

2019年整體支出預(yù)算為1,797.23萬(wàn)元，均為基本支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1,603.72萬(wàn)元（人均支出 7.29萬(wàn)元），占預(yù)算支出總額的89.23%；日常公用經(jīng)費(fèi)193.51萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的10.77%。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

我校基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，決算支出合計(jì)4,277.56萬(wàn)元。具體包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、資本性資出。其中：工資福利支出3,190.86萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出742.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助207.52萬(wàn)元，資本性資出136.36萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)支出742.82萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)35.51萬(wàn)元，

印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元，咨詢費(fèi)6.33萬(wàn)元，水費(fèi)4.53萬(wàn)元，電費(fèi)25.04萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)24.07萬(wàn)元，差旅費(fèi)11.21萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.20萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)60.29萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元，專用材料費(fèi)10.12萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)11.35萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.10萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)102.66萬(wàn)元，福利費(fèi)52.40萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.42萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出390.16萬(wàn)元。

我校2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.4萬(wàn)元，實(shí)際支出0.23萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待支出0.23萬(wàn)元，結(jié)余3.17萬(wàn)元，結(jié)余率93.24%。本年未發(fā)生公務(wù)運(yùn)行支出及因公出國(guó)費(fèi)用，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制很好，控制率6.76%。

（二）專項(xiàng)支出

我校2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。年初結(jié)余資金5.67萬(wàn)元，是學(xué)校辦公設(shè)備購(gòu)置結(jié)余資金，本年實(shí)際撥款資金115.48萬(wàn)元，本年實(shí)際支出資金121.15萬(wàn)元，主要用于學(xué)校教學(xué)樓修購(gòu)支出。2019年項(xiàng)目資金無(wú)結(jié)余。學(xué)校教學(xué)樓修構(gòu)是為了教育教學(xué)需要，所產(chǎn)生的效益主要體現(xiàn)在學(xué)生教育等方面。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

我校今年組織修建風(fēng)雨長(zhǎng)廊工程，于2019年經(jīng)懷化正誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司以競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行政府采購(gòu)，湖南湘濤建設(shè)有限公司以79.50萬(wàn)元中標(biāo)，2019年1月28日簽定施工合同，根據(jù)工程竣工驗(yàn)收表，風(fēng)雨長(zhǎng)廊工程于2019年4月26日開工，2019年6月11日完工，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度付款，2019年7月22日付第一筆款項(xiàng)55.65萬(wàn)元，2019年12月11日付第二筆款項(xiàng)20.82萬(wàn)元，剩余款項(xiàng)為工程質(zhì)保金，一年后支付。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

我校財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)。我校嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的相關(guān)要求，建立了《政府采購(gòu)預(yù)算》及《政府采購(gòu)管理辦法》等專項(xiàng)資金管理辦法，專項(xiàng)資金使用、審批、稽核符合內(nèi)部管理規(guī)范。

四、資產(chǎn)管理情況

我校資產(chǎn)分為流動(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)，具體包括：財(cái)政應(yīng)返還額度、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、長(zhǎng)期債券投資、固定資產(chǎn)等。

2019年我校部門資產(chǎn)總額1867.65萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)126.06萬(wàn)元（含財(cái)政應(yīng)返還額度101.62萬(wàn)元，預(yù)付賬款1.50萬(wàn)元，其他應(yīng)收款22.94萬(wàn)元），長(zhǎng)期債券投資225.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1516.59萬(wàn)元。與2018年末比較資產(chǎn)總額減少了939.90萬(wàn)元（為2019年補(bǔ)提了前期固定資產(chǎn)折舊)。

五、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

2019年學(xué)校的各項(xiàng)支出實(shí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照預(yù)算額度執(zhí)行，按部門預(yù)算進(jìn)行成本控制。1.財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為96.49%；2.整體支出預(yù)算完成率97.53%，預(yù)算控制率140.59%；3.“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)變動(dòng)率為0，較上年預(yù)算有所變動(dòng)，由于我校嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定的有關(guān)要求嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出，本年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算3萬(wàn)元，實(shí)際支出0.23萬(wàn)元，均為公務(wù)接待支出，控制率為7.67%，達(dá)到了預(yù)期目的。

根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2019年度評(píng)價(jià)得分為88分。

（二）有效性評(píng)價(jià)

預(yù)算安排的基本支出保障了我校正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了財(cái)政對(duì)義務(wù)教育的關(guān)心和重視，預(yù)算安排的項(xiàng)目支出是非常必要的，學(xué)校的支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格規(guī)范了學(xué)校支出，優(yōu)先保證了教學(xué)需要。2019年我校嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政局、物價(jià)局、教育局制定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有的收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行公示，嚴(yán)禁擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕教師個(gè)人收費(fèi)行為。合理編制學(xué)校預(yù)算，達(dá)到收支預(yù)算平衡。

（三）可持續(xù)性評(píng)價(jià)

我校領(lǐng)導(dǎo)班子緊跟教育發(fā)展形勢(shì)，學(xué)習(xí)新的教育思想、新觀念，了解教育新動(dòng)態(tài)，在教育教學(xué)管理中，牢固樹立“體驗(yàn)生活精彩，實(shí)現(xiàn)多彩人生”的核心成長(zhǎng)理念以及“課內(nèi)自主學(xué)生，課外自主成長(zhǎng)”的核心課改理念，創(chuàng)立了獨(dú)具特色的“雙環(huán)節(jié)·五要素”的課堂教學(xué)評(píng)價(jià)模式：①落實(shí)各類計(jì)劃，保證教育教學(xué)工作具有科學(xué)性、連續(xù)性。②狠抓教學(xué)常規(guī)，保證教育教學(xué)質(zhì)量逐步提高。③注重教研能力，保證教育教學(xué)方法與時(shí)俱進(jìn)。開展德育心育安全特色教學(xué)，挖掘心育潛能，打造心育特色。創(chuàng)建學(xué)校安全工作特色體系，狠抓安全工作常規(guī)落實(shí)，安全工作取得良好效果。

六、存在的主要問(wèn)題

1.我校2019年部門支出達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差，尤其是公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算與決算相差較大，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象，預(yù)算編制、下達(dá)需要更加科學(xué)、及時(shí)。同時(shí)，內(nèi)部控制制度還有待于進(jìn)一步完善，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間。

七、有關(guān)建議

根據(jù)考評(píng)情況，提出以下建議：

（1）應(yīng)切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，建立健全規(guī)范的學(xué)校預(yù)算編制制度，按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條件的相關(guān)規(guī)定編制預(yù)算，按照政策規(guī)定及本單位的實(shí)際情況，結(jié)合上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和本年的預(yù)算支出變化，科學(xué)，合理，合規(guī)的編制本年預(yù)算。

（2）加強(qiáng)學(xué)校的精細(xì)化管理，積極推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子首遇責(zé)任制，積極推進(jìn)讓問(wèn)題到我為止的責(zé)任管理模式。從細(xì)處入手，向管理要質(zhì)量，向管理要效益。大力發(fā)展我校心理健康與信息化特色教育，將科學(xué)的學(xué)習(xí)方法、優(yōu)質(zhì)的教學(xué)資源、先進(jìn)的教學(xué)工具進(jìn)一步深度融合，提升辦學(xué)品味。

（3）進(jìn)一步加強(qiáng)各科室的預(yù)算管理意識(shí)，對(duì)特殊項(xiàng)目事前提出預(yù)算要求，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，盡量做到該納入預(yù)算的，全部納入預(yù)算。嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的支出項(xiàng)目和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，打好支出審核關(guān)；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，建全資產(chǎn)臺(tái)賬，做到賬賬相符、賬物相符；民主理財(cái)，實(shí)行財(cái)務(wù)公開，確保資金使用規(guī)范和效益。

懷化武陵中學(xué)2019年度部門決算公開表