目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

我校是懷化市義務(wù)制初級中學(xué)，主要實施初中階段義務(wù)教育，為高一級學(xué)校培養(yǎng)德、智、體、美、藝全面發(fā)展的初中畢業(yè)生。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

武陵中學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)室、教研室、德育室和總務(wù)室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

武陵中學(xué)部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有武陵中學(xué)部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2018.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1984.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款34.17萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加221.22  萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加及單位機關(guān)事業(yè)單位的養(yǎng)老保險繳費記入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2018.45萬元，其中工資福利支出1803.15萬元(工資福利支出1803.5萬元,包括基本工資1041.53萬元,津貼補貼2.61萬元,獎金86.79萬元,績效工資638.05萬元);商品和服務(wù)支出215.30萬元、支出較2019年增加221.22萬元,主要原因是:工資福利支出比上年增加199.43萬元、商品和服務(wù)支出較2019年增加21.79萬元，而機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險也記入2020年預(yù)算工資福利支出的預(yù)算所以比19年增加支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1984.28萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1984.28萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資1041.53萬元、津貼補貼2.61萬元、辦公費17.30萬元、印刷費0.30萬元、水電費18萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。無具體專項項目支出。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

      2020年本單位一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.38萬元，其中，公務(wù)接待費2.38萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少1.02萬元，下降30%，主要因為主要因為壓減公務(wù)接待費開支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

      2020年武陵中學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款215.30萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加21.79萬元，提高11%，主要因為2020年人員增加。主要用于辦公費用支出，17.3萬元；印刷費支出，0.3萬元；水電費支出，18萬元等。

備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

    （三）政府采購情況

  2020年本單位政府采購預(yù)算總額為0萬元，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出2018.45萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，無明細專項，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年本部門無會議費預(yù)算。

2.2020年，武陵中學(xué)培訓(xùn)費預(yù)算1.8萬元，具體為：教師心理學(xué)培訓(xùn)，內(nèi)容為教育教學(xué)積極心理學(xué)，預(yù)計人數(shù)200人，預(yù)算1.8萬元.

3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

   1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2020武陵中學(xué)部門預(yù)算公開表