目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

我校是懷化市義務(wù)制初級中學(xué)，主要實(shí)施初中階段義務(wù)教育，為高一級學(xué)校培養(yǎng)德、智、體、美、藝全面發(fā)展的初中畢業(yè)生。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

武陵中學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)室、教研室、德育室和總務(wù)室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

武陵中學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有武陵中學(xué)本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算只有武陵中學(xué)本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1797.23萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1797.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少83.27萬元，主要原因是單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位的養(yǎng)老保險繳費(fèi)不計入19年預(yù)算造成19年預(yù)算比18年減少。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1797.23萬元，其中工資福利支出1603.72萬元(工資福利支出1603.72萬元,包括基本工資909.66萬元,津貼補(bǔ)貼2.54萬元,獎金75.81萬元,績效工資615.71萬元;商品和服務(wù)支出193.51萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬。支出較2018年減少83.27萬元,主要原因是:工資福利支出比上年增加220.03萬元、而機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險不計入19年工資福利支出的預(yù)算所以比18年減少支出308.58萬元。商品和服務(wù)支出比上年減少5.28萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)開支。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

      2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1797.23萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1797.23萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資909.66萬元、津貼補(bǔ)貼2.54萬元、辦公費(fèi)13.3萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、水電費(fèi)18萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元等；

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。無具體專項支出安排。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      2019年武陵中學(xué)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.4萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，下降15%，主要因為壓減公務(wù)接待費(fèi)開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款193.51萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少5.28萬元，下降2%，主要因為部分支出壓減經(jīng)費(fèi)支出。主要用于：辦公費(fèi)用支出，13.3萬元；印刷費(fèi)支出，0.3萬元；水電費(fèi)支出，18萬元等。

    （三）政府采購情況

 2019年本單位政府采購預(yù)算總額為0萬元，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1797.23萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目0個，未涉及項目支出，全部實(shí)行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備,無單價100萬元以上專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

武陵中學(xué)2019年部門預(yù)算公開表