目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

我校是懷化市義務制初級中學，主要實施初中階段義務教育，為高一級學校培養德、智、體、美、藝全面發展的初中畢業生。

（二）機構設置情況

武陵中學作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、教務室、教研室、德育室和總務室。

二、部門預算單位構成

武陵中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有武陵中學本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算只有武陵中學本級的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數1797.23萬元，其中，一般公共預算撥款1797.23萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少83.27萬元，主要原因是單位機關事業單位的養老保險繳費不計入19年預算造成19年預算比18年減少。

（二）支出預算，2019年年初預算數1797.23萬元，其中工資福利支出1603.72萬元(工資福利支出1603.72萬元,包括基本工資909.66萬元,津貼補貼2.54萬元,獎金75.81萬元,績效工資615.71萬元;商品和服務支出193.51萬元、對個人和家庭的補助0萬。支出較2018年減少83.27萬元,主要原因是:工資福利支出比上年增加220.03萬元、而機關事業單位養老保險不計入19年工資福利支出的預算所以比18年減少支出308.58萬元。商品和服務支出比上年減少5.28萬元，主要原因是壓減公用經費開支。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

      2019年一般公共預算撥款收入為1797.23萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為1797.23萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資909.66萬元、津貼補貼2.54萬元、辦公費13.3萬元、印刷費0.3萬元、水電費18萬元、辦公設備購置費0萬元等；

（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。無具體專項支出安排。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

      2019年武陵中學部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為3.4萬元，其中，公務接待費3.4萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少0.6萬元，下降15%，主要因為壓減公務接待費開支。

（二）機關運行經費

 2019年部門機關運行經費一般公共預算撥款193.51萬元，比2018年預算數減少5.28萬元，下降2%，主要因為部分支出壓減經費支出。主要用于：辦公費用支出，13.3萬元；印刷費支出，0.3萬元；水電費支出，18萬元等。

    （三）政府采購情況

 2019年本單位政府采購預算總額為0萬元，其中政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1797.23萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，未涉及項目支出，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備,無單價100萬元以上專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

武陵中學2019年部門預算公開表