目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)懷化市鐵路第一中學(xué)主要職責(zé)是組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。其任務(wù)是為學(xué)生的終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市鐵路第一中學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)室、政教室、財務(wù)室、總務(wù)室共五科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市鐵路第一中學(xué)部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市鐵路第一中學(xué)部門本級

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2265.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1826.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款440.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加 504.00萬元，主要原因是：其一納入財政專戶管理的非稅收入撥款因課外服務(wù)收費規(guī)范化325.00萬元，其二 增員增資，增加人員經(jīng)費等因素，一般公共預(yù)算撥款增加179萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2265.65萬元，其中，工資福利支出：1609.33萬元，商品和服務(wù)支出421.60萬元對個人和家庭的補助支出：0.72萬元，資本性支出：235.00萬元，主要是工資福利支出。支出較去年增加504.00  萬元，主要原因是：其一因增加課外服務(wù)收入，因而增加支出325萬元，其二，增員增資，增加人員經(jīng)支出等因素。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1826.65萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1826.65萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資958.61萬元、津貼補貼2.57萬元、獎金79.88萬元、績效工資568.27萬元、維護費10.50萬元、委托業(yè)務(wù)費28.98萬元、工會經(jīng)費19.17萬元、福利費47.93萬元、其他商品和服務(wù)支出110.2萬元、、退休人員經(jīng)費0.72萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出為0萬元。。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

    2020年部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.05萬元，其中，公務(wù)接待費11.90萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.15萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少6.45萬元，下降（或提高）30%，主要因為：努力壓縮公務(wù)接待費預(yù)算，繼續(xù)深入開展反“四風(fēng)”，加強廉政建設(shè)，減少和壓縮“三公”經(jīng)費的預(yù)算是時代的需要。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2020年部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款216.6萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加23.90萬元，提高12%，主要因為價格因素增加支出所致，如維修維護費增加4.5萬元、委托業(yè)務(wù)費增加14.50萬元、福利費支出增加6.13萬元。

主要用于：維修維護費10.5萬元、委托業(yè)務(wù)費28.98萬元、工會經(jīng)費19.17萬元、福利費47.93萬元、其他支出110.02萬元等。

    （三）政府采購情況

     2020年政府采購預(yù)算總額745元，其中，政府采購貨物預(yù)算100萬元、政府采購工程預(yù)算600萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算45萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出2266.65萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出600萬元，其中考點經(jīng)費等工作經(jīng)費43.23萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1. 2020年本部門無會議費預(yù)算。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算17.3萬元，具體為：教師國培，內(nèi)容為按教育主管部門安排參加國培計劃，預(yù)計人數(shù)80人，預(yù)算17.3萬元；

 3.2020年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算10萬元，具體為：舉辦學(xué)生運動，預(yù)算10萬元。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2020部門預(yù)算公開表