發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 15:45 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄：
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1.部門(mén)收支總表
2.部門(mén)收入總表
3.部門(mén)支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)懷化市鐵路第一中學(xué)主要職責(zé)是組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。其任務(wù)是為學(xué)生的終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市鐵路第一中學(xué)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)室、政教室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室共五科室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市鐵路第一中學(xué)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市鐵路第一中學(xué)部門(mén)本級(jí)
三、部門(mén)收支總體情況
2020年部門(mén)預(yù)算總情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2265.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1826.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款440.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加 504.00萬(wàn)元，主要原因是：其一納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款因課外服務(wù)收費(fèi)規(guī)范化325.00萬(wàn)元，其二 增員增資，增加人員經(jīng)費(fèi)等因素，一般公共預(yù)算撥款增加179萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2265.65萬(wàn)元，其中，工資福利支出：1609.33萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出421.60萬(wàn)元對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：0.72萬(wàn)元，資本性支出：235.00萬(wàn)元，主要是工資福利支出。支出較去年增加504.00 萬(wàn)元，主要原因是：其一因增加課外服務(wù)收入，因而增加支出325萬(wàn)元，其二，增員增資，增加人員經(jīng)支出等因素。
（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1826.65萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1826.65萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資958.61萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.57萬(wàn)元、獎(jiǎng)金79.88萬(wàn)元、績(jī)效工資568.27萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.98萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.17萬(wàn)元、福利費(fèi)47.93萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出110.2萬(wàn)元、、退休人員經(jīng)費(fèi)0.72萬(wàn)元等；
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出為0萬(wàn)元。。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.05萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.90萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.15萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少6.45萬(wàn)元，下降（或提高）30%，主要因為：努力壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，繼續(xù)深入開(kāi)展反“四風(fēng)”，加強(qiáng)廉政建設(shè)，減少和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算是時(shí)代的需要。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款216.6萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加23.90萬(wàn)元，提高12%，主要因?yàn)閮r(jià)格因素增加支出所致，如維修維護(hù)費(fèi)增加4.5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加14.50萬(wàn)元、福利費(fèi)支出增加6.13萬(wàn)元。
主要用于：維修維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.98萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.17萬(wàn)元、福利費(fèi)47.93萬(wàn)元、其他支出110.02萬(wàn)元等。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額745元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算100萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算600萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算45萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出2266.65萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及項(xiàng)目支出600萬(wàn)元，其中考點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)43.23萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2.截至2020年，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1. 2020年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2020年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算17.3萬(wàn)元，具體為：教師國(guó)培，內(nèi)容為按教育主管部門(mén)安排參加國(guó)培計(jì)劃，預(yù)計(jì)人數(shù)80人，預(yù)算17.3萬(wàn)元；
3.2020年，本部門(mén)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算10萬(wàn)元，具體為：舉辦學(xué)生運(yùn)動(dòng)，預(yù)算10萬(wàn)元。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
