懷化市鐵路第一中學(xué)2018年部門決算公開

目    錄

第一部分    單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分    單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  懷化市鐵路第一中學(xué)單位概況

一、部門職責(zé)

  1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)。

2、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。

3、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。實施高中學(xué)歷教育，培養(yǎng)德、智、體、美等全面發(fā)展的學(xué)生。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市鐵路第一中學(xué)作為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：行政辦公室、教務(wù)室、政教室、財務(wù)室、總務(wù)室共5個科室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市鐵路第一中學(xué)2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市鐵路第一中學(xué)單位本級。

第二部分    懷化市鐵路第一中學(xué)2018年度部門決算表

2018年部門共8張決算表，包括：收支總表3張，即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（公開表格見附件）

第三部分  懷化市鐵路第一中學(xué)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）本部門2018年度收入決算金額5603.84萬元，較上年的6253.89萬元，減少了650.05萬元，下降10.39%，主要原因是財政撥款收入減少。其中：

1. 2018年度財政撥款收入3185.07萬元，比上年的4194.00萬元，減少1008.93.02萬元。

2.  2018年度事業(yè)收入1158.94萬元，較上年的472.84萬元，增加686.10萬元。3.  2018年度年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1259.82萬元，較上年的1587.04萬元，減少327.22

（二） 2018年度支出決算金額5603.846萬元，較2017年度支出決算金額6253.89萬元，減少650.05萬元，下降10.39%，主要原因是財政收入減少相應(yīng)支出減少。其中：

1. 2018年度一般公共服務(wù)支出決算金額0萬元，較2017年度支出決算金額14.02萬元減少14.02萬元。

2. 2018年度教育支出決算金額4584.04萬元，較2017年度支出決算金額4554.33萬元增加29.71萬元。

3.2018年度社會保障和就業(yè)支出決算金額0.72萬元，較2017年度支出決算金額410.75萬元，減少410.03萬元。

4.2018年度文化體育與傳媒支出決算金額0萬元，較2017年度支出決算金額5萬元，減少5萬元。

5.2018年度醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算金額0萬元，較2017年度支出決算金額9.47萬元，減少9.47萬元。

6.2018年其他支出決算金額100萬元，較2017年度支出決算金額0萬元，增加100萬元。

7.2018年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)919.08萬元，較2017年度的1260.32萬元，減少340.90萬元。

二、收入決算情況說明

2018年度收入決算金額4344.01萬元，其中財政撥款收入3185.07萬元，占總收入的73.3% 事業(yè)收入1158.94萬元，占總收入的26.7% 。

財政撥款收入決算金額3185.07萬元，其中“教育支出”收入3184.35萬元，占財政撥款收入的99.9%；“社會保障和就業(yè)支出”收入0.72萬元，占財政撥款收入的0.01%。

三、支出決算情況說明

本單位2018年度支出決算金額4684.76萬元，其中基本支出決算金額3479.02萬元，占支出決算總額的74.26%；項目支出決算金額1205.74萬元，占支出決算總額的25.74%。

    基本支出決算金額3479.02萬元，其中教育支出決算金額3478.03萬元，占基本支出決算金額的99.97%；社會保障和就業(yè)支出決算金額0.72萬元，占基本支出決算金額的0.03%.

項目支出決算金額1205.74萬元，其中教育支出決算金額1105.74萬元，占項目支出決算金額的91.71%；其他支出決算金額100.00萬元，占項目支出決算金額的8.29%.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本單位2018年度財政撥款收入決算金額3185.07萬元，較2017年度財政撥款收入決算金額4094.00萬元，減少908.93萬元。減少主要原因是：⑴項目支出撥款減少：2017年教學(xué)實驗樓主體建設(shè)投資，財政撥款1541.1萬元；2018年教學(xué)實驗樓主體建設(shè)投資為1034.0萬元，減少：507萬元；⑵人員經(jīng)費(fèi)撥款削減400余萬元。

2018年度財政撥款支出決算金額3354.08萬元，較2017年度財政撥款支出決算金額4674.43萬元減少1320.35萬元。減少主要原因是：⑴項目支出：2017年教學(xué)實驗樓主體建設(shè)投資基本完成，減少項目支出；⑵人員經(jīng)費(fèi)支出減少：由于財政人員經(jīng)費(fèi)撥款削減，因而導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

    本單位 2018年財政撥款支出決算金額3254.08萬元，占2018年支出總決算金額4684.76的69.46%,于上年度的4674.43萬元比，減少1420.35萬元，減少30%，

其中：財政撥款支出決算金額2018年3254.08萬元，較2017年的4774.42萬元減少1521.34萬元，減少32%

主要原因：建設(shè)項目大部分已于上年度完工，本年度項目支出減少，財政人員經(jīng)費(fèi)撥款減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，  

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2017年財政撥款支出決算金額3254.08萬元，其中基本支出決算金額2320.08萬元，占 2018年財政撥款支出決算金額的71.30%；項目支出決算金額934.00萬元，占2018年財政撥款支出決算金額的28.70%。

1，基本支出決算金額2320.08萬元，其中

”教育支出”2319.36萬元，占基本支出決算金額的99.97%；

“教育管理事務(wù)支出”36萬元，占“教育支出”的2%；其中“其他教育管理事務(wù)支出”36萬元，占“教育管理事務(wù)支出”的100%；

“普通教育”支出2157.05萬元，占“教育支出”的93%，其中：“高中教育”占“普通教育”支出的100%；

“其他教育”支出126.31萬元，占“教育支出”的5%；

社會保障和就業(yè)支出0.72萬元，占基本支出決算金額的0.03%。其中：“事業(yè)單位離退休費(fèi)”0.72萬元，占社會保障和就業(yè)支出的100%；

2項目支出決算金額934.00萬元，其中教育支出934.00萬元，占項目支出決算金額的100%.

教育支出934.00萬，其中“普通教育”支出808.82萬元，占教育支出 87% 其中“其他普通教育支出”808.82萬元，占“普通教育”支出的100%；

教育支出934.00萬，其中：“其他教育支出”支出125.19萬元，占教育支出的13% “其他教育支出--的其他”支出125.19萬元，占“其他教育支出”支出100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2320.08萬元，支出決算數(shù)為3254.08元，完成年初預(yù)算的140%，其中：

1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）教育管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.6萬元，主要原因是市財政追加的人員經(jīng)費(fèi)

支出。

2、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。

年初預(yù)算為1349.05萬元，支出決算為21570.5萬元，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加教學(xué)建設(shè)工程項目資金。

2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初未安排預(yù)算，支出決算為808.82萬元，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加義務(wù)教育臨聘教師經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、國培項目、課改經(jīng)費(fèi)、安全防護(hù)資金等經(jīng)費(fèi)支出。

3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初排預(yù)算126.31，支出決算為251.49萬元，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加的項目支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算0.72萬元，支出決算為0.72萬元。預(yù)決算無差異。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算金額2320.08萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)決算金額1652.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算金額的71.24%；日常公用經(jīng)費(fèi)決算金額667.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算金額的28.76%。

人員經(jīng)費(fèi)決算金額1652.84萬元，預(yù)算金額1602.94萬元，人員經(jīng)費(fèi)的支出完全按照預(yù)算進(jìn)行控制。

日常公用經(jīng)費(fèi)決算金額667.24萬元，預(yù)算金額193.02萬元，決算較預(yù)算超出474.22萬元，均系上級追加預(yù)算支出所致。

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為14.00萬元，支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算的15%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，與上年相比無變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無符合規(guī)定的公務(wù)接待費(fèi)報銷。與上年4.66萬元相比減少4.66萬元，減少100%, 減少主要原因是無符合規(guī)定的公務(wù)接待費(fèi)報銷。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為2.14元，完成預(yù)算的54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，加之車齡大、車況差，減少用車，與上年的1.67相比增加0.47萬元，增長28%,增長的主要原因是2018年跨年結(jié)算上年維修費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.14萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.14萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬元，主要是保險費(fèi)：0.8萬元，汽油0.75萬元，維修費(fèi)0.59萬元等支出。

截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2018年度政府性基金預(yù)算收入0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率100%。

2018年度政府性基金預(yù)算支出1000萬元，年初預(yù)算100萬元，預(yù)決算差異率100%，主要原因是:使用年初結(jié)轉(zhuǎn)的彩票公益金，用于體育事業(yè)支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

本單位2018年進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)；二是加強(qiáng)過程監(jiān)控，按時采集支出的績效信息；三是深入開展財政支出績效評價；四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋并要求改進(jìn)；五是健全績效管理工作機(jī)制，提高績效管理工作水平。

2018整體和專項績效評價結(jié)果良好，達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。

十、其他重要事項

1、一般公共預(yù)算事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為667.24萬元，主要包括辦公費(fèi)41.79萬元，印刷費(fèi)11.92萬元，咨詢費(fèi)4.萬元，水費(fèi)3.66萬元，電費(fèi)50.46萬元，郵電費(fèi)4.61萬元，取暖費(fèi)0.41萬元，物業(yè)管理費(fèi)71.63萬元，差旅費(fèi)28.77萬元，維修費(fèi)99.67萬元，培訓(xùn)費(fèi)23.85萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，專用材料費(fèi)24.43萬元，勞務(wù)費(fèi)37.93萬元，福利費(fèi)42.30萬元，工會經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬元，其他交通費(fèi)0.89萬元，其他商品和服務(wù)支出174.04萬元；其他資本性支出中辦公設(shè)備購置39.63萬元，其他支出5.1萬元。

本單位2018年度一般公共預(yù)算事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出667.24萬元，與上年547.18萬元相比，增加120.06萬元，增長21.9%。主要原因是：2018年與2017年相比辦公費(fèi)增加13.92萬元，印刷費(fèi)增加1.83萬元，，咨詢費(fèi)增加4萬元，水費(fèi)減少33.63萬元，電費(fèi)增加15.77萬元，郵電費(fèi)減少6.19萬元，取暖費(fèi)減少5.64萬元，物業(yè)管理費(fèi)減少7.43萬元，差旅費(fèi)增加12.53萬元，維修維護(hù)費(fèi)增加6.03萬元，福利費(fèi)減少0.33萬元，工會經(jīng)費(fèi)增加 0萬元，培訓(xùn)費(fèi)增加14.38萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少4.66萬元，專用材料費(fèi)減少0.97萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加0.47萬元，其他交通費(fèi)減少1.14萬元，其他商品和服務(wù)支出增加87.9548.34萬元，其他資本性支出中辦公設(shè)備購置增加19.74萬元，其他資本性支出減少13.2萬元。

2、政府采購支出情況說明。

本單位2018年度政府采購支出總額71.93萬元，其中：政府采購貨物支出39.63萬元、政府采購服務(wù)支出32.3萬元、政府工程采購0萬元，我校各項采購一直嚴(yán)格按照《政府采購法》，根據(jù)政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定點服務(wù)單位采購、網(wǎng)上競價采購。授予中小企業(yè)的總額71.93萬元，占合同金額的100%。

3、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是學(xué)生活動用車，已停用;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0套，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺套。

第四部分名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

附件：1、績效評價報告

2、公開表

附件1

懷化市鐵路第一中學(xué)

2018年度部門整體支出績效評價報告

湖南省懷化市鐵路第一中學(xué)是湖南省示范性高級中學(xué)。創(chuàng)建于1973年，前身是廣鐵集團(tuán)公司的一所鐵路子弟學(xué)校，2004年從鐵路分離后歸懷化市教育局直屬管理。校園占地面積8.72萬平方米，校舍面積 3.5萬平方米。現(xiàn)為湖南省文明衛(wèi)生單位、湖南省安全文明校園、湖南省園林式學(xué)校、湖南省體育傳統(tǒng)項目學(xué)校，湖南省普通示范高級中學(xué)、湖南省現(xiàn)代技術(shù)教育實驗學(xué)校。

一、部門概況

（一）部門基本情況

懷化市鐵路第一中學(xué)是隸屬懷化市教育局直屬學(xué)校，全校共分三個年級組，42個教學(xué)班，內(nèi)設(shè)行政辦公室、教務(wù)處、政教處、財務(wù)室、總務(wù)處共5個科室。2018年年初預(yù)算，編制人數(shù)為190人，其中事業(yè)編制183人。年末實有在職人員183人，其中事業(yè)編制183人。財政供養(yǎng)人員控制率100%,未超過編制。

我校主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅持依法治教、依法治學(xué)。以立德樹人，辦人民滿意的教育為辦學(xué)宗旨；以人為本立校，人文興校，人才強(qiáng)校為辦學(xué)理念；以依法治校、創(chuàng)新發(fā)展、提升質(zhì)量為辦學(xué)原則：以為學(xué)生一生的成長和幸福奠基為辦學(xué)目標(biāo)；以黨建為綱，創(chuàng)新生機(jī)和諧; 以德育為先，推進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展; 以質(zhì)量為重，提升育人水平; 以特色為要，突破發(fā)展瓶頸; 以建設(shè)為基，改善辦學(xué)條件和辦學(xué)思路。

組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)德、智、體、美等全面發(fā)展的學(xué)生。

我校2018年重點工作計劃：抓黨建促改革，深化內(nèi)部管理；抓養(yǎng)成重實效，優(yōu)化德育工作；抓常規(guī)重質(zhì)量，細(xì)化教學(xué)科研；創(chuàng)特色塑品牌，強(qiáng)化藝體衛(wèi)；建項目保安全，美化校園環(huán)境；扶薄弱勇?lián)?dāng)，搞好駐村扶貧工作。                                                                              

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2018年年度我校一般公用預(yù)算財政撥款收入3,185.07萬元，事業(yè)收入1158.94萬元，上年度指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)1259.82萬元，合計5603.83萬元。實際支出4,684.76萬元，其中基本支出3,479.02萬元，項目支出1,205.74萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余1,260.31萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行和教育教學(xué)工作等。本次部門整體支出評價預(yù)算口徑保持一致，為保障我校教育教學(xué)各項職能使用資金。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

我校基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，2018年基本支出決算數(shù)3,479.02萬元，主要用于保障學(xué)校教育教學(xué)的履行和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。其中，人員經(jīng)費(fèi)2,811.78萬元（工資福利支出2,759.02萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助52.76萬元），公用經(jīng)費(fèi)667.23萬元（商品和服務(wù)支出622.50萬元，其他資本性支出39.63萬元，其他支出5.10萬元）。

我校根據(jù)《行政事業(yè)單位會計制度》、《預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)制定了單位層面管理制度、業(yè)務(wù)層面管理制度，特別就“三公經(jīng)費(fèi)”等規(guī)范了經(jīng)費(fèi)支出流程，制定了公務(wù)接待、公用用車、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等制定了相關(guān)實施細(xì)則，厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和日常公用經(jīng)費(fèi)；接待制度對人員、標(biāo)準(zhǔn)、接待程序都予以規(guī)范，用車制度對車輛管理、維修、費(fèi)用支出都進(jìn)行了明確。同時，按照懷化市財政局要求實行“整體部門預(yù)算”、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、“政府采購”預(yù)算公開制度，有效控制了基本支出，實際支出沒有超出預(yù)算規(guī)模、范圍和標(biāo)準(zhǔn)。2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.5萬元（公務(wù)接待費(fèi)20萬元，公務(wù)用車購置及車輛運(yùn)行費(fèi)4.5萬元），決算數(shù)2.14萬元（其中車輛運(yùn)行費(fèi)2.14萬元），節(jié)約22.36 萬元；較2017年決算數(shù)6.33萬元下降4.19萬元，降幅66.19%。全年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)、購置公務(wù)用車和因公出國費(fèi)用，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算在我校門戶網(wǎng)站（http://www.hhtyz.com/）進(jìn)行了公示。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況

2018年度我校專項項目預(yù)算共4項，預(yù)算投入專項資金738萬元，均為市本級財政專項資金項目。

主要是科教樓、新教學(xué)樓（含主體工程和新教學(xué)樓周邊廣場、綠化、籃球場恢復(fù)工程）、體育館、圖書及檔案室圖書設(shè)備購置等專項資金738萬元。其中，科教樓（工程尾款）270.00萬元；新教學(xué)樓328.00萬元；體育館50.00萬元；圖書及檔案室圖書、圖書架、檔案架購置90.00萬元。

2、專項資金實際使用情況。

2018年專項資金實際支出906.49萬元。

項目支出906.49萬元，其中：田徑運(yùn)動場支出474.91萬元；學(xué)生公寓（改造）支出69.90萬元；新教學(xué)樓支出114.36萬元；新教學(xué)樓配套設(shè)備支出35.91萬元；科教樓支出47.22萬元；教學(xué)及實驗儀器設(shè)備支出98.61萬元（教學(xué)儀器93.67萬元、實驗儀器4.94萬元）；校園供水（供水管道重建）支出47.31萬元；校園信息網(wǎng)支出18.27萬元。

3、專項資金管理情況

專項資金由財政根據(jù)工程結(jié)算單、工程驗收報告及懷化市審計局的工程審計報告直接支付給工程施工單位。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況

1、我校對有助于教育質(zhì)量提高的項目首先進(jìn)行可行性研究，并向懷化市發(fā)展和改革委員會報送立項報告，取得懷化市發(fā)展和改革委員會批復(fù)。其次，由懷化市財政局投資評審管理辦公室對工程進(jìn)行預(yù)算，然后通過代理招投標(biāo)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)，確定中標(biāo)單位。

2、在施工過程中，對因各種原因造成的設(shè)計和預(yù)算不合理，需要對原設(shè)計和預(yù)算進(jìn)行變更調(diào)整的，按規(guī)定填寫設(shè)計變更調(diào)整單，并由工程施工圖紙設(shè)計方、工程監(jiān)理方、施工方和我校在工程設(shè)計變更調(diào)整單上簽字。

   3、工程竣工后，我校會同相關(guān)職能部門、工程監(jiān)理方、施工方對項目工程進(jìn)行竣工驗收，出具竣工驗收報告。對竣工交付驗收不合格的要求施工方進(jìn)行整改，整改合格后交相關(guān)部門使用。

（二）專項管理情況

加強(qiáng)專項項目管理，我校專門成立基建辦，制定了《科教樓建設(shè)工程管理辦法》、《新建教學(xué)樓管理辦法》、《大型修繕管理辦法》等多項專項業(yè)務(wù)管理辦法，各專項業(yè)務(wù)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、主管部門相關(guān)文件精神、業(yè)務(wù)管理制度和專項資金管理辦法實施，并按照相關(guān)質(zhì)量控制體系要求實施專項項目。

為保證工程實施質(zhì)量，校領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、基建辦經(jīng)常深入工地督導(dǎo)工作，檢查施工日志，認(rèn)真履行職責(zé)，做好項目的管理。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2018年12月31日，我校資產(chǎn)總額8616.00萬元，其中流動資產(chǎn)1634.46萬元（庫存現(xiàn)金0.01萬元，財政應(yīng)返還額度1,243.31萬元，其他應(yīng)收款391.14萬元），固定資產(chǎn)4,393.80萬元，在建工程2,587.74萬元。

我校資產(chǎn)分為流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程，具體包

括：庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)和在建工程。固定資產(chǎn)、辦公家具和用品嚴(yán)格按照《資產(chǎn)管理辦法》、政府采購預(yù)算進(jìn)行配置和處置。嚴(yán)格按照財務(wù)管理的相關(guān)要求，建立了固定資產(chǎn)和辦公用品使用、審批、稽核等內(nèi)部管理規(guī)范。

五、部門整體支出績效情況

    （一）成本（預(yù)算）控制、節(jié)約情況

1、本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100.00%。

2、基本支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整。

（1）人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算2，811.78萬元，實際支出2，811.78萬元，預(yù)算支出完成率100%。

（2）日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算667.24萬元，實際支出667.24萬元，預(yù)算支出完成率100%。其中三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.5萬元,實際支出2.14萬元（其中車輛運(yùn)行費(fèi)2.14萬元），節(jié)約22.36 萬元；較2017年決算數(shù)6.33萬元下降4.19萬元，降幅66.19%。

3、項目支出總體上嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，支出總額控制在預(yù)算總額的一定范圍內(nèi)。但由于項目結(jié)算跨年度的問題，分年度的實際支出較預(yù)算支出波動較大。

（1）田徑場改造工程支出474.91萬元，為支付2017年度的工程款（2017年預(yù)算支出400.00萬元，未發(fā)生支出），本年度無預(yù)算支出；

（2）學(xué)生公寓（改造）支出69.90萬元，為支付2017年度的工程款（2017年實際支出88.11萬元，預(yù)算支出180萬元），本年度無預(yù)算支出；

（3）新教學(xué)樓支出114.36萬元，預(yù)算支出328.00萬元，預(yù)算支出完成率34.87%；

（4）教學(xué)樓配套設(shè)備支出35.91萬元，為支付2017年度設(shè)備款（2017年實際支出19.10萬元，預(yù)算支出100萬元），本年度無預(yù)算支出；

（5）科教樓工程支出47.22萬元，為支付2016年度的工程款，本年度無預(yù)算支出；

（6）教學(xué)及實驗室儀器設(shè)備支出98.61萬元，本年無預(yù)算（2017年實際支出48.97萬元，預(yù)算支出100萬元）；

（7）校園供水（供水管道重建）工程支出47.31萬元，為支付2017年度的工程款（2017年實際未發(fā)生支出，預(yù)算支出50.00萬元），本年度無預(yù)算；

（8）校園信息網(wǎng)工程支出18.27萬元，本年度無預(yù)算。

  （二）各項工作、專項完成的進(jìn)度及質(zhì)量情況

1.完善辦學(xué)思想體系。領(lǐng)導(dǎo)層深入探討辦學(xué)思想和發(fā)展理念，在傳承歷史文化、發(fā)掘現(xiàn)實潛力和著眼教育未來的結(jié)合點上，系統(tǒng)性地完善辦學(xué)思想體系，提出了包括新的校訓(xùn)（“仁樸精勇”）、“三風(fēng)”（校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)）、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)思路、管理理念、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)、學(xué)校社會形象等在內(nèi)的發(fā)展新理念。

2.實施新的發(fā)展規(guī)劃。新時期學(xué)校在《懷化市鐵路第一中學(xué)2017——2021年發(fā)展規(guī)劃》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析學(xué)校發(fā)展背景與現(xiàn)狀，將規(guī)劃具體細(xì)化，明確階段性的目標(biāo)與任務(wù)，落實具體措施。

3. 加強(qiáng)制度文化建設(shè)。為推進(jìn)學(xué)校科學(xué)自主管理、進(jìn)一步推動學(xué)校向制度文化治校轉(zhuǎn)型，學(xué)校著力于整章建制，進(jìn)一步完善校園制度體系。本學(xué)年校園黨建、群團(tuán)、德育、教學(xué)、教研、督導(dǎo)、財務(wù)、后勤、考勤、職改等諸多方面都新訂、修正了一系列約束、規(guī)范、激勵、考核等制度。

4、新教學(xué)樓（致知樓）建設(shè)項目完成主體工程、外部裝修和內(nèi)部配置，現(xiàn)交付使用；學(xué)生公寓開展電路改造，開展屋頂、廁所漏水等維修，加強(qiáng)周邊綠化工程建設(shè)；教學(xué)樓新配備了觸摸屏教學(xué)一體機(jī)和空調(diào)；運(yùn)動場主席臺、看臺、跑道、足球場進(jìn)行了翻新。基建辦會同工程監(jiān)理部門負(fù)責(zé)工程質(zhì)量，對隱蔽工程在回填土方前繪制工程圖紙并拍照，確保隱蔽工程質(zhì)量。

（三）部門整體支出使用效果情況

1、教學(xué)質(zhì)量新突破

一是高考實現(xiàn)了新突破。一本上線突破200大關(guān)，高分段學(xué)生人數(shù)在全市所占比重劇增，全市文理裸分前十名我校有10人，占了半壁江山，體現(xiàn)了我校人才培養(yǎng)呈低進(jìn)高出，高進(jìn)優(yōu)出的特點。李偉韜被北京大學(xué)錄取，張涵宇、段葆華被中國科技大學(xué)錄取，陳樂妍、舒唯震、李靖三名同學(xué)被人民大學(xué)錄取，聶晗被中國社會科學(xué)院大學(xué)錄取。張涵宇理科數(shù)學(xué)150分列全省第一名。

二是各類學(xué)科競賽中成績突出。陳棟林在全國中學(xué)生生物聯(lián)賽中獲省一等獎；陳俊宇在中國化學(xué)奧林匹克（初賽）中獲省一等獎；舒唯震在全國中學(xué)生物理競賽中獲省三等獎；李偉韜在湖南省高中數(shù)學(xué)競賽中獲省三等獎；陳豐一梁在“北大培文杯”全國青少年創(chuàng)意寫作大賽中獲一等獎；米磊在課堂內(nèi)外杯創(chuàng)新作文大賽（高中組）初賽中獲一等獎；楊紫馨等八位同學(xué)在全國奧林匹克英語作文大賽中獲一等獎；“新蟻族杯”全國地理奧林匹克競賽中我校二銀二銅榮獲團(tuán)體二等獎；“第一屆全國中學(xué)生地球科學(xué)競賽”中劉心怡等三位同學(xué)獲湖南賽區(qū)二等獎；湖南省普通高中心理健康教育優(yōu)質(zhì)課與校園心理劇錄像觀摩評比中，我校由楊美娟等18人表演的參賽心理劇《填巢》獲一等獎。

2、師培活動上臺階

一是積極承辦大型教師培訓(xùn)活動。先后承辦了“省培項目——送培到市”B101項目語文學(xué)科的集中培訓(xùn)、“省培項目”S201項目語文學(xué)科第二次線下集中培訓(xùn)、湖南省普通高中化學(xué)教學(xué)競賽暨教學(xué)改革研討會、中國化學(xué)學(xué)會2018年（暨第十三屆）全國基礎(chǔ)教育化學(xué)新課程實施成果征集及評選活動、中國教育明德論壇懷化峰會暨新高考、新課標(biāo)專題研討會。

二是推送了國培、省培授課專家和輔導(dǎo)員。學(xué)校推選吳嵐、彭和平等6位教師擔(dān)任省培、國培班的輔導(dǎo)員，推薦吳嵐老師出任湖南省中小學(xué)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力發(fā)展測評評審專家，推薦劉蓉老師出任懷化市學(xué)生心理健康教育專家講師團(tuán)講師，推薦校長余紹文、特級教師覃麗蘭出任懷化市新任教師適崗培訓(xùn)項目專家。

三是大力選派教師參加國家、省、市師培和教研活動。全學(xué)年有100多人次教師參加各種教育教學(xué)會議、研討活動、模考命題審題工作，有一位教師受聘擔(dān)任2018年全省高中學(xué)業(yè)水平考試命題專家，組織年級組長、教研組長前往重慶巴蜀中學(xué)、重慶鐵路中學(xué)參觀學(xué)習(xí)，組織省規(guī)劃課題成員和部分班主任前往浙江魯迅中學(xué)、海寧高級中學(xué)和杭州長海高級中學(xué)學(xué)習(xí)。

四是主題教研活動探索獲好評。學(xué)校開展2018年高考《考試大綱》和《考試說明》解讀研究，收到了很好的效果。省教科院院長石燈明對我校的教研工作給予較高評價，他在全省教研工作會議上說：懷鐵一中“學(xué)校教研氛圍、協(xié)作精神、教研能力均發(fā)生了很大的飛躍”，老師“在教學(xué)理念、教學(xué)情境創(chuàng)設(shè)、教學(xué)環(huán)節(jié)設(shè)計和學(xué)科核心素養(yǎng)培養(yǎng)方面達(dá)到省內(nèi)一流的水平”。

3、教育科研結(jié)碩果

省、市教學(xué)比武活動中，彭和平、楊潔分獲生物、化學(xué)學(xué)科教學(xué)比賽省一等獎，全翠萍獲政治學(xué)科教學(xué)比賽省二等獎，全翠萍、羅孝云獲政治、物理學(xué)科教學(xué)比賽市一等獎；

全省在線集體備課大賽中，我校參賽的3個備課組全部獲獎，其中以楊潔為首的高一化學(xué)備課組榮獲特等獎，分別以趙菲、全翠萍為首的高二英語、高一政治備課組獲得二等獎；

楊潔老師的錄像課《鐵的化合物》代表湖南省參加中國化學(xué)會2018年（暨第十三屆）全國基礎(chǔ)教育化學(xué)新課程實施成果評選獲一等獎。彭崗球老師的課《田徑——彎道跑》作為懷化市第一名參加全省體育與健康教學(xué)錄像課評比。

曾旭、劉蓉組織學(xué)生排練節(jié)目參加“湖南省普通高中心理健康教育優(yōu)質(zhì)課與校園心理劇錄像觀摩評比”，參賽心理劇《填巢》先后獲得市、省一等獎，《填巢》劇本獲編劇一等獎，劉蓉老師獲得全省“愛你，從心談起——我的心育故事征文”一等獎；

湖南省優(yōu)秀多媒體教學(xué)課件大賽中，我校共獲得5個一等獎、4個二等獎；

本年度學(xué)校共有1個省教育科學(xué)規(guī)劃課題、8個省教育學(xué)會“十三五”教育科研課題、2個市級教育科學(xué)規(guī)劃課題在研。這十一個課題研究進(jìn)展順利，其中8個省教育學(xué)會“十三五”教育科研課題已在2018年6月底提交了中期報告。學(xué)校有近20篇論文發(fā)表或在省市論文評比中獲獎，其中特級教師覃麗蘭的《四個“懷揣”讓常規(guī)班會綻放光彩》，發(fā)表在《德育報》2018年3月31日頭版。

4、文化建設(shè)有特色

（1）積極開展傳統(tǒng)文化進(jìn)校園工作。首先，學(xué)校深入挖掘傳統(tǒng)文化精神內(nèi)涵，讓傳統(tǒng)之根固本校園文化。吸收中華傳統(tǒng)文化精神核心“仁”來變更校訓(xùn)，梳理傳統(tǒng)文化經(jīng)典，挑選名段金句，建設(shè)誦讀墻。其次，廣泛構(gòu)建傳統(tǒng)文化校本課程，讓傳統(tǒng)之葉繁茂綠色課堂。書法、鑒寶、圍棋、太極拳、茶藝茶道、形體禮儀、中國傳統(tǒng)文化介紹等“校本課程”讓學(xué)生開闊了眼界，陶冶了情操，培養(yǎng)了核心素養(yǎng)。第三，綜合開展傳統(tǒng)文化主題活動，讓傳統(tǒng)之花綻放校園四季。“德孝文化” “思辨前行”“唱響新年”“美麗印染”“傳統(tǒng)浸校園，經(jīng)典詠流傳”等各種形式的主題活動，引導(dǎo)了青少年學(xué)生全面準(zhǔn)確認(rèn)識中華，了解國情，增強(qiáng)了民族文化自信心和自豪感。

（2）大力推進(jìn)班級文化建設(shè)。通過給班級命名、制定標(biāo)語口號、編寫班志組規(guī)、設(shè)計寢室景觀等活動，發(fā)揮文化積淀作用。創(chuàng)新性開展學(xué)習(xí)小組建設(shè)和導(dǎo)師制，充分尊重學(xué)生個體，張揚(yáng)學(xué)生個性，凝聚小組合力，打造小組文化，加強(qiáng)學(xué)生成長記錄，加強(qiáng)學(xué)生生涯規(guī)劃。同時，充分利用班級文化外墻、校園宣傳櫥窗、校園廣播及電視臺、學(xué)校網(wǎng)站等校園文化設(shè)施大力進(jìn)行文化宣傳，構(gòu)建具有鐵一品格的文化景觀，積淀具有鐵一個性的文化傳承。

（3）密切配合“三城同創(chuàng)”工作。推進(jìn)“三城同創(chuàng)”（創(chuàng)建全國文明城市、國家衛(wèi)生城市、國家園林城市），建設(shè)甜甜的懷化,是市委、市政府為全面提高市民文明素養(yǎng)、提升城市品質(zhì)、加快建設(shè)“一極兩帶”、“一個中心，四個懷化”的重大部署。學(xué)校以此為契機(jī)，一方面圍繞社會主義核心價值觀、中國夢、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想等內(nèi)容加強(qiáng)文化宣傳，另一方面圍繞“領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)好、思想道德教育好、活動陣地好、教師隊伍好、校園文化好、校園環(huán)境好”等六個好開展文明校園創(chuàng)建。這一活動的開展有效地提升了校園文化建設(shè)品位。

5、辦學(xué)條件大改善

本學(xué)年學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)駛?cè)肟燔嚨溃瑢W(xué)校辦學(xué)條件顯著改善。具體包括：新教學(xué)樓（致知樓）建設(shè)項目完成主體工程、外部裝修和內(nèi)部配置，現(xiàn)交付使用；求是樓后續(xù)投入充實配置，學(xué)生公寓開展電路改造，開展屋頂、廁所漏水等維修，加強(qiáng)周邊綠化工程建設(shè)；教學(xué)樓新配備了觸摸屏教學(xué)一體機(jī)和空調(diào)；運(yùn)動場主席臺、看臺、跑道、足球場進(jìn)行了翻新；圖書及圖書室建設(shè)加大投入；新建了地理、歷史、科技創(chuàng)新室；完成了理化生實驗室整體搬遷；建設(shè)了錄播教室；開展了校門前坪人行道、校園花壇、校園停車場、校園主干道油化等校園綠化美化工程。經(jīng)過一年多的努力，校園布局規(guī)范，功能分區(qū)合理，樓群呼應(yīng)，樟桂成蔭，墻能說話，花草賦詩，自然景觀與人文景觀水乳交融，校園面貌煥然一新。

6、示范引領(lǐng)得彰顯

在輔助并帶動薄弱學(xué)校方面又有新貢獻(xiàn)。我校和懷化市第五中學(xué)和人才學(xué)校結(jié)成對口幫扶學(xué)校，教務(wù)、教研、督導(dǎo)等部門主任分別到五中就結(jié)對幫扶工作討論實施方案，學(xué)校多名教師先后前往支教，我校多次邀請五中與人才學(xué)校老師來校開展主題教研活動、同課異構(gòu)研討活動。同時，我校支教團(tuán)隊還前往沅陵筲箕灣中學(xué)、中方桐木中學(xué)、懷化郡永實驗學(xué)校、懷化人才學(xué)校支教，廣獲好評。為落實中央精準(zhǔn)扶貧政策，我校派遣工作人員到沅陵馬蹄驛鄉(xiāng)王家村開展駐村扶貧工作，校領(lǐng)導(dǎo)、中層干部多次前往慰問走訪，落實扶貧工作，現(xiàn)已進(jìn)入脫貧攻堅階段。

六、存在的主要問題

專項工程時間跨度長，工程款金額大，并且工程款存在跨年度結(jié)算和支付的問題，導(dǎo)致專項工程分年度的實際支出與預(yù)算支出的差額較大，缺乏可比較性，資金存在跨年度結(jié)轉(zhuǎn)的情況。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報銷審核，不報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用。

2、加強(qiáng)對專項工程的動態(tài)管理并進(jìn)行動態(tài)的績效評價。

                            

2018決算公開表