懷化市鐵路第一中學(xué)2018年部門(mén)決算公開(kāi)

目    錄

第一部分    單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   單位2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分    單位2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名稱(chēng)解釋

第五部分  附件

第一部分  懷化市鐵路第一中學(xué)單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

  1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。

2、組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

3、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。實(shí)施高中學(xué)歷教育，培養(yǎng)德、智、體、美等全面發(fā)展的學(xué)生。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市鐵路第一中學(xué)作為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：行政辦公室、教務(wù)室、政教室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室共5個(gè)科室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市鐵路第一中學(xué)2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市鐵路第一中學(xué)單位本級(jí)。

第二部分    懷化市鐵路第一中學(xué)2018年度部門(mén)決算表

2018年部門(mén)共8張決算表，包括：收支總表3張，即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開(kāi)表格見(jiàn)附件）

第三部分  懷化市鐵路第一中學(xué)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）本部門(mén)2018年度收入決算金額5603.84萬(wàn)元，較上年的6253.89萬(wàn)元，減少了650.05萬(wàn)元，下降10.39%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。其中：

1. 2018年度財(cái)政撥款收入3185.07萬(wàn)元，比上年的4194.00萬(wàn)元，減少1008.93.02萬(wàn)元。

2.  2018年度事業(yè)收入1158.94萬(wàn)元，較上年的472.84萬(wàn)元，增加686.10萬(wàn)元。3.  2018年度年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1259.82萬(wàn)元，較上年的1587.04萬(wàn)元，減少327.22

（二） 2018年度支出決算金額5603.846萬(wàn)元，較2017年度支出決算金額6253.89萬(wàn)元，減少650.05萬(wàn)元，下降10.39%，主要原因是財(cái)政收入減少相應(yīng)支出減少。其中：

1. 2018年度一般公共服務(wù)支出決算金額0萬(wàn)元，較2017年度支出決算金額14.02萬(wàn)元減少14.02萬(wàn)元。

2. 2018年度教育支出決算金額4584.04萬(wàn)元，較2017年度支出決算金額4554.33萬(wàn)元增加29.71萬(wàn)元。

3.2018年度社會(huì)保障和就業(yè)支出決算金額0.72萬(wàn)元，較2017年度支出決算金額410.75萬(wàn)元，減少410.03萬(wàn)元。

4.2018年度文化體育與傳媒支出決算金額0萬(wàn)元，較2017年度支出決算金額5萬(wàn)元，減少5萬(wàn)元。

5.2018年度醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出決算金額0萬(wàn)元，較2017年度支出決算金額9.47萬(wàn)元，減少9.47萬(wàn)元。

6.2018年其他支出決算金額100萬(wàn)元，較2017年度支出決算金額0萬(wàn)元，增加100萬(wàn)元。

7.2018年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)919.08萬(wàn)元，較2017年度的1260.32萬(wàn)元，減少340.90萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入決算金額4344.01萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入3185.07萬(wàn)元，占總收入的73.3% 事業(yè)收入1158.94萬(wàn)元，占總收入的26.7% 。

財(cái)政撥款收入決算金額3185.07萬(wàn)元，其中“教育支出”收入3184.35萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的99.9%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”收入0.72萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.01%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本單位2018年度支出決算金額4684.76萬(wàn)元，其中基本支出決算金額3479.02萬(wàn)元，占支出決算總額的74.26%；項(xiàng)目支出決算金額1205.74萬(wàn)元，占支出決算總額的25.74%。

    基本支出決算金額3479.02萬(wàn)元，其中教育支出決算金額3478.03萬(wàn)元，占基本支出決算金額的99.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出決算金額0.72萬(wàn)元，占基本支出決算金額的0.03%.

項(xiàng)目支出決算金額1205.74萬(wàn)元，其中教育支出決算金額1105.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出決算金額的91.71%；其他支出決算金額100.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出決算金額的8.29%.

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    本單位2018年度財(cái)政撥款收入決算金額3185.07萬(wàn)元，較2017年度財(cái)政撥款收入決算金額4094.00萬(wàn)元，減少908.93萬(wàn)元。減少主要原因是：⑴項(xiàng)目支出撥款減少：2017年教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓主體建設(shè)投資，財(cái)政撥款1541.1萬(wàn)元；2018年教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓主體建設(shè)投資為1034.0萬(wàn)元，減少：507萬(wàn)元；⑵人員經(jīng)費(fèi)撥款削減400余萬(wàn)元。

2018年度財(cái)政撥款支出決算金額3354.08萬(wàn)元，較2017年度財(cái)政撥款支出決算金額4674.43萬(wàn)元減少1320.35萬(wàn)元。減少主要原因是：⑴項(xiàng)目支出：2017年教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓主體建設(shè)投資基本完成，減少項(xiàng)目支出；⑵人員經(jīng)費(fèi)支出減少：由于財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)撥款削減，因而導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

    本單位 2018年財(cái)政撥款支出決算金額3254.08萬(wàn)元，占2018年支出總決算金額4684.76的69.46%,于上年度的4674.43萬(wàn)元比，減少1420.35萬(wàn)元，減少30%，

其中：財(cái)政撥款支出決算金額2018年3254.08萬(wàn)元，較2017年的4774.42萬(wàn)元減少1521.34萬(wàn)元，減少32%

主要原因：建設(shè)項(xiàng)目大部分已于上年度完工，本年度項(xiàng)目支出減少，財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)撥款減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，  

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2017年財(cái)政撥款支出決算金額3254.08萬(wàn)元，其中基本支出決算金額2320.08萬(wàn)元，占 2018年財(cái)政撥款支出決算金額的71.30%；項(xiàng)目支出決算金額934.00萬(wàn)元，占2018年財(cái)政撥款支出決算金額的28.70%。

1，基本支出決算金額2320.08萬(wàn)元，其中

”教育支出”2319.36萬(wàn)元，占基本支出決算金額的99.97%；

“教育管理事務(wù)支出”36萬(wàn)元，占“教育支出”的2%；其中“其他教育管理事務(wù)支出”36萬(wàn)元，占“教育管理事務(wù)支出”的100%；

“普通教育”支出2157.05萬(wàn)元，占“教育支出”的93%，其中：“高中教育”占“普通教育”支出的100%；

“其他教育”支出126.31萬(wàn)元，占“教育支出”的5%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出0.72萬(wàn)元，占基本支出決算金額的0.03%。其中：“事業(yè)單位離退休費(fèi)”0.72萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)支出的100%；

2項(xiàng)目支出決算金額934.00萬(wàn)元，其中教育支出934.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出決算金額的100%.

教育支出934.00萬(wàn)，其中“普通教育”支出808.82萬(wàn)元，占教育支出 87% 其中“其他普通教育支出”808.82萬(wàn)元，占“普通教育”支出的100%；

教育支出934.00萬(wàn)，其中：“其他教育支出”支出125.19萬(wàn)元，占教育支出的13% “其他教育支出--的其他”支出125.19萬(wàn)元，占“其他教育支出”支出100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2320.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3254.08元，完成年初預(yù)算的140%，其中：

1、教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）教育管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.6萬(wàn)元，主要原因是市財(cái)政追加的人員經(jīng)費(fèi)

支出。

2、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1349.05萬(wàn)元，支出決算為21570.5萬(wàn)元，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加教學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目資金。

2、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初未安排預(yù)算，支出決算為808.82萬(wàn)元，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加義務(wù)教育臨聘教師經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、國(guó)培項(xiàng)目、課改經(jīng)費(fèi)、安全防護(hù)資金等經(jīng)費(fèi)支出。

3、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初排預(yù)算126.31，支出決算為251.49萬(wàn)元，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加的項(xiàng)目支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.72萬(wàn)元，支出決算為0.72萬(wàn)元。預(yù)決算無(wú)差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算金額2320.08萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)決算金額1652.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算金額的71.24%；日常公用經(jīng)費(fèi)決算金額667.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算金額的28.76%。

人員經(jīng)費(fèi)決算金額1652.84萬(wàn)元，預(yù)算金額1602.94萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)的支出完全按照預(yù)算進(jìn)行控制。

日常公用經(jīng)費(fèi)決算金額667.24萬(wàn)元，預(yù)算金額193.02萬(wàn)元，決算較預(yù)算超出474.22萬(wàn)元，均系上級(jí)追加預(yù)算支出所致。

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.00萬(wàn)元，支出決算為2.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的15%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，與上年相比無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)符合規(guī)定的公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。與上年4.66萬(wàn)元相比減少4.66萬(wàn)元，減少100%, 減少主要原因是無(wú)符合規(guī)定的公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為2.14元，完成預(yù)算的54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，加之車(chē)齡大、車(chē)況差，減少用車(chē)，與上年的1.67相比增加0.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%,增長(zhǎng)的主要原因是2018年跨年結(jié)算上年維修費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.14萬(wàn)元，占100%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.14萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬(wàn)元，主要是保險(xiǎn)費(fèi)：0.8萬(wàn)元，汽油0.75萬(wàn)元，維修費(fèi)0.59萬(wàn)元等支出。

截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2018年度政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率100%。

2018年度政府性基金預(yù)算支出1000萬(wàn)元，年初預(yù)算100萬(wàn)元，預(yù)決算差異率100%，主要原因是:使用年初結(jié)轉(zhuǎn)的彩票公益金，用于體育事業(yè)支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2018年進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)；二是加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，按時(shí)采集支出的績(jī)效信息；三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)；四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)反饋并要求改進(jìn)；五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，提高績(jī)效管理工作水平。

2018整體和專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。

十、其他重要事項(xiàng)

1、一般公共預(yù)算事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為667.24萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)41.79萬(wàn)元，印刷費(fèi)11.92萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)4.萬(wàn)元，水費(fèi)3.66萬(wàn)元，電費(fèi)50.46萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.61萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.41萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)71.63萬(wàn)元，差旅費(fèi)28.77萬(wàn)元，維修費(fèi)99.67萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)23.85萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)24.43萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)37.93萬(wàn)元，福利費(fèi)42.30萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.89萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出174.04萬(wàn)元；其他資本性支出中辦公設(shè)備購(gòu)置39.63萬(wàn)元，其他支出5.1萬(wàn)元。

本單位2018年度一般公共預(yù)算事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出667.24萬(wàn)元，與上年547.18萬(wàn)元相比，增加120.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9%。主要原因是：2018年與2017年相比辦公費(fèi)增加13.92萬(wàn)元，印刷費(fèi)增加1.83萬(wàn)元，，咨詢(xún)費(fèi)增加4萬(wàn)元，水費(fèi)減少33.63萬(wàn)元，電費(fèi)增加15.77萬(wàn)元，郵電費(fèi)減少6.19萬(wàn)元，取暖費(fèi)減少5.64萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)減少7.43萬(wàn)元，差旅費(fèi)增加12.53萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)增加6.03萬(wàn)元，福利費(fèi)減少0.33萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加 0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)增加14.38萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少4.66萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)減少0.97萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加0.47萬(wàn)元，其他交通費(fèi)減少1.14萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出增加87.9548.34萬(wàn)元，其他資本性支出中辦公設(shè)備購(gòu)置增加19.74萬(wàn)元，其他資本性支出減少13.2萬(wàn)元。

2、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額71.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出32.3萬(wàn)元、政府工程采購(gòu)0萬(wàn)元，我校各項(xiàng)采購(gòu)一直嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》，根據(jù)政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)。授予中小企業(yè)的總額71.93萬(wàn)元，占合同金額的100%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2018年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是學(xué)生活動(dòng)用車(chē)，已停用;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)套。

第四部分名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

附件：1、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2、公開(kāi)表

附件1

懷化市鐵路第一中學(xué)

2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

湖南省懷化市鐵路第一中學(xué)是湖南省示范性高級(jí)中學(xué)。創(chuàng)建于1973年，前身是廣鐵集團(tuán)公司的一所鐵路子弟學(xué)校，2004年從鐵路分離后歸懷化市教育局直屬管理。校園占地面積8.72萬(wàn)平方米，校舍面積 3.5萬(wàn)平方米。現(xiàn)為湖南省文明衛(wèi)生單位、湖南省安全文明校園、湖南省園林式學(xué)校、湖南省體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校，湖南省普通示范高級(jí)中學(xué)、湖南省現(xiàn)代技術(shù)教育實(shí)驗(yàn)學(xué)校。

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)基本情況

懷化市鐵路第一中學(xué)是隸屬懷化市教育局直屬學(xué)校，全校共分三個(gè)年級(jí)組，42個(gè)教學(xué)班，內(nèi)設(shè)行政辦公室、教務(wù)處、政教處、財(cái)務(wù)室、總務(wù)處共5個(gè)科室。2018年年初預(yù)算，編制人數(shù)為190人，其中事業(yè)編制183人。年末實(shí)有在職人員183人，其中事業(yè)編制183人。財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%,未超過(guò)編制。

我校主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。以立德樹(shù)人，辦人民滿意的教育為辦學(xué)宗旨；以人為本立校，人文興校，人才強(qiáng)校為辦學(xué)理念；以依法治校、創(chuàng)新發(fā)展、提升質(zhì)量為辦學(xué)原則：以為學(xué)生一生的成長(zhǎng)和幸福奠基為辦學(xué)目標(biāo)；以黨建為綱，創(chuàng)新生機(jī)和諧; 以德育為先，推進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展; 以質(zhì)量為重，提升育人水平; 以特色為要，突破發(fā)展瓶頸; 以建設(shè)為基，改善辦學(xué)條件和辦學(xué)思路。

組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)德、智、體、美等全面發(fā)展的學(xué)生。

我校2018年重點(diǎn)工作計(jì)劃：抓黨建促改革，深化內(nèi)部管理；抓養(yǎng)成重實(shí)效，優(yōu)化德育工作；抓常規(guī)重質(zhì)量，細(xì)化教學(xué)科研；創(chuàng)特色塑品牌，強(qiáng)化藝體衛(wèi)；建項(xiàng)目保安全，美化校園環(huán)境；扶薄弱勇?lián)?dāng)，搞好駐村扶貧工作。                                                                              

（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2018年年度我校一般公用預(yù)算財(cái)政撥款收入3,185.07萬(wàn)元，事業(yè)收入1158.94萬(wàn)元，上年度指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)1259.82萬(wàn)元，合計(jì)5603.83萬(wàn)元。實(shí)際支出4,684.76萬(wàn)元，其中基本支出3,479.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,205.74萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余1,260.31萬(wàn)元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行和教育教學(xué)工作等。本次部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)預(yù)算口徑保持一致，為保障我校教育教學(xué)各項(xiàng)職能使用資金。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

我校基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，2018年基本支出決算數(shù)3,479.02萬(wàn)元，主要用于保障學(xué)校教育教學(xué)的履行和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。其中，人員經(jīng)費(fèi)2,811.78萬(wàn)元（工資福利支出2,759.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.76萬(wàn)元），公用經(jīng)費(fèi)667.23萬(wàn)元（商品和服務(wù)支出622.50萬(wàn)元，其他資本性支出39.63萬(wàn)元，其他支出5.10萬(wàn)元）。

我校根據(jù)《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)制定了單位層面管理制度、業(yè)務(wù)層面管理制度，特別就“三公經(jīng)費(fèi)”等規(guī)范了經(jīng)費(fèi)支出流程，制定了公務(wù)接待、公用用車(chē)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等制定了相關(guān)實(shí)施細(xì)則，厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和日常公用經(jīng)費(fèi)；接待制度對(duì)人員、標(biāo)準(zhǔn)、接待程序都予以規(guī)范，用車(chē)制度對(duì)車(chē)輛管理、維修、費(fèi)用支出都進(jìn)行了明確。同時(shí)，按照懷化市財(cái)政局要求實(shí)行“整體部門(mén)預(yù)算”、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、“政府采購(gòu)”預(yù)算公開(kāi)制度，有效控制了基本支出，實(shí)際支出沒(méi)有超出預(yù)算規(guī)模、范圍和標(biāo)準(zhǔn)。2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.5萬(wàn)元（公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元），決算數(shù)2.14萬(wàn)元（其中車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)2.14萬(wàn)元），節(jié)約22.36 萬(wàn)元；較2017年決算數(shù)6.33萬(wàn)元下降4.19萬(wàn)元，降幅66.19%。全年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)、購(gòu)置公務(wù)用車(chē)和因公出國(guó)費(fèi)用，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算在我校門(mén)戶(hù)網(wǎng)站（http://www.hhtyz.com/）進(jìn)行了公示。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

1、專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況

2018年度我校專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算共4項(xiàng)，預(yù)算投入專(zhuān)項(xiàng)資金738萬(wàn)元，均為市本級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目。

主要是科教樓、新教學(xué)樓（含主體工程和新教學(xué)樓周邊廣場(chǎng)、綠化、籃球場(chǎng)恢復(fù)工程）、體育館、圖書(shū)及檔案室圖書(shū)設(shè)備購(gòu)置等專(zhuān)項(xiàng)資金738萬(wàn)元。其中，科教樓（工程尾款）270.00萬(wàn)元；新教學(xué)樓328.00萬(wàn)元；體育館50.00萬(wàn)元；圖書(shū)及檔案室圖書(shū)、圖書(shū)架、檔案架購(gòu)置90.00萬(wàn)元。

2、專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際使用情況。

2018年專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際支出906.49萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出906.49萬(wàn)元，其中：田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)支出474.91萬(wàn)元；學(xué)生公寓（改造）支出69.90萬(wàn)元；新教學(xué)樓支出114.36萬(wàn)元；新教學(xué)樓配套設(shè)備支出35.91萬(wàn)元；科教樓支出47.22萬(wàn)元；教學(xué)及實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備支出98.61萬(wàn)元（教學(xué)儀器93.67萬(wàn)元、實(shí)驗(yàn)儀器4.94萬(wàn)元）；校園供水（供水管道重建）支出47.31萬(wàn)元；校園信息網(wǎng)支出18.27萬(wàn)元。

3、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況

專(zhuān)項(xiàng)資金由財(cái)政根據(jù)工程結(jié)算單、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及懷化市審計(jì)局的工程審計(jì)報(bào)告直接支付給工程施工單位。

三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況

1、我校對(duì)有助于教育質(zhì)量提高的項(xiàng)目首先進(jìn)行可行性研究，并向懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)報(bào)送立項(xiàng)報(bào)告，取得懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)。其次，由懷化市財(cái)政局投資評(píng)審管理辦公室對(duì)工程進(jìn)行預(yù)算，然后通過(guò)代理招投標(biāo)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，確定中標(biāo)單位。

2、在施工過(guò)程中，對(duì)因各種原因造成的設(shè)計(jì)和預(yù)算不合理，需要對(duì)原設(shè)計(jì)和預(yù)算進(jìn)行變更調(diào)整的，按規(guī)定填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更調(diào)整單，并由工程施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)方、工程監(jiān)理方、施工方和我校在工程設(shè)計(jì)變更調(diào)整單上簽字。

   3、工程竣工后，我校會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)、工程監(jiān)理方、施工方對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收，出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)竣工交付驗(yàn)收不合格的要求施工方進(jìn)行整改，整改合格后交相關(guān)部門(mén)使用。

（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況

加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目管理，我校專(zhuān)門(mén)成立基建辦，制定了《科教樓建設(shè)工程管理辦法》、《新建教學(xué)樓管理辦法》、《大型修繕管理辦法》等多項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)管理辦法，各專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、主管部門(mén)相關(guān)文件精神、業(yè)務(wù)管理制度和專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法實(shí)施，并按照相關(guān)質(zhì)量控制體系要求實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目。

為保證工程實(shí)施質(zhì)量，校領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、基建辦經(jīng)常深入工地督導(dǎo)工作，檢查施工日志，認(rèn)真履行職責(zé)，做好項(xiàng)目的管理。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2018年12月31日，我校資產(chǎn)總額8616.00萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1634.46萬(wàn)元（庫(kù)存現(xiàn)金0.01萬(wàn)元，財(cái)政應(yīng)返還額度1,243.31萬(wàn)元，其他應(yīng)收款391.14萬(wàn)元），固定資產(chǎn)4,393.80萬(wàn)元，在建工程2,587.74萬(wàn)元。

我校資產(chǎn)分為流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程，具體包

括：庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)和在建工程。固定資產(chǎn)、辦公家具和用品嚴(yán)格按照《資產(chǎn)管理辦法》、政府采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行配置和處置。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的相關(guān)要求，建立了固定資產(chǎn)和辦公用品使用、審批、稽核等內(nèi)部管理規(guī)范。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

    （一）成本（預(yù)算）控制、節(jié)約情況

1、本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以?xún)?nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100.00%。

2、基本支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)，本年部門(mén)預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。

（1）人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算2，811.78萬(wàn)元，實(shí)際支出2，811.78萬(wàn)元，預(yù)算支出完成率100%。

（2）日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算667.24萬(wàn)元，實(shí)際支出667.24萬(wàn)元，預(yù)算支出完成率100%。其中三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.5萬(wàn)元,實(shí)際支出2.14萬(wàn)元（其中車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)2.14萬(wàn)元），節(jié)約22.36 萬(wàn)元；較2017年決算數(shù)6.33萬(wàn)元下降4.19萬(wàn)元，降幅66.19%。

3、項(xiàng)目支出總體上嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，支出總額控制在預(yù)算總額的一定范圍內(nèi)。但由于項(xiàng)目結(jié)算跨年度的問(wèn)題，分年度的實(shí)際支出較預(yù)算支出波動(dòng)較大。

（1）田徑場(chǎng)改造工程支出474.91萬(wàn)元，為支付2017年度的工程款（2017年預(yù)算支出400.00萬(wàn)元，未發(fā)生支出），本年度無(wú)預(yù)算支出；

（2）學(xué)生公寓（改造）支出69.90萬(wàn)元，為支付2017年度的工程款（2017年實(shí)際支出88.11萬(wàn)元，預(yù)算支出180萬(wàn)元），本年度無(wú)預(yù)算支出；

（3）新教學(xué)樓支出114.36萬(wàn)元，預(yù)算支出328.00萬(wàn)元，預(yù)算支出完成率34.87%；

（4）教學(xué)樓配套設(shè)備支出35.91萬(wàn)元，為支付2017年度設(shè)備款（2017年實(shí)際支出19.10萬(wàn)元，預(yù)算支出100萬(wàn)元），本年度無(wú)預(yù)算支出；

（5）科教樓工程支出47.22萬(wàn)元，為支付2016年度的工程款，本年度無(wú)預(yù)算支出；

（6）教學(xué)及實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備支出98.61萬(wàn)元，本年無(wú)預(yù)算（2017年實(shí)際支出48.97萬(wàn)元，預(yù)算支出100萬(wàn)元）；

（7）校園供水（供水管道重建）工程支出47.31萬(wàn)元，為支付2017年度的工程款（2017年實(shí)際未發(fā)生支出，預(yù)算支出50.00萬(wàn)元），本年度無(wú)預(yù)算；

（8）校園信息網(wǎng)工程支出18.27萬(wàn)元，本年度無(wú)預(yù)算。

  （二）各項(xiàng)工作、專(zhuān)項(xiàng)完成的進(jìn)度及質(zhì)量情況

1.完善辦學(xué)思想體系。領(lǐng)導(dǎo)層深入探討辦學(xué)思想和發(fā)展理念，在傳承歷史文化、發(fā)掘現(xiàn)實(shí)潛力和著眼教育未來(lái)的結(jié)合點(diǎn)上，系統(tǒng)性地完善辦學(xué)思想體系，提出了包括新的校訓(xùn)（“仁樸精勇”）、“三風(fēng)”（校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)）、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)思路、管理理念、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)、學(xué)校社會(huì)形象等在內(nèi)的發(fā)展新理念。

2.實(shí)施新的發(fā)展規(guī)劃。新時(shí)期學(xué)校在《懷化市鐵路第一中學(xué)2017——2021年發(fā)展規(guī)劃》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析學(xué)校發(fā)展背景與現(xiàn)狀，將規(guī)劃具體細(xì)化，明確階段性的目標(biāo)與任務(wù)，落實(shí)具體措施。

3. 加強(qiáng)制度文化建設(shè)。為推進(jìn)學(xué)校科學(xué)自主管理、進(jìn)一步推動(dòng)學(xué)校向制度文化治校轉(zhuǎn)型，學(xué)校著力于整章建制，進(jìn)一步完善校園制度體系。本學(xué)年校園黨建、群團(tuán)、德育、教學(xué)、教研、督導(dǎo)、財(cái)務(wù)、后勤、考勤、職改等諸多方面都新訂、修正了一系列約束、規(guī)范、激勵(lì)、考核等制度。

4、新教學(xué)樓（致知樓）建設(shè)項(xiàng)目完成主體工程、外部裝修和內(nèi)部配置，現(xiàn)交付使用；學(xué)生公寓開(kāi)展電路改造，開(kāi)展屋頂、廁所漏水等維修，加強(qiáng)周邊綠化工程建設(shè)；教學(xué)樓新配備了觸摸屏教學(xué)一體機(jī)和空調(diào)；運(yùn)動(dòng)場(chǎng)主席臺(tái)、看臺(tái)、跑道、足球場(chǎng)進(jìn)行了翻新。基建辦會(huì)同工程監(jiān)理部門(mén)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量，對(duì)隱蔽工程在回填土方前繪制工程圖紙并拍照，確保隱蔽工程質(zhì)量。

（三）部門(mén)整體支出使用效果情況

1、教學(xué)質(zhì)量新突破

一是高考實(shí)現(xiàn)了新突破。一本上線突破200大關(guān)，高分段學(xué)生人數(shù)在全市所占比重劇增，全市文理裸分前十名我校有10人，占了半壁江山，體現(xiàn)了我校人才培養(yǎng)呈低進(jìn)高出，高進(jìn)優(yōu)出的特點(diǎn)。李偉韜被北京大學(xué)錄取，張涵宇、段葆華被中國(guó)科技大學(xué)錄取，陳樂(lè)妍、舒唯震、李靖三名同學(xué)被人民大學(xué)錄取，聶晗被中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)錄取。張涵宇理科數(shù)學(xué)150分列全省第一名。

二是各類(lèi)學(xué)科競(jìng)賽中成績(jī)突出。陳棟林在全國(guó)中學(xué)生生物聯(lián)賽中獲省一等獎(jiǎng)；陳俊宇在中國(guó)化學(xué)奧林匹克（初賽）中獲省一等獎(jiǎng)；舒唯震在全國(guó)中學(xué)生物理競(jìng)賽中獲省三等獎(jiǎng)；李偉韜在湖南省高中數(shù)學(xué)競(jìng)賽中獲省三等獎(jiǎng)；陳豐一梁在“北大培文杯”全國(guó)青少年創(chuàng)意寫(xiě)作大賽中獲一等獎(jiǎng)；米磊在課堂內(nèi)外杯創(chuàng)新作文大賽（高中組）初賽中獲一等獎(jiǎng)；楊紫馨等八位同學(xué)在全國(guó)奧林匹克英語(yǔ)作文大賽中獲一等獎(jiǎng)；“新蟻?zhàn)灞比珖?guó)地理奧林匹克競(jìng)賽中我校二銀二銅榮獲團(tuán)體二等獎(jiǎng)；“第一屆全國(guó)中學(xué)生地球科學(xué)競(jìng)賽”中劉心怡等三位同學(xué)獲湖南賽區(qū)二等獎(jiǎng)；湖南省普通高中心理健康教育優(yōu)質(zhì)課與校園心理劇錄像觀摩評(píng)比中，我校由楊美娟等18人表演的參賽心理劇《填巢》獲一等獎(jiǎng)。

2、師培活動(dòng)上臺(tái)階

一是積極承辦大型教師培訓(xùn)活動(dòng)。先后承辦了“省培項(xiàng)目——送培到市”B101項(xiàng)目語(yǔ)文學(xué)科的集中培訓(xùn)、“省培項(xiàng)目”S201項(xiàng)目語(yǔ)文學(xué)科第二次線下集中培訓(xùn)、湖南省普通高中化學(xué)教學(xué)競(jìng)賽暨教學(xué)改革研討會(huì)、中國(guó)化學(xué)學(xué)會(huì)2018年（暨第十三屆）全國(guó)基礎(chǔ)教育化學(xué)新課程實(shí)施成果征集及評(píng)選活動(dòng)、中國(guó)教育明德論壇懷化峰會(huì)暨新高考、新課標(biāo)專(zhuān)題研討會(huì)。

二是推送了國(guó)培、省培授課專(zhuān)家和輔導(dǎo)員。學(xué)校推選吳嵐、彭和平等6位教師擔(dān)任省培、國(guó)培班的輔導(dǎo)員，推薦吳嵐老師出任湖南省中小學(xué)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力發(fā)展測(cè)評(píng)評(píng)審專(zhuān)家，推薦劉蓉老師出任懷化市學(xué)生心理健康教育專(zhuān)家講師團(tuán)講師，推薦校長(zhǎng)余紹文、特級(jí)教師覃麗蘭出任懷化市新任教師適崗培訓(xùn)項(xiàng)目專(zhuān)家。

三是大力選派教師參加國(guó)家、省、市師培和教研活動(dòng)。全學(xué)年有100多人次教師參加各種教育教學(xué)會(huì)議、研討活動(dòng)、模考命題審題工作，有一位教師受聘擔(dān)任2018年全省高中學(xué)業(yè)水平考試命題專(zhuān)家，組織年級(jí)組長(zhǎng)、教研組長(zhǎng)前往重慶巴蜀中學(xué)、重慶鐵路中學(xué)參觀學(xué)習(xí)，組織省規(guī)劃課題成員和部分班主任前往浙江魯迅中學(xué)、海寧高級(jí)中學(xué)和杭州長(zhǎng)海高級(jí)中學(xué)學(xué)習(xí)。

四是主題教研活動(dòng)探索獲好評(píng)。學(xué)校開(kāi)展2018年高考《考試大綱》和《考試說(shuō)明》解讀研究，收到了很好的效果。省教科院院長(zhǎng)石燈明對(duì)我校的教研工作給予較高評(píng)價(jià)，他在全省教研工作會(huì)議上說(shuō)：懷鐵一中“學(xué)校教研氛圍、協(xié)作精神、教研能力均發(fā)生了很大的飛躍”，老師“在教學(xué)理念、教學(xué)情境創(chuàng)設(shè)、教學(xué)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)和學(xué)科核心素養(yǎng)培養(yǎng)方面達(dá)到省內(nèi)一流的水平”。

3、教育科研結(jié)碩果

省、市教學(xué)比武活動(dòng)中，彭和平、楊潔分獲生物、化學(xué)學(xué)科教學(xué)比賽省一等獎(jiǎng)，全翠萍獲政治學(xué)科教學(xué)比賽省二等獎(jiǎng)，全翠萍、羅孝云獲政治、物理學(xué)科教學(xué)比賽市一等獎(jiǎng)；

全省在線集體備課大賽中，我校參賽的3個(gè)備課組全部獲獎(jiǎng)，其中以楊潔為首的高一化學(xué)備課組榮獲特等獎(jiǎng)，分別以趙菲、全翠萍為首的高二英語(yǔ)、高一政治備課組獲得二等獎(jiǎng)；

楊潔老師的錄像課《鐵的化合物》代表湖南省參加中國(guó)化學(xué)會(huì)2018年（暨第十三屆）全國(guó)基礎(chǔ)教育化學(xué)新課程實(shí)施成果評(píng)選獲一等獎(jiǎng)。彭崗球老師的課《田徑——彎道跑》作為懷化市第一名參加全省體育與健康教學(xué)錄像課評(píng)比。

曾旭、劉蓉組織學(xué)生排練節(jié)目參加“湖南省普通高中心理健康教育優(yōu)質(zhì)課與校園心理劇錄像觀摩評(píng)比”，參賽心理劇《填巢》先后獲得市、省一等獎(jiǎng)，《填巢》劇本獲編劇一等獎(jiǎng)，劉蓉老師獲得全省“愛(ài)你，從心談起——我的心育故事征文”一等獎(jiǎng)；

湖南省優(yōu)秀多媒體教學(xué)課件大賽中，我校共獲得5個(gè)一等獎(jiǎng)、4個(gè)二等獎(jiǎng)；

本年度學(xué)校共有1個(gè)省教育科學(xué)規(guī)劃課題、8個(gè)省教育學(xué)會(huì)“十三五”教育科研課題、2個(gè)市級(jí)教育科學(xué)規(guī)劃課題在研。這十一個(gè)課題研究進(jìn)展順利，其中8個(gè)省教育學(xué)會(huì)“十三五”教育科研課題已在2018年6月底提交了中期報(bào)告。學(xué)校有近20篇論文發(fā)表或在省市論文評(píng)比中獲獎(jiǎng)，其中特級(jí)教師覃麗蘭的《四個(gè)“懷揣”讓常規(guī)班會(huì)綻放光彩》，發(fā)表在《德育報(bào)》2018年3月31日頭版。

4、文化建設(shè)有特色

（1）積極開(kāi)展傳統(tǒng)文化進(jìn)校園工作。首先，學(xué)校深入挖掘傳統(tǒng)文化精神內(nèi)涵，讓傳統(tǒng)之根固本校園文化。吸收中華傳統(tǒng)文化精神核心“仁”來(lái)變更校訓(xùn)，梳理傳統(tǒng)文化經(jīng)典，挑選名段金句，建設(shè)誦讀墻。其次，廣泛構(gòu)建傳統(tǒng)文化校本課程，讓傳統(tǒng)之葉繁茂綠色課堂。書(shū)法、鑒寶、圍棋、太極拳、茶藝茶道、形體禮儀、中國(guó)傳統(tǒng)文化介紹等“校本課程”讓學(xué)生開(kāi)闊了眼界，陶冶了情操，培養(yǎng)了核心素養(yǎng)。第三，綜合開(kāi)展傳統(tǒng)文化主題活動(dòng)，讓傳統(tǒng)之花綻放校園四季。“德孝文化” “思辨前行”“唱響新年”“美麗印染”“傳統(tǒng)浸校園，經(jīng)典詠流傳”等各種形式的主題活動(dòng)，引導(dǎo)了青少年學(xué)生全面準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)中華，了解國(guó)情，增強(qiáng)了民族文化自信心和自豪感。

（2）大力推進(jìn)班級(jí)文化建設(shè)。通過(guò)給班級(jí)命名、制定標(biāo)語(yǔ)口號(hào)、編寫(xiě)班志組規(guī)、設(shè)計(jì)寢室景觀等活動(dòng)，發(fā)揮文化積淀作用。創(chuàng)新性開(kāi)展學(xué)習(xí)小組建設(shè)和導(dǎo)師制，充分尊重學(xué)生個(gè)體，張揚(yáng)學(xué)生個(gè)性，凝聚小組合力，打造小組文化，加強(qiáng)學(xué)生成長(zhǎng)記錄，加強(qiáng)學(xué)生生涯規(guī)劃。同時(shí)，充分利用班級(jí)文化外墻、校園宣傳櫥窗、校園廣播及電視臺(tái)、學(xué)校網(wǎng)站等校園文化設(shè)施大力進(jìn)行文化宣傳，構(gòu)建具有鐵一品格的文化景觀，積淀具有鐵一個(gè)性的文化傳承。

（3）密切配合“三城同創(chuàng)”工作。推進(jìn)“三城同創(chuàng)”（創(chuàng)建全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家園林城市），建設(shè)甜甜的懷化,是市委、市政府為全面提高市民文明素養(yǎng)、提升城市品質(zhì)、加快建設(shè)“一極兩帶”、“一個(gè)中心，四個(gè)懷化”的重大部署。學(xué)校以此為契機(jī)，一方面圍繞社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中國(guó)夢(mèng)、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想等內(nèi)容加強(qiáng)文化宣傳，另一方面圍繞“領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)好、思想道德教育好、活動(dòng)陣地好、教師隊(duì)伍好、校園文化好、校園環(huán)境好”等六個(gè)好開(kāi)展文明校園創(chuàng)建。這一活動(dòng)的開(kāi)展有效地提升了校園文化建設(shè)品位。

5、辦學(xué)條件大改善

本學(xué)年學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)駛?cè)肟燔?chē)道，學(xué)校辦學(xué)條件顯著改善。具體包括：新教學(xué)樓（致知樓）建設(shè)項(xiàng)目完成主體工程、外部裝修和內(nèi)部配置，現(xiàn)交付使用；求是樓后續(xù)投入充實(shí)配置，學(xué)生公寓開(kāi)展電路改造，開(kāi)展屋頂、廁所漏水等維修，加強(qiáng)周邊綠化工程建設(shè)；教學(xué)樓新配備了觸摸屏教學(xué)一體機(jī)和空調(diào)；運(yùn)動(dòng)場(chǎng)主席臺(tái)、看臺(tái)、跑道、足球場(chǎng)進(jìn)行了翻新；圖書(shū)及圖書(shū)室建設(shè)加大投入；新建了地理、歷史、科技創(chuàng)新室；完成了理化生實(shí)驗(yàn)室整體搬遷；建設(shè)了錄播教室；開(kāi)展了校門(mén)前坪人行道、校園花壇、校園停車(chē)場(chǎng)、校園主干道油化等校園綠化美化工程。經(jīng)過(guò)一年多的努力，校園布局規(guī)范，功能分區(qū)合理，樓群呼應(yīng)，樟桂成蔭，墻能說(shuō)話，花草賦詩(shī)，自然景觀與人文景觀水乳交融，校園面貌煥然一新。

6、示范引領(lǐng)得彰顯

在輔助并帶動(dòng)薄弱學(xué)校方面又有新貢獻(xiàn)。我校和懷化市第五中學(xué)和人才學(xué)校結(jié)成對(duì)口幫扶學(xué)校，教務(wù)、教研、督導(dǎo)等部門(mén)主任分別到五中就結(jié)對(duì)幫扶工作討論實(shí)施方案，學(xué)校多名教師先后前往支教，我校多次邀請(qǐng)五中與人才學(xué)校老師來(lái)校開(kāi)展主題教研活動(dòng)、同課異構(gòu)研討活動(dòng)。同時(shí)，我校支教團(tuán)隊(duì)還前往沅陵筲箕灣中學(xué)、中方桐木中學(xué)、懷化郡永實(shí)驗(yàn)學(xué)校、懷化人才學(xué)校支教，廣獲好評(píng)。為落實(shí)中央精準(zhǔn)扶貧政策，我校派遣工作人員到沅陵馬蹄驛鄉(xiāng)王家村開(kāi)展駐村扶貧工作，校領(lǐng)導(dǎo)、中層干部多次前往慰問(wèn)走訪，落實(shí)扶貧工作，現(xiàn)已進(jìn)入脫貧攻堅(jiān)階段。

六、存在的主要問(wèn)題

專(zhuān)項(xiàng)工程時(shí)間跨度長(zhǎng)，工程款金額大，并且工程款存在跨年度結(jié)算和支付的問(wèn)題，導(dǎo)致專(zhuān)項(xiàng)工程分年度的實(shí)際支出與預(yù)算支出的差額較大，缺乏可比較性，資金存在跨年度結(jié)轉(zhuǎn)的情況。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用。

2、加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)工程的動(dòng)態(tài)管理并進(jìn)行動(dòng)態(tài)的績(jī)效評(píng)價(jià)。

                            

2018決算公開(kāi)表