發(fā)布時(shí)間：2019-02-13 15:50 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
懷化市鐵路第一中學(xué)主要職責(zé)是組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。其任務(wù)是為學(xué)生的終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市鐵路第一中學(xué)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)室、政教室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室共五科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市鐵路第一中學(xué)部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市鐵路第一中學(xué)部門本級(jí)
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算本級(jí)情況
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1,762.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,647.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款115.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少33.31 萬(wàn)元，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出的財(cái)政預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1,762.65萬(wàn)元，其中，工資福利支出：1454.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出：307.7萬(wàn)元，對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助：0.72萬(wàn)元。支出較去年減少33.31 萬(wàn)元，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1,647.65萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1,647.65萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資836.03萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.52萬(wàn)元、獎(jiǎng)金69.67萬(wàn)元、績(jī)效工資546.01萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.48萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.72萬(wàn)元、福利費(fèi)41.80萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出104.7萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（退休費(fèi)）0.72萬(wàn)元等；
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初暫未安排預(yù)算
五、政府性基金支出
2019年政府性基金支出為0萬(wàn)元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年懷化市鐵路第一中學(xué)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為21.5萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)17.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，其中: 公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元, ，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn),：出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元，較2018年的24.5萬(wàn)元減少12%。主要為公務(wù)接待費(fèi)的減少，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)變化為0 。
減少原因：繼續(xù)深入開展反“四風(fēng)”，堅(jiān)強(qiáng)廉政建設(shè)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年懷化市鐵路第一中學(xué)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款192.7萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加0.4萬(wàn)元，提高0.2%。變化甚微。主要用于：維修維護(hù)支出，15.00萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出，14.48萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，16.72萬(wàn)元福利費(fèi)支出41.80萬(wàn)元和其他商品服務(wù)支出104.70萬(wàn)元等。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額115萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算80萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算35萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1,762.65萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及校方責(zé)任險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.43萬(wàn)元；高考經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
