目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市鐵路第一中學主要職責是組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。其任務是為學生的終身發展奠定基礎。

（二）機構設置情況

懷化市鐵路第一中學作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、教務室、政教室、財務室、總務室共五科室。

二、部門預算單位構成

懷化市鐵路第一中學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市鐵路第一中學部門本級

三、部門收支總體情況

2019年部門預算本級情況

（一）收入預算，2019年年初預算數1,762.65萬元，其中，一般公共預算撥款1,647.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款115.00萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少33.31  萬元，主要原因是壓縮公用經費支出的財政預算。

（二）支出預算，2019年年初預算數1,762.65萬元，其中，工資福利支出：1454.23萬元，商品和服務支出：307.7萬元，對家庭和個人補助：0.72萬元。支出較去年減少33.31  萬元，主要原因是壓縮公用經費支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款收入為1,647.65萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為1,647.65萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資836.03萬元、津貼補貼2.52萬元、獎金69.67萬元、績效工資546.01萬元、維修維護費15萬元、委托業務費14.48萬元、工會經費16.72萬元、福利費41.80萬元、其他商品和服務支出104.7萬元、對個人和家庭補助（退休費）0.72萬元等；

（二）項目支出：2019年年初暫未安排預算

五、政府性基金支出

2019年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算     

2019年懷化市鐵路第一中學部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算為21.5萬元。其中公務接待費17.00萬元，公務用車購置及運行費4.5萬元，其中: 公務用車購置0萬元, ，公務用車運行費4.5萬,：出國費用0萬元，較2018年的24.5萬元減少12%。主要為公務接待費的減少，公務用車購置及運行費變化為0 。

減少原因：繼續深入開展反“四風”，堅強廉政建設。

（二）機關運行經費

     2019年懷化市鐵路第一中學部門機關運行經費一般公共預算撥款192.7萬元，比2018年預算數增加0.4萬元，提高0.2%。變化甚微。主要用于：維修維護支出，15.00萬元；委托業務費支出，14.48萬元；工會經費支出，16.72萬元福利費支出41.80萬元和其他商品服務支出104.70萬元等。

    （三）政府采購情況

     2019年政府采購預算總額115萬元，其中政府采購貨物預算80萬元，政府采購服務預算35萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1,762.65萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及校方責任險專項經費2.43萬元；高考經費15萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2019年部門預算公開表