目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市鐵路第二中學(xué)主要職責(zé)是組織有效的教育教學(xué)活動(dòng)，開展教育科學(xué)研究，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。其任務(wù)是按照國家政策及各項(xiàng)規(guī)章制度要求開展義務(wù)教育，為學(xué)生的終身發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)，辦人民滿意的教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市鐵路第二中學(xué)為一級部門預(yù)算單位，

內(nèi)設(shè)科室為：教務(wù)處，政教處，總務(wù)處，辦公室，教科室，督導(dǎo)室，督學(xué)室、財(cái)務(wù)室，現(xiàn)代教育技術(shù)室、工會(huì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  懷化市鐵路第二中學(xué)部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市鐵路第二中學(xué)部門本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1380.02萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1380.02萬元。收入較去年減少77.24萬元，同比減少5.3%,主要原因?yàn)椋喝藛T減少。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1358.32萬元，其中，工資福利支出1222.86萬元，商品和服務(wù)支出：152.7萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：4.46萬元.總支出較2021年減少77.24萬元，同比減少5.3%，其原因是：人員減少。

（三）公開表格，公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》《懷化市直2021年部門預(yù)算收入總表》《懷化市直2021年部門預(yù)算支出總表》《懷化市直2021年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》《懷化市直2021年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》《懷化市直2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》《懷化市直2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》《懷化市直2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》，（公開表格附后）。

 四、一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出情況

2021年公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入為1380.02萬元，具體安排情況 如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算為1358.32萬元，是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于基本工資734.55萬元、津貼補(bǔ)貼3.46萬元、績效工資484.85萬元、辦公費(fèi)17.6萬元、水費(fèi)8萬元、電費(fèi)8萬元、郵電費(fèi)2.4萬元、物業(yè)管理費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)6.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.46萬元、福利費(fèi)36.73萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬元其他商品和服務(wù)支出21.01萬元，生活補(bǔ)助4.46萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出21.7萬元，其中校園保安經(jīng)費(fèi)18.1萬元，校方責(zé)任險(xiǎn)3.5萬元。與上一年度相比減少0.27萬元，同比減少1.25%。主要原因是學(xué)生人數(shù)上升，校方責(zé)任險(xiǎn)增加。 

五、政府性基金支出情況

2021年本部門無政府性基金支出。 

六、其他事項(xiàng)說明

（一）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為6.71萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.71萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元。比上年減少0.75萬元。同比減少10%。

變動(dòng)原因：  執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”厲行節(jié)約。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為131萬元，主要包括辦公及水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。較上年減少28.57萬元，同比減少17.9%。

變動(dòng)原因：人員減少，壓縮開支，厲行節(jié)約。

（三）政府采購情況

2021年懷化市鐵路第二中學(xué)政府采購支出預(yù)算總額為0元。

(四)預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1380.02 萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出21.7萬元，其中校園保安工作經(jīng)費(fèi) 18.1  萬元，校方責(zé)任險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.5萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，懷化市鐵路第二中學(xué)共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.2021年，本部門預(yù)計(jì)無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

2021年本部門無會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，無無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算

六、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2021懷鐵二中部門預(yù)算公開表