發(fā)布時間：2019-08-20 15:45 信息來源：市財政局
目錄
第一部分 懷化市鐵路第二中學單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 懷化市鐵路第二中學2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市鐵路第二中學2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分 懷鐵二中概況
一、部門職責
懷化市鐵路第二中學是一所義務教育的初中學校，主要職能是教書育人，服務社會，招收適齡青少年入學，開展以思想品德、身體素質(zhì)、文化知識為主的培訓、培養(yǎng)，確保全體在校學生在德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展，為社會培養(yǎng)更多有用的人。
二、機構設置
懷化市鐵路第二中學是懷化市教育局直屬學校，內(nèi)設科室為：教務室，政教室，總務室，辦公室，教研室，督導室，財務室，電教中心。
三、決算單位構成
懷化市鐵路第二中學為一級部門預算單位，2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市鐵路第二中學本級。
第三部分 懷鐵二中2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年我校全年總收入3663.36萬元，與上年相比增長609.66萬元，同比增長26%。主要原因為教師人數(shù)的增加、教師工資的提高以及學生食堂等基本建設項目的增加。全年總支出3663.36萬元，與上年相比增加609.66萬元，同比增加26%，主要原因為建設項目的支出增加、人員工資的增加。
二、收入決算情況說明
2018年總收入2941.26萬元，納入財政預算的非稅收入48.42萬元占全年總收入的比重為1.6%。其余2892.44萬元為財政撥款，占全年總收入的比重為98.4%。事業(yè)收入0萬元，占0%，經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年支出合計2711.13萬元，其中基本支出2053.33萬元，占比重為75.7%。項目支出657.78萬元，占比24.3%；上繳上級支出0萬元，占0%，經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年我校財政撥款收入2892.44萬元，與上年相比增加571.75萬元，同比增長24%，主要原因為教師人數(shù)的增加。全年總支出2662.31萬元，與上年相比增加411.56萬元，同比增加18%，主要原因為項目工程款以及人員工資的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出2662.31萬元，占本年支出總合計的98.2%，與上年相比增加411.56萬元，同比增長24%，主要原因為項目工程款以及人員工資的增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況
2018年度財政撥款支出2662.31萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2662.31萬元，占100%.
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1372.53萬元，支出決算數(shù)為2662.31萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為1372.53萬元，支出決算為2662.31萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：五年行動計劃項目資金的增加以及新進教師的增加使其他資本性支出和商品與人員支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出2004.51萬元，占全年支出比重為75%，人員經(jīng)費1781.73萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費164.32萬元，占基本支出的25%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
2018年一般公共預算財政撥款項目支出657.79萬元，占全年支出比重為25%，結(jié)轉(zhuǎn)資金952.23萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為3.08萬元，完成預算的38.5%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:我校無因公出國（境）活動安排。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是:我校無因公出國（境）活動安排。
公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2018年我校共發(fā)生公務接待活動0次，接待人數(shù)0人，與上年相比減少1.78萬元，減少（增長）100%,減少（增長）的主要原因是2018年我校共發(fā)生公務接待活動0次，接待人數(shù)0人。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.08萬元，完成預算的77%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公車保養(yǎng)費用減少，公務用車次數(shù)減少，與上年增加1.15萬元，增長59%,增長主要原因是公車大修一次費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.08萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.08萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市鐵路第二中學更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.08萬元，主要是公車日常運行、保養(yǎng)及維修支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年我校無政府性基金的收入與支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
2018年我校預算績效管理開展情況正常、績效目標完成。績效評情況如下：
1、財務管理規(guī)范有序。我們堅持以服務教育教學為中心，以保障正常開展各種教育教學活動為重點。為學校正常運轉(zhuǎn)提供有力保障，各類教育教學活動有序開展。同事我校秉承“勤儉節(jié)約”原則。學校的公用支出都是由各部門報上本學期用品計劃，經(jīng)領導集體審核后，交由總務室貨比三家進行分批采購，節(jié)約了很多費用，提高了效率。
2、辦學條件進一步改善。隨著城區(qū)教育五年行動計劃項目的實施，優(yōu)化了我校的教育資源配置，有效的緩解了我校城區(qū)教育“大班額”狀況，學校面貌也發(fā)生了巨大的變化，，體育館、運動場等各項基礎設施的完善使學生的學習活動空間大大提升。
3、教師業(yè)務水平進一步提升。我校一直堅持一切為教學服務的理念，對于教學突出的老師，給予一定的獎勵，極大的鼓舞了學校師生的學習與教學熱情，使教師的教育教學，教研積極性高漲，懷鐵二中被批準為懷化市的兩所省級初中教研基地校之一，承接并在我校主辦了2次國培項目和三次市培項目，并取得圓滿成功。教育教學質(zhì)量穩(wěn)步提升，社會效益明顯。
績效自評報告見附件。
十、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出207.3萬元，比年初預算數(shù)增加66萬元，同比增加46%。主要原因為我校維修費，工會經(jīng)費，以及其他商品和服務支出的增加。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額 657.79萬元，其中，政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出657.79 萬元、政府采購服務支出2.36萬元，授予中小企業(yè)合同金額 2.36萬元，占政府采購支出金額的0.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.36萬元，占政府采購支出金額的0.38%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）一般性支出情況。2018年本部門開支會議費0萬元，培訓費0萬元，用于開展教師業(yè)務能力提升培訓。舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維修費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
