目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市鐵路第一小學隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學，學制六年。學校使用漢語言文字教學，推廣使用普通話和規范字。學校堅持以人為本，科研興校，特色辦學，全面貫徹執行國家教育方針，即“堅持教育為社會主義現代化建設服務、為人民服務”，把立德樹人作為教育的根本任務，全面實施素質教育，培養德智體美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。”

（二）機構設置情況

懷化市鐵路第一小學作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、督導室、教務室、教科室、德育室、總務室、現代教育技術室、黨委辦公室、少先隊大隊部。

二、部門預算單位構成

懷化市鐵路第一小學部門只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市鐵路第一小學部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數1911.57萬元，其中，一般公共預算撥款1656.57萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款255萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加239.2萬元，主要原因是納入財政專戶管理的非稅收入撥款。

（二）支出預算，2021年年初預算數1911.57萬元，其中，主要是工資福利支出增加。支出較去年增加239.2萬元，主要原因是工資福利支出增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為1656.57萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1620.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資869.86萬元、津貼補貼5.8萬元、辦公費0萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、辦公設備購置費0萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為35.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：校方責任險支出6.8萬元，主要用于校方責任險支出方面；校園保安經費支出29萬元，主要用于保安工資方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年懷化市鐵路第一小學部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為4.03萬元，其中，公務接待費3.32萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.71萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.45萬元，下降10%，主要因為嚴格執行黨的八項規定，壓減經費開支。

（二）機關運行經費

     2021年懷化市鐵路第一小學部門機關運行經費一般公共預算撥款135.39萬元，比2020年預算數減少34.34萬元，下降20.23%，主要因為嚴格執行黨的八項規定，壓減經費開支。主要用于：工會經費支出，49.94萬元；福利費支出，53.39萬元；其他商品和服務支出，27.56萬元等。

    （三）政府采購情況

2021年懷化市鐵路第一小學部門政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1911.57萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出35.8萬元，其中校方責任險支出6.8萬元，校園保安經費支出29萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1. 截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

2. 截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1. 2021年本部門無會議費預算。

2. 2021年本部門無培訓費預算。

3. 2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

   （備注：單位必須在公開說明中對本部門相關專業名詞進行解釋說明）

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 懷化市鐵路第一小學2021年部門預算公開表