發(fā)布時(shí)間：2021-09-02 10:39 信息來(lái)源：懷化市財(cái)政局
2020年度懷化市第三中學(xué)部門(mén)決算
目錄
第一部分 懷化市第三中學(xué)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 懷化市第三中學(xué)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
㈠ 宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針、政策和法律法規(guī)，配合省市有關(guān)教育工作的部署和規(guī)劃，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。
㈡ 以學(xué)生的發(fā)展為本，為學(xué)生的終身發(fā)展服務(wù)。堅(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，培養(yǎng)學(xué)生厚德、博學(xué)、誠(chéng)信、和諧、創(chuàng)新理念，促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展。
㈢ 組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量。
㈣ 按照干部和教師職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育和考核考評(píng)等工作。
㈤ 負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，組織制定和實(shí)施校舍和校園建設(shè)規(guī)劃，正確使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
㈠ 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市第三中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、教科室、總務(wù)處、現(xiàn)教室。
㈡ 決算單位構(gòu)成。作為獨(dú)立核算的一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，懷化市第三中學(xué)2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只包括懷化市第三中學(xué)本級(jí)（含高中部及初中部） 。
第二部分 部門(mén)決算表
見(jiàn)附件
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)10166.53萬(wàn)元。與上年相比，增加756.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.04%，主要是因?yàn)楸静块T(mén)人才引進(jìn)教師以及初中部員額制教師增加較多，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)收、支增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)9622.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8020.34萬(wàn)元，占83.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入1602.25萬(wàn)元，占16.65%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)9293.16萬(wàn)元，其中：基本支出8712.21萬(wàn)元，占93.75%；項(xiàng)目支出580.95萬(wàn)元，占6.25%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8564.28萬(wàn)元，與上年相比，增加753.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.64%，主要是因?yàn)楸静块T(mén)人才引進(jìn)教師以及初中部員額制教師增加較多，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)收、支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
㈠財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出7690.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.76%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加467.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.48%，主要是因?yàn)榛局С鲋幸话愎卜?wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出都有不同程度的增加。
㈡財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出7690.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出6.40萬(wàn)元，占0.08%；教育（類(lèi)）支出6546.66萬(wàn)元，占85.12%;；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出161.60萬(wàn)元，占2.10%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出713.74萬(wàn)元，占9.28%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出261.92萬(wàn)元，占3.41%；其他（類(lèi)）支出0.59萬(wàn)元，占0.01%。
㈢財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3712.20萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7690.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的207.18%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.40萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了人才引進(jìn)補(bǔ)助支出。
2、教育（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為907.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了初中部人員支出及初中部足球場(chǎng)、食堂維修改造等專(zhuān)項(xiàng)支出。
3、教育（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3712.20萬(wàn)元，支出決算為4976.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了高中部人員經(jīng)費(fèi)、高中生均公用經(jīng)費(fèi)支出及高中部運(yùn)動(dòng)場(chǎng)整體翻修工程等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4、教育（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為536.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了初中部義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)的初中部室外電子屏等專(zhuān)項(xiàng)支出。
5、教育（類(lèi)）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為126.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了初中部臨聘教師工資支出及上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置等支出。
6、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了柔性引進(jìn)人才工作補(bǔ)助支出。
7、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為137.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了引進(jìn)人才工作補(bǔ)助支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為470.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為243.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休教師人員經(jīng)費(fèi)支出。
10、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為225.89萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為36.03萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位部分基本醫(yī)療繳費(fèi)支出。
12、其他（類(lèi)）其他（款）其他（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.59萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了遺屬補(bǔ)貼提標(biāo)部分的遺屬生活補(bǔ)助。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出7109.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6153.57萬(wàn)元，占基本支出的86.55%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)956.39萬(wàn)元，占基本支出的13.45%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
㈠“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.50萬(wàn)元，支出決算為3.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.27%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.80萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門(mén)厲行節(jié)約，簡(jiǎn)化、減少接待支出。與上年相比減少0.15萬(wàn)元，減少100%,減少的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，減少相關(guān)支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.70萬(wàn)元，支出決算為3.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行約束。與上年相比增加1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.68%,增長(zhǎng)的主要原因是上年度的車(chē)輛維修費(fèi)在本年度結(jié)算。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.70萬(wàn)元，支出決算為3.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行約束。與上年相比增加1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.68%,增長(zhǎng)的主要原因是上年度的車(chē)輛維修費(fèi)在本年度結(jié)算。
㈡“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.92萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.92萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.92萬(wàn)元，主要是車(chē)輛油料費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)及其他支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)為非參公事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)37.54萬(wàn)元，年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，用于開(kāi)展2020年初、高中教職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)506人次，內(nèi)容為：初中歷史教研工作坊培訓(xùn)及初中生物教師實(shí)驗(yàn)操作提高培訓(xùn)117人次；初高中學(xué)段物理、思政、英語(yǔ)教學(xué)銜接培訓(xùn)、思政教師教學(xué)能力提升培訓(xùn)221人次；其他專(zhuān)業(yè)國(guó)培、省培業(yè)務(wù)培訓(xùn)168人次。2020年無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額303.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出192.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出110.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額303.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額303.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是已報(bào)廢未銷(xiāo)賬車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門(mén)2020年按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求制定了整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并進(jìn)行了整體支出績(jī)效自評(píng)。（整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件）
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
