目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責：實施初、高中基礎教育，遵守國家法律、法規，貫徹國家的教育方針，執行國家教育教學標準，保證教育教學質量。根據全市教育改革發展戰略和規劃，研究學校事業發展計劃，組織實施學校布局調整規劃和辦學體制、人事制度等改革，引導建立現代學校制度。

按照上級有關部門的規定，負責對本校的財務和項目建設進行管理。組織制定和實施校舍和校園建設規劃，正確使用各項經費，不斷改善辦學條件，強化安全工作管理，創造良好的育人環境。

（二）機構設置情況

懷化市第三中學作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、教務處、德育處、總務處、教科室、現教室、督導室。

二、部門預算單位構成

一級部門預算單位請說明：納入2021年懷化市第三中學部門預算編制范圍的包括：懷化市第三中學部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數4089萬元，其中，一般公共預算撥款2482萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款1607萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少983.20萬元，主要原因是我校初中部剝離，獨立辦學，一般公共預算撥款減少。

（二）支出預算，2021年年初預算數4089萬元，其中，主要是工資福利支出3278.24萬元，商品和服務支出670.73萬元，對個人和家庭的補助84.14萬元，資本性支出55.89萬元。支出較去年減少983.20萬元，主要原因是初中部剝離后人員支出有較大幅度減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為2482萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為2436萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資1377.65萬元、津貼補貼5.83萬元、辦公費15萬元、印刷費0萬元、水電費15萬元、辦公設備購置費0萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為46萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其他工資福利支出29萬元，主要用于保安人員工資方面；其他商品服務支出17萬元，主要用于學生校方責任險、考點經費支出方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年懷化市第三中學部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6.75萬元，其中，公務接待費2.52萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.23萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.75萬元，下降10%，主要因為厲行節約，嚴格執行中央八項規定和實施細則，落實過“緊日子”有關措施，壓減“三公”經費。

（二）機關運行經費

     2021年懷化市第三中學部門機關運行經費一般公共預算撥款232.62萬元，比2020年預算數減少139.94萬元，下降37.56%，主要因為厲行節約，嚴格執行中央八項規定和實施細則，落實過“緊日子”有關措施，壓減機關運行經費。主要用于：辦公費支出：15萬元；水費支出：15萬元；物業管理費支出：11萬元；維修費支出：18萬元等。

    （三）政府采購情況

2021年本部門政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出4089萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出46萬元，其中專項業務工作經費46萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。截至2020年12月31日，無50萬元以上的專用設備。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無會議費預算。

2.2021年本部門培訓費預算8.80萬元，具體為：教師外派學科專業培訓，預計人數50人，預算8.80萬元。

3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 三中2021部門預算公開表