發(fā)布時間：2021-02-18 09:22 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)：實施初、高中基礎(chǔ)教育，遵守國家法律、法規(guī)，貫徹國家的教育方針，執(zhí)行國家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。根據(jù)全市教育改革發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究學(xué)校事業(yè)發(fā)展計劃，組織實施學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃和辦學(xué)體制、人事制度等改革，引導(dǎo)建立現(xiàn)代學(xué)校制度。
按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理。組織制定和實施校舍和校園建設(shè)規(guī)劃，正確使用各項經(jīng)費，不斷改善辦學(xué)條件，強化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
懷化市第三中學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、教科室、現(xiàn)教室、督導(dǎo)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
一級部門預(yù)算單位請說明：納入2021年懷化市第三中學(xué)部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市第三中學(xué)部門本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)4089萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2482萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款1607萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少983.20萬元，主要原因是我校初中部剝離，獨立辦學(xué)，一般公共預(yù)算撥款減少。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)4089萬元，其中，主要是工資福利支出3278.24萬元，商品和服務(wù)支出670.73萬元，對個人和家庭的補助84.14萬元，資本性支出55.89萬元。支出較去年減少983.20萬元，主要原因是初中部剝離后人員支出有較大幅度減少。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為2482萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2436萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資1377.65萬元、津貼補貼5.83萬元、辦公費15萬元、印刷費0萬元、水電費15萬元、辦公設(shè)備購置費0萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為46萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：其他工資福利支出29萬元，主要用于保安人員工資方面；其他商品服務(wù)支出17萬元，主要用于學(xué)生校方責(zé)任險、考點經(jīng)費支出方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年懷化市第三中學(xué)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.75萬元，其中，公務(wù)接待費2.52萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.23萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降10%，主要因為厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細則，落實過“緊日子”有關(guān)措施，壓減“三公”經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年懷化市第三中學(xué)部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款232.62萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少139.94萬元，下降37.56%，主要因為厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細則，落實過“緊日子”有關(guān)措施，壓減機關(guān)運行經(jīng)費。主要用于：辦公費支出：15萬元；水費支出：15萬元；物業(yè)管理費支出：11萬元；維修費支出：18萬元等。
（三）政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額為0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出4089萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出46萬元，其中專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費46萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。截至2020年12月31日，無50萬元以上的專用設(shè)備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會議費預(yù)算。
2.2021年本部門培訓(xùn)費預(yù)算8.80萬元，具體為：教師外派學(xué)科專業(yè)培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)50人，預(yù)算8.80萬元。
3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
