發(fā)布時(shí)間：2020-09-01 16:28 信息來源：市財(cái)政局
2019年度懷化市第三中學(xué)部門決算公開
目錄
第一部分 懷化市第三中學(xué)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市第三中學(xué)單位概況
一、部門職責(zé)
㈠ 宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針、政策和法律法規(guī)，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局行政規(guī)章制度。
㈡ 配合市委市政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
㈢ 組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理和考核評(píng)價(jià)，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
㈣ 按照干部和教師職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育和考核考評(píng)等工作。
㈤ 負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，組織制定和實(shí)施校舍和校園建設(shè)規(guī)劃，正確使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
㈠ 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。作為獨(dú)立核算的一級(jí)部門預(yù)算單位，根據(jù)編委核定，我單位共有事業(yè)編制404個(gè)，內(nèi)設(shè)6個(gè)處室：辦公室、教務(wù)處、德育處、教科室、總務(wù)處、現(xiàn)教室。
㈡ 決算單位構(gòu)成。2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括懷化第三中學(xué)本級(jí)。
第二部分 部門決算表
2019年部門共8張決算表，包括：收支總表3張，即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
公開表格見第五部分附件。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度收、支總計(jì)9410.33萬元，與2018年收支總計(jì)相比，增加1464.03萬元，增長(zhǎng)18.37%，主要原因是財(cái)政撥款收支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)8745.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入7146.53萬元，占81.71%；事業(yè)收入1599.39萬元，占18.29%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)8822.40萬元，其中：基本支出7973.24萬元，占90.37%；項(xiàng)目支出849.15萬元，占9.63%。上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7810.94萬元，與2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)相比，增加1413.93萬元,增長(zhǎng)22.10%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)中的人員工資、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、事業(yè)單位醫(yī)療及項(xiàng)目資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
㈠ 財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出7223.01萬元，占本年支出合計(jì)的81.87%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加1430.10萬元，增長(zhǎng)24.69%，主要是因?yàn)榛局С鲈黾?097.44萬元，項(xiàng)目支出增加332.66萬元。
㈡ 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出7223.01萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出6263.72萬元，占86.72%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出712.44萬元，占9.86%；衛(wèi)生健康（類）支出246.85萬元，占3.42%。
㈢ 財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3784.14萬元，支出決算數(shù)為7223.01萬元，完成年初預(yù)算的190.88%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初未安排預(yù)算，支出決算為23.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年度義務(wù)教育化解大班額專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初未安排預(yù)算，支出決算為128萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：義務(wù)制教育生均經(jīng)費(fèi)支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3784.14萬元，支出決算為5222.77萬元，完成年初預(yù)算的138.02%，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、高中生均經(jīng)費(fèi)以及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初未安排預(yù)算，支出決算為789.42萬元，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了義務(wù)教育臨聘教師經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、高三部改造工程及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)支出。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初未安排預(yù)算，支出決算為99.55萬元，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了2019年義務(wù)教育化解大班額專項(xiàng)、教師體檢經(jīng)費(fèi)及新增保安經(jīng)費(fèi)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初未安排預(yù)算，支出決算為276.70萬元，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退休費(fèi)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初未安排預(yù)算，支出決算為435.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初未安排預(yù)算，支出決算為246.85萬元，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位部分基本醫(yī)療繳費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出6373.86萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5700.83萬元，占基本支出的89.44%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)673.03萬元，占基本支出的10.56%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出及專用設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
㈠ “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.4萬元，支出決算為2.42萬元，完成預(yù)算的32.70%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為2.27萬元，完成預(yù)算的56.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛油料費(fèi)和維修費(fèi)相應(yīng)減少，與上年支出決算相比減少0.8萬元，減少26.06%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車維修費(fèi)、燃料費(fèi)等開支。
4、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.4萬元，支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的4.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待相應(yīng)減少；與上年支出決算相比減少0.73萬元，減少82.95%,減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
㈡ “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算2.42萬元中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬元，占6.20%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.27萬元，占93.80%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無開支項(xiàng)目。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè)、來賓12人次，主要是柔性引進(jìn)人才簽約儀式發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.27萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.27萬元，主要是車輛油料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
㈠ 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門積極發(fā)揮單位職能作用，合理調(diào)配人力,科學(xué)制定方案。包括評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)依據(jù)、時(shí)間安排、工作步驟、工作要求等方面。再按照專項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)照打分，最后真實(shí)客觀的完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。按時(shí)、保質(zhì)、保量完成本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
㈡ 部門決算績(jī)效自評(píng)結(jié)果。本部門2019年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告及專項(xiàng)支出自評(píng)報(bào)告均已在獨(dú)立門戶網(wǎng)站公開，共涉及資金8822.40萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，有關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。
2019年部門績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
㈠ 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，原因是本部門非行政單位、非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，故本年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
㈡ 一般性支出情況
2019年開支培訓(xùn)費(fèi)47.69萬元，年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)48萬元，用于學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)353人次，主要內(nèi)容是教職工參加國(guó)培、省培及其他專業(yè)學(xué)科培訓(xùn)。
本部門無會(huì)議費(fèi)、節(jié)慶、賽事、晚會(huì)、論壇開支。
㈢ 政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額298.63萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出195.67萬元、政府采購(gòu)工程支出68萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出34.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額298.63萬元，占政府采購(gòu)支出總的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額298.63萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
㈣ 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
公開附件1：三中2019年度部門決算公開表.xls
公開附件2：三中2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc
