2019年度懷化市第三中學部門決算公開

目錄

第一部分 懷化市第三中學單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

懷化市第三中學單位概況

一、部門職責

㈠ 宣傳貫徹執行黨和國家教育方針、政策和法律法規，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行市教育局行政規章制度。

㈡ 配合市委市政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。

㈢ 組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革。負責對本校教育教學業務的具體管理和考核評價，全力推進素質教育實施。

㈣ 按照干部和教師職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育和考核考評等工作。

㈤ 負責本校財務和基建管理，組織制定和實施校舍和校園建設規劃，正確使用各項經費，不斷改善辦學條件，強化安全工作管理，創造良好的育人環境。

二、機構設置及決算單位構成

㈠ 內設機構設置。作為獨立核算的一級部門預算單位，根據編委核定，我單位共有事業編制404個，內設6個處室：辦公室、教務處、德育處、教科室、總務處、現教室。

㈡ 決算單位構成。2019年部門決算匯總公開單位構成只包括懷化第三中學本級。

第二部分 部門決算表

2019年部門共8張決算表，包括：收支總表3張，即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

公開表格見第五部分附件。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收、支總計9410.33萬元，與2018年收支總計相比，增加1464.03萬元，增長18.37%，主要原因是財政撥款收支增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計8745.92萬元，其中：財政撥款收入7146.53萬元，占81.71%；事業收入1599.39萬元，占18.29%。上級補助收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計8822.40萬元，其中：基本支出7973.24萬元，占90.37%；項目支出849.15萬元，占9.63%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計7810.94萬元，與2018年財政撥款收、支總計相比，增加1413.93萬元,增長22.10%，主要是因為人員經費中的人員工資、單位基本養老保險繳費、事業單位醫療及項目資金的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

㈠ 財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出7223.01萬元，占本年支出合計的81.87%，與2018年相比，財政撥款支出增加1430.10萬元，增長24.69%，主要是因為基本支出增加1097.44萬元，項目支出增加332.66萬元。

㈡ 財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出7223.01萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出6263.72萬元，占86.72%；社會保障和就業（類）支出712.44萬元，占9.86%；衛生健康（類）支出246.85萬元，占3.42%。

㈢ 財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為3784.14萬元，支出決算數為7223.01萬元，完成年初預算的190.88%，其中：

1、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。

年初未安排預算，支出決算為23.99萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2018年度義務教育化解大班額專項經費支出。

2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。

年初未安排預算，支出決算為128萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：義務制教育生均經費支出。

3、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。

年初預算為3784.14萬元，支出決算為5222.77萬元，完成年初預算的138.02%，決算數大年初預算數的主要原因是人員經費、高中生均經費以及專項經費支出。

4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初未安排預算，支出決算為789.42萬元，決算數大年初預算數的主要原因是增加了義務教育臨聘教師經費、義務教育家庭經濟困難學生生活補助、高三部改造工程及設備購置項目等經費支出。

5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初未安排預算，支出決算為99.55萬元，決算數大年初預算數的主要原因是增加了2019年義務教育化解大班額專項、教師體檢經費及新增保安經費支出。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。

年初未安排預算，支出決算為276.70萬元，決算數大年初預算數的主要原因是增加了退休費支出。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初未安排預算，支出決算為435.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是單位部分養老保險繳費支出。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初未安排預算，支出決算為246.85萬元，決算數大年初預算數的主要原因是單位部分基本醫療繳費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出6373.86萬元，其中：人員經費5700.83萬元，占基本支出的89.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險繳費、基本醫療保險繳費、退休費等；公用經費673.03萬元，占基本支出的10.56%，主要包括辦公費、水費、電費、培訓費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出及專用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

㈠ “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為7.4萬元，支出決算為2.42萬元，完成預算的32.70%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算0萬元，支出決算0萬元，決算數與年初預算數一致，與上年持平。

2、公務用車購置費支出預算0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數一致，與上年持平。

3、公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為2.27萬元，完成預算的56.75%，決算數小于年初預算數的主要原因是車輛油料費和維修費相應減少，與上年支出決算相比減少0.8萬元，減少26.06%,減少的主要原因是嚴格控制公務用車維修費、燃料費等開支。

4、公務接待費支出預算為3.4萬元，支出決算為0.15萬元，完成預算的4.41%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待相應減少；與上年支出決算相比減少0.73萬元，減少82.95%,減少的主要原因是嚴格落實中央八項規定以及省、市有關規定，厲行節約，壓縮“三公”經費支出。

㈡ “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算2.42萬元中，公務接待費支出決算0.15萬元，占6.20%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.27萬元，占93.80%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支項目。

2、公務接待費支出決算為0.15萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓12人次，主要是柔性引進人才簽約儀式發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.27萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.27萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、車輛保險費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

㈠ 預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門積極發揮單位職能作用，合理調配人力,科學制定方案。包括評價內容、評價方法、評價依據、時間安排、工作步驟、工作要求等方面。再按照專項資金支出績效評價指標進行逐項對照打分，最后真實客觀的完成績效評價報告。按時、保質、保量完成本次績效評價工作。

㈡ 部門決算績效自評結果。本部門2019年度整體支出績效自評報告及專項支出自評報告均已在獨立門戶網站公開，共涉及資金8822.40萬元。從評價情況來看，有關項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善。

2019年部門績效評價報告見附件

十、其他重要事項情況說明

㈠ 機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出0萬元，原因是本部門非行政單位、非參照公務員法管理的事業單位，故本年度無機關運行經費支出。

㈡ 一般性支出情況

2019年開支培訓費47.69萬元，年初預算經費48萬元，用于學校教育教學業務培訓353人次，主要內容是教職工參加國培、省培及其他專業學科培訓。

本部門無會議費、節慶、賽事、晚會、論壇開支。

㈢ 政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額298.63萬元，其中：政府采購貨物支出195.67萬元、政府采購工程支出68萬元、政府采購服務支出34.96萬元。授予中小企業合同金額298.63萬元，占政府采購支出總的100%，其中：授予小微企業合同金額298.63萬元，占政府采購支出總額的100%。

㈣ 國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

公開附件1：三中2019年度部門決算公開表.xls

公開附件1：三中2019年度部門決算公開表

公開附件2：三中2019年部門整體支出績效評價報告.doc

公開附件2：三中2019年部門整體支出績效評價報告