目  錄

一、部門基本概況

㈠部門職責(zé)

㈡機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

㈠“三公”經(jīng)費預(yù)算

㈡機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

㈢政府采購情況

㈣預(yù)算績效管理情況

㈤國有資產(chǎn)占用情況

        ㈥一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

㈠部門收支總表

㈡部門收入總表

㈢部門支出總表

㈣財政撥款收支總表

㈤一般預(yù)算支出表

㈥一般預(yù)算基本支出表

㈦三公經(jīng)費預(yù)算表

㈧政府性基金支出表

一、部門基本概況

㈠ 部門職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策和法律法規(guī)，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局行政規(guī)章制度。

配合市委市政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理和考核評價，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。

按照干部和教師職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育和考核考評等工作。

負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，組織制定和實施校舍和校園建設(shè)規(guī)劃，正確使用各項經(jīng)費，不斷改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。

㈡ 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市第三中學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、教科室、現(xiàn)教室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市第三中學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市第三中學(xué)本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算只包括懷化市第三中學(xué)本級的匯總情況。

㈠ 收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)5072.20萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3712.20萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款1360萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少378.94萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款及納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少。

㈡ 支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)5072.20萬元，其中，按功能分類，主要是工資福利支出4371.68萬元、商品和服務(wù)支出659.56萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助40.96萬元。支出較去年減少378.94萬元，主要原因是商品和服務(wù)支出及資本性支出減少。

㈢ 公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格見附件）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為3712.20萬元，具體安排情況如下：

㈠ 基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為3712.20萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資1967.62萬元、績效工資1156.91萬元，津貼補(bǔ)貼4.72萬元、辦公費16萬元、水電費58萬元等；

㈡ 項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

㈠“三公”經(jīng)費預(yù)算

    2020年懷化市第三中學(xué)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.50萬元，包括：1、公務(wù)接待費2.80萬元；2、公務(wù)用車購置及運行費4.70萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.70萬元；3、因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)增加0.10萬元，提高1.35%，主要原因是公務(wù)用車運行費用略有增加。

㈡ 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

    2020年懷化市第三中學(xué)部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款372.56萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少338.87萬元，下降47.63%，主要原因是厲行節(jié)約。壓減公用經(jīng)費，支出主要用于：辦公費16萬元；水電費58萬元；物管費30萬元；培訓(xùn)費30萬元；維修費20萬元；其他商品和服務(wù)支出73.33萬元等。

㈢ 政府采購情況

2020年部門政府采購預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

㈣ 預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出5072.20萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元。

㈤ 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

    2.截至2020年12月31日，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

㈥ 一般性支出情況

1.2020年，本部門無會議費預(yù)算。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算30萬元，具體為：教師外派學(xué)科專業(yè)培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)80人，預(yù)算30萬元。

3.2020年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算.

七、專業(yè)名詞解釋

㈠ 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

㈡“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

   公開附件：三中2020部門預(yù)算公開表