目  錄

一、部門基本概況

㈠部門職責

㈡機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

㈠“三公”經費預算

㈡機關運行經費

㈢政府采購情況

㈣預算績效管理情況

㈤國有資產占用情況

        ㈥一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

㈠部門收支總表

㈡部門收入總表

㈢部門支出總表

㈣財政撥款收支總表

㈤一般預算支出表

㈥一般預算基本支出表

㈦三公經費預算表

㈧政府性基金支出表

一、部門基本概況

㈠ 部門職責

宣傳貫徹執行黨和國家教育方針、政策和法律法規，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行市教育局行政規章制度。

配合市委市政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。

組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革。負責對本校教育教學業務的具體管理和考核評價，全力推進素質教育實施。

按照干部和教師職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育和考核考評等工作。

負責本校財務和基建管理，組織制定和實施校舍和校園建設規劃，正確使用各項經費，不斷改善辦學條件，強化安全工作管理，創造良好的育人環境。

㈡ 機構設置情況

懷化市第三中學作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、教務處、德育處、總務處、教科室、現教室。

二、部門預算單位構成

懷化市第三中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市第三中學本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算只包括懷化市第三中學本級的匯總情況。

㈠ 收入預算，2020年年初預算數5072.20萬元，其中，一般公共預算撥款3712.20萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款1360萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少378.94萬元，主要原因是一般公共預算撥款及納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少。

㈡ 支出預算，2020年年初預算數5072.20萬元，其中，按功能分類，主要是工資福利支出4371.68萬元、商品和服務支出659.56萬元，對個人和家庭的補助40.96萬元。支出較去年減少378.94萬元，主要原因是商品和服務支出及資本性支出減少。

㈢ 公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格見附件）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

    2020年一般公共預算撥款收入為3712.20萬元，具體安排情況如下：

㈠ 基本支出：2020年年初預算數為3712.20萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資1967.62萬元、績效工資1156.91萬元，津貼補貼4.72萬元、辦公費16萬元、水電費58萬元等；

㈡ 項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

㈠“三公”經費預算

    2020年懷化市第三中學一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為7.50萬元，包括：1、公務接待費2.80萬元；2、公務用車購置及運行費4.70萬元。其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.70萬元；3、因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數增加0.10萬元，提高1.35%，主要原因是公務用車運行費用略有增加。

㈡ 機關運行經費

    2020年懷化市第三中學部門機關運行經費一般公共預算撥款372.56萬元，比2019年預算數減少338.87萬元，下降47.63%，主要原因是厲行節約。壓減公用經費，支出主要用于：辦公費16萬元；水電費58萬元；物管費30萬元；培訓費30萬元；維修費20萬元；其他商品和服務支出73.33萬元等。

㈢ 政府采購情況

2020年部門政府采購預算總額0萬元。其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

㈣ 預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出5072.20萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。

㈤ 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

    2.截至2020年12月31日，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

㈥ 一般性支出情況

1.2020年，本部門無會議費預算。

2.2020年，本部門培訓費預算30萬元，具體為：教師外派學科專業培訓，預計人數80人，預算30萬元。

3.2020年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算.

七、專業名詞解釋

㈠ 機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

㈡“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

   公開附件：三中2020部門預算公開表