目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名稱(chēng)解釋

第五部分 附件

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

㈠ 宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針、政策和法律法規(guī)，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局行政規(guī)章制度。

㈡ 配合市委市政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

㈢ 組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理和考核評(píng)價(jià)，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

㈣ 按照干部和教師職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育和考核考評(píng)等工作。

㈤ 負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，組織制定和實(shí)施校舍和校園建設(shè)規(guī)劃，正確使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

㈠ 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。作為獨(dú)立核算的一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，根據(jù)編委核定，我單位共有事業(yè)編制404個(gè)，內(nèi)設(shè)6個(gè)處室：辦公室、教務(wù)處、德育處、教科室、總務(wù)處、現(xiàn)教室。

㈡ 決算單位構(gòu)成。2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只包括懷化第三中學(xué)本級(jí)。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

2018年部門(mén)共8張決算表，包括：收支總表3張，即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

公開(kāi)表格見(jiàn)第五部分附件。

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收、支總計(jì)7946.30萬(wàn)元，與2017年收支總計(jì)相比，減少921.21萬(wàn)元，下降11.59%，主要原因是財(cái)政撥款收、支減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入7027.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5478.05萬(wàn)元，占77.95%；納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入1549.30萬(wàn)元，占22.05%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度支出合計(jì)7235.70萬(wàn)元，其中：基本支出6719.20萬(wàn)元，占92.86%；項(xiàng)目支出516.50萬(wàn)元，占7.14%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)財(cái)政撥款收、支總計(jì)6397.01萬(wàn)元，與2017年財(cái)政撥款收、支總計(jì)相比減少1314.25萬(wàn)元，下降20.54%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少、教育支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

㈠ 財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出5792.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的80.06%，與2017年相比減少993.40萬(wàn)元，下降14.64%，主要原因是基本支出與工程項(xiàng)目支出有不同程度的減少。

㈡ 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出5792.91，主要用于以下方面：1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出30萬(wàn)元，占0.51%；2、教育（類(lèi)）支出5674.30萬(wàn)元，占97.95%；3、文化體育與傳媒（類(lèi)）支出1萬(wàn)元，占0.02%；4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出86.61萬(wàn)元，占1.50%；5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出1萬(wàn)元，占0.02%。

㈢ 財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4278.06萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5792.91萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加1514.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.41%，主要原因是基本支出增加1359.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加155.48萬(wàn)元。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是宏宇中學(xué)公務(wù)員面試考場(chǎng)設(shè)備購(gòu)置支出。

2.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為48萬(wàn)元；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是義務(wù)教育臨聘教師工資支出。

3.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算3515.01萬(wàn)元，支出決算為4757.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的135.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了人員經(jīng)費(fèi)和學(xué)生生均經(jīng)費(fèi)支出。

4.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)).年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為129.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了課改經(jīng)費(fèi)、實(shí)踐活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為739.47萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)及宏宇中學(xué)設(shè)備購(gòu)置、高三部改造工程項(xiàng)目支出。

6.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是體育項(xiàng)目支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算610.65萬(wàn)元，支出決算為86.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算未下達(dá)到部門(mén)，財(cái)政部門(mén)直接與社保部門(mén)結(jié)算。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因教師醫(yī)療救助支出1萬(wàn)元。

9.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算152.40萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是功能科目調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5276.41萬(wàn)元，其中：1、人員經(jīng)費(fèi)支出4399.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的83.38%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)及學(xué)生助學(xué)金等。2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出876.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的16.62%。主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)及辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

㈠ “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

1、本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為3.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.26%，與年初預(yù)算相比減少10.04萬(wàn)元，下降71.71%。其中：

⑴、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。

⑵公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。

⑶公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4萬(wàn)元，支出決算為3.07萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少0.93萬(wàn)元，下降23.25%；減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)、燃料費(fèi)等開(kāi)支。

⑷公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10萬(wàn)元，支出決算為0.88萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少9.12萬(wàn)元，下降91.20%，減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出2017年決算數(shù)10.73萬(wàn)元，與上年決算相比減少6.77萬(wàn)元，下降63.09%。其中：⑴因公出國(guó)（境）費(fèi)2017年支出決算為0萬(wàn)元，本年支出決算0萬(wàn)元，與上年持平；⑵公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年支出決算為0萬(wàn)元，本年支出決算為0萬(wàn)元，與上年持平，⑶公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年支出決算為3.30萬(wàn)元，本年決算3.07萬(wàn)元，與上年決算相比減少0.23萬(wàn)元，下降6.97%；⑷公務(wù)接待費(fèi)2017年支出決算為7.43萬(wàn)元，本年支出決算為0.88萬(wàn)元，與上年決算相比減少6.55萬(wàn)元，下降88.16%。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出與本年預(yù)算和上年決算相比較都有大幅下降，主要嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

㈡ “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算3.95萬(wàn)元中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.88萬(wàn)元，占22.28%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.07萬(wàn)元，占77.72%。其中：：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無(wú)開(kāi)支項(xiàng)目。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.88萬(wàn)元。全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組11批次，接待95人次。主要是外縣市學(xué)校、高校來(lái)我校做教學(xué)教研及高考指導(dǎo)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出3.07萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0量。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.07萬(wàn)元，主要是車(chē)輛油料費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)支出，截至2018年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)懷化市財(cái)政局有關(guān)文件，為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我校預(yù)算資金的使用管理情況，切實(shí)提高資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)，本部門(mén)2018年度預(yù)算績(jī)效管理工作，圍繞年度學(xué)校中心任務(wù)和績(jī)效管理要點(diǎn)的要求，以規(guī)范預(yù)算行為為抓手，以教學(xué)工作為推動(dòng)，積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作。

本部門(mén)整體支出績(jī)效規(guī)模：2018年度總支出7235.70萬(wàn)元，其中：基本支出：6719.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出516.50萬(wàn)元。涉及一般公共預(yù)算支出5792.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以?xún)?nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為92.82%，整體支出預(yù)算控制率7.14%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.21%，比預(yù)算減少10.05萬(wàn)元；達(dá)到了預(yù)期目的。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2018年各項(xiàng)支出實(shí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照預(yù)算額度執(zhí)行，按部門(mén)預(yù)算進(jìn)行成本控制，支出總額控制在預(yù)算總額內(nèi)，達(dá)到了預(yù)期目的。

2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件。

十、其他重要事項(xiàng)

㈠ 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，原因是本部門(mén)非行政單位、非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，故本年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

㈡ 一般性支出情況

2018年本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)59.71萬(wàn)元，年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，用于學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)394人次，主要內(nèi)容是教職工參加國(guó)培、省培及其他學(xué)科專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。

本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)、節(jié)慶、晚會(huì)、論壇賽事等開(kāi)支。

㈢ 政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額金額的100%。

㈣ 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

附件1：三中2018部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

附件1：三中2018部門(mén)決算公開(kāi)表

附件2：三中2018整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.wps

績(jī)效