目錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名稱解釋

第五部分 附件

第一部分  部門概況

一、部門職責

㈠ 宣傳貫徹執行黨和國家教育方針、政策和法律法規，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行市教育局行政規章制度。

㈡ 配合市委市政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。

㈢ 組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革。負責對本校教育教學業務的具體管理和考核評價，全力推進素質教育實施。

㈣ 按照干部和教師職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育和考核考評等工作。

㈤ 負責本校財務和基建管理，組織制定和實施校舍和校園建設規劃，正確使用各項經費，不斷改善辦學條件，強化安全工作管理，創造良好的育人環境。

二、機構設置

㈠ 內設機構設置。作為獨立核算的一級部門預算單位，根據編委核定，我單位共有事業編制404個，內設6個處室：辦公室、教務處、德育處、教科室、總務處、現教室。

㈡ 決算單位構成。2018年部門決算匯總公開單位構成只包括懷化第三中學本級。

第二部分  2018年度部門決算表

2018年部門共8張決算表，包括：收支總表3張，即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

公開表格見第五部分附件。

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收、支總計7946.30萬元，與2017年收支總計相比，減少921.21萬元，下降11.59%，主要原因是財政撥款收、支減少。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度收入7027.35萬元，其中：一般公共預算財政撥款5478.05萬元，占77.95%；納入財政專戶管理的事業收入1549.30萬元，占22.05%。上級補助收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計7235.70萬元，其中：基本支出6719.20萬元，占92.86%；項目支出516.50萬元，占7.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門財政撥款收、支總計6397.01萬元，與2017年財政撥款收、支總計相比減少1314.25萬元，下降20.54%，主要原因是一般公共預算撥款收入減少、教育支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

㈠ 財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度財政撥款支出5792.91萬元，占本年支出合計的80.06%，與2017年相比減少993.40萬元，下降14.64%，主要原因是基本支出與工程項目支出有不同程度的減少。

㈡ 財政撥款支出決算結構情況。

本部門2018年度財政撥款支出5792.91，主要用于以下方面：1、一般公共服務（類）支出30萬元，占0.51%；2、教育（類）支出5674.30萬元，占97.95%；3、文化體育與傳媒（類）支出1萬元，占0.02%；4、社會保障和就業（類）支出86.61萬元，占1.50%；5、醫療衛生與計劃生育（類）支出1萬元，占0.02%。

㈢ 財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數為4278.06萬元，支出決算數為5792.91萬元，與年初預算相比增加1514.85萬元，完成年初預算的135.41%，主要原因是基本支出增加1359.37萬元，項目支出增加155.48萬元。其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是宏宇中學公務員面試考場設備購置支出。

2.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。年初預算0萬元，支出決算為48萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是義務教育臨聘教師工資支出。

3.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預算3515.01萬元，支出決算為4757.75萬元，完成預算的135.35%，決算數大于年初預算數的主要原因是追加了人員經費和學生生均經費支出。

4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項).年初預算0萬元，支出決算為129.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是追加了課改經費、實踐活動經費等公用經費支出。

5.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算0萬元，支出決算為739.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是退休人員經費及宏宇中學設備購置、高三部改造工程項目支出。

6.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預算0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是體育項目支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），年初預算610.65萬元，支出決算為86.61萬元，完成預算的14.18%，決算數小于年初預算數的主要原因是預算未下達到部門，財政部門直接與社保部門結算。

8.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。年初預算0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因教師醫療救助支出1萬元。

9.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預算152.40萬元，支出決算為0萬元。決算數小于年初預算數的主要原因是功能科目調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5276.41萬元，其中：1、人員經費支出4399.56萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的83.38%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、養老保險繳費、職工基本醫療繳費、其他社會保障繳費、退休費及學生助學金等。2、日常公用經費支出876.85萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的16.62%。主要包括辦公費、水電費、物業管理費、維修費、培訓費、福利費及辦公設備、專用設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

㈠ “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

1、本部門2018年度“三公”經費支出預算為14萬元，支出決算為3.96萬元，完成預算的28.26%，與年初預算相比減少10.04萬元，下降71.71%。其中：

⑴、因公出國（境）費支出預算0萬元，支出決算0萬元，決算數與年初預算數一致，與上年持平。

⑵公務用車購置費支出預算0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數一致，與上年持平。

⑶公務用車運行維護費支出預算4萬元，支出決算為3.07萬元，與年初預算相比減少0.93萬元，下降23.25%；減少的主要原因是嚴格控制公務用車維修費、燃料費等開支。

⑷公務接待費支出預算10萬元，支出決算為0.88萬元，與年初預算相比減少9.12萬元，下降91.20%，減少的主要原因是嚴格控制公務接待開支。

2、“三公”經費支出2017年決算數10.73萬元，與上年決算相比減少6.77萬元，下降63.09%。其中：⑴因公出國（境）費2017年支出決算為0萬元，本年支出決算0萬元，與上年持平；⑵公務用車購置費2017年支出決算為0萬元，本年支出決算為0萬元，與上年持平，⑶公務用車運行維護費2017年支出決算為3.30萬元，本年決算3.07萬元，與上年決算相比減少0.23萬元，下降6.97%；⑷公務接待費2017年支出決算為7.43萬元，本年支出決算為0.88萬元，與上年決算相比減少6.55萬元，下降88.16%。

“三公”經費財政撥款支出與本年預算和上年決算相比較都有大幅下降，主要嚴格貫徹落實中央八項規定以及省、市有關規定，厲行節約，壓縮“三公”經費支出。

㈡ “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度“三公”經費財政撥款支出決算3.95萬元中，公務接待費支出決算0.88萬元，占22.28%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.07萬元，占77.72%。其中：：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支項目。

2、公務接待費支出決算為0.88萬元。全年共接待來訪團組11批次，接待95人次。主要是外縣市學校、高校來我校做教學教研及高考指導活動發生的接待支出。

3、公務用車購置及運行維護費決算支出3.07萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0量。公務用車運行維護費3.07萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、車輛保險費支出，截至2018年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據懷化市財政局有關文件，為了全面分析和綜合評價我校預算資金的使用管理情況，切實提高資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據，本部門2018年度預算績效管理工作，圍繞年度學校中心任務和績效管理要點的要求，以規范預算行為為抓手，以教學工作為推動，積極開展預算績效目標管理工作。

本部門整體支出績效規模：2018年度總支出7235.70萬元，其中：基本支出：6719.20萬元，項目支出516.50萬元。涉及一般公共預算支出5792.91萬元，政府性基金預算支出0萬元。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為92.82%，整體支出預算控制率7.14%，“三公經費”控制率為28.21%，比預算減少10.05萬元；達到了預期目的。

從評價情況來看，2018年各項支出實行厲行節約，嚴格按照預算額度執行，按部門預算進行成本控制，支出總額控制在預算總額內，達到了預期目的。

2018年度部門整體支出績效評價報告見附件。

十、其他重要事項

㈠ 機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出0萬元，原因是本部門非行政單位、非參照公務員法管理的事業單位，故本年度無機關運行經費支出。

㈡ 一般性支出情況

2018年本部門開支培訓費59.71萬元，年初預算經費0萬元，用于學校教育教學業務培訓394人次，主要內容是教職工參加國培、省培及其他學科專業培訓。

本部門無會議費、節慶、晚會、論壇賽事等開支。

㈢ 政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額24萬元，其中：政府采購貨物支出24萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額24萬元，占政府采購支出總額金額的100%。

㈣ 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

附件1：三中2018部門決算公開表.xls

附件1：三中2018部門決算公開表

附件2：三中2018整體績效評價報告.wps

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