2020年度懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門決算

目錄

第一部分懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)中學(xué)、小學(xué)教育的方針、政策、法規(guī)；研究制定實(shí)驗(yàn)中學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)近遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃，編制相關(guān)建設(shè)資金計(jì)劃。

（二）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)中學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)的教育、建設(shè)與管理工作。

（三）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)中學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)的防火及安全保衛(wèi)工作。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)教學(xué)及其他專項(xiàng)項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作。

（五）完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2020年本單位為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬懷化市教育局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括教務(wù)處、德育處、教研處、總務(wù)處、團(tuán)委、大隊(duì)部、辦公室、督導(dǎo)室、綜治辦、關(guān)工委等10個(gè)科室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位本級(jí)。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年收入實(shí)際完成4030.49萬元，比上年減少1968.24萬元，降幅35.15%。主要原因是：初中部危房推到重建項(xiàng)目已實(shí)施，目前僅余工程尾款，招生中大班額問題已有效解決進(jìn)入良性運(yùn)轉(zhuǎn)。

2020年，本部門實(shí)際支出4752.94萬元，比上年減少2417.96萬元，降幅31.36%；變化的主要原因：綜合治理獎(jiǎng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)獎(jiǎng)未發(fā)放、公用經(jīng)費(fèi)壓減及基本建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目已實(shí)施結(jié)算。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)4030.49 萬元，其中：財(cái)政撥款收入3795.14萬元，占94.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入221.64萬元，占5.50%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入13.71萬元，占0.34%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)4752.94萬元，其中：基本支出3634.82萬元，占76.48%；項(xiàng)目支出1118.12萬元，占23.52%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財(cái)政撥款收入3795.13萬元，與上年相比減少1843.59萬元,減少32.70%，主要是因?yàn)槌踔胁课７客频街亟?xiàng)目已實(shí)施，目前僅余工程尾款，故2020年度沒有新的相關(guān)資金撥入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出4535.03元，占本年支出合計(jì)的95.42%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2273.3萬元，減少33.43%，主要是因?yàn)槌踔胁课７客频怪亟üこ踢_(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)，大部分工程結(jié)算已完成。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出4535.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出3941.54萬元，占86.91%;科學(xué)技術(shù)支出53.20萬元，占1.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出406.98萬元，占8.97%；衛(wèi)生健康支出132.52萬元，占2.92%；其支出0.79萬元，占0.03%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2010.21萬元，支出決算數(shù)為4535.03萬元，完成年初預(yù)算的225.60%，其中：

1、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為445.67萬元，完成年初預(yù)算的445.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加。

2、教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2010.21萬元，支出決算為2060.28萬元，完成年初預(yù)算的102.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：薪級(jí)工資和崗位工資調(diào)標(biāo)。

3、教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：貧困生免教輔費(fèi)支出。

4、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為771.20萬元，完成年初預(yù)算的771.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：初中危房推倒重建項(xiàng)目支出、維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和用于學(xué)生的各項(xiàng)開支。

5、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為642.28萬元，完成年初預(yù)算的642.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨聘教師工資支出，基本建設(shè)中用于購(gòu)置教學(xué)抓用設(shè)備的購(gòu)置款。

6、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放五溪人才引進(jìn)張正中教授補(bǔ)貼6萬元。

7、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)支出（款）其他科學(xué)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.2元，完成年初預(yù)算的47.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是： 人才引進(jìn)教師補(bǔ)貼支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為133.38元，完成年初預(yù)算的133.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為218.18元，完成年初預(yù)算的218.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為127.69元，完成年初預(yù)算的127.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加事業(yè)單位醫(yī)療支出。

11、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.85元，完成年初預(yù)算的9.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新冠疫情防控相關(guān)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出3634.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3253.54元，占基本支出的89.51%,主要包括基本工資1157.36萬元、津貼補(bǔ)貼480.71萬元、獎(jiǎng)金536.45萬元、績(jī)效工資318.22萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)274.07萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)132.52萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)40.23萬元、醫(yī)療費(fèi)3.42萬元、其他工資福利支出129.40萬元、對(duì)和人和家庭的補(bǔ)助181.15萬元等；公用經(jīng)費(fèi)381.27萬元，占基本支出的10.49%，主要包括辦公費(fèi)42.03萬元、印刷費(fèi)2.68萬元、水費(fèi)8.59萬元、電費(fèi)11.11萬元、物業(yè)管理費(fèi)62.97萬元、差旅費(fèi)7.62萬元、維修費(fèi)35萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)43.75萬元、其他商品和服務(wù)支出106.97萬元等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.2萬元，支出決算為0.76萬元，完成預(yù)算的14.61%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0，與上年持平，主要原因是我單位沒有因公出國(guó)項(xiàng)目。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.64萬元，支出決算為0.76萬元，完成預(yù)算的14.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位公務(wù)接待次數(shù)少，與上年相比增加0.76萬元，增長(zhǎng)0.76%,增長(zhǎng)的主要原因是教育局安排培訓(xùn)發(fā)生的接待費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.56萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年持平，主要原因是我單位沒有公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.61萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.76萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè)、來賓38人次，主要是懷化市小學(xué)教師思政教育能力提升培訓(xùn)班召開發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（公用經(jīng)費(fèi)）381.27萬元，比上年決算數(shù)減少10.63萬元，降低2.71%。主要原因是： 受新冠疫情影響，開學(xué)晚，在學(xué)生校時(shí)間縮短，水電費(fèi)的支出減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)4.63萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)水平不斷提高培訓(xùn)，人數(shù)107人；懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，故沒有這方面的開支。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額507.57萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50萬元、政府采購(gòu)工程支出457.57萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額507.57萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額392萬元，占政府采購(gòu)支出總額的77.23%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

2020年度我單位項(xiàng)目為教學(xué)專項(xiàng)項(xiàng)目。預(yù)期年度績(jī)效目標(biāo)基本完成。

2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

2020年，嚴(yán)格按照計(jì)劃和整體支出績(jī)效目標(biāo)開支工作，取得了一定的成效，詳見附件《2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》。

第四部分

名詞解釋

一、.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔2021〕60號(hào)）的部署，結(jié)合我校的具體情況，認(rèn)真組織開展了2020年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我校2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）基本情況

我校是懷化市教育局直屬九年一貫制義務(wù)教育學(xué)校，創(chuàng)辦于1980年9月，分為初中和小學(xué)兩個(gè)校區(qū)辦學(xué)，初中校區(qū)位于湖天南路60號(hào)，小學(xué)校區(qū)位于錦園北路109號(hào)。 

我校于2020年1月根據(jù)文件懷編（2019）44號(hào)分為懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)和懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)兩個(gè)獨(dú)立核算的單位。但因?yàn)樯蠄?bào)2020年預(yù)算時(shí)還未分校，2020年的決算是兩個(gè)學(xué)校合并決算，故整體績(jī)效評(píng)價(jià)根據(jù)2020年決算為兩校一同自評(píng)。

單位職責(zé)主要是實(shí)施初中和小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。初中學(xué)歷教育，小學(xué)學(xué)歷教育，教改實(shí)驗(yàn)（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。

我校是獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，編制部門給我校定有事業(yè)編制224個(gè)，（懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)  119人，懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)105人），2020年末我校共有在職教職員工253人，（小學(xué)148 人，中學(xué)105人），聘用代課教師62人(其中小學(xué)33人，初中8人)，退休人員90人。

單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：教務(wù)處、德育處、教研處、總務(wù)處、團(tuán)委、大隊(duì)部、辦公室、督導(dǎo)室、綜治辦、關(guān)工委等10個(gè)科室。

我校初中部現(xiàn)有31個(gè)教學(xué)班，1578名學(xué)生；小學(xué)部共有62個(gè)教學(xué)班，3349名學(xué)生；共計(jì)在校學(xué)生4927人。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2020年度我校收入：4020.49萬元，

2020全年支出4752.93萬元，其中基本支出3634.81萬元，項(xiàng)目支出1118.12萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

本部門基本支出主要用于維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和完成各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

本年基本支出3634.81萬元，其中：

1、人員經(jīng)費(fèi)支出：3253.54萬元，占基本支出89.5%，其中：工資福利支出3072.39萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出181.15萬元。

2、日常公用支出381.27萬元，占基本支出10.5%，用于我校正常基本運(yùn)行而發(fā)生的費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、計(jì)提的福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、保安費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出（用于學(xué)生的經(jīng)費(fèi)）。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況

貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，學(xué)校多次對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況進(jìn)行，嚴(yán)控，自查，完善了“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)使用制度，有效控制了“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為5.27萬元，與上年持平。決算支出總額為0.76萬元，上年增加0.76萬元。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金情況分析

2020年懷化市財(cái)政專項(xiàng)資金在我校安排1504.85萬元，其中2020第二批建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算130.9萬元（全部下?lián)艿匠踔校渲星锛緮U(kuò)招一個(gè)班6.9萬元，辦公設(shè)備50萬元，體育器材74萬元），2020年第二批教育綜合發(fā)展專項(xiàng)9.6萬元（初中），2020年新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)20萬元（初中10萬元，小學(xué)10萬元），2020年市直教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 9.68萬元（初中7.76萬元，小學(xué)1.92萬元）。

2020年使用項(xiàng)目資金1118.12萬元。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

2020年度本年項(xiàng)目支出1118.12萬元，其中課后服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金217.9財(cái)政專項(xiàng)資金實(shí)際支出900.22萬元，支出明細(xì)如下：

2020年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部改造重建工程使用項(xiàng)目資金675.39萬元，初中市直教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出7.21萬元，初中新冠疫情專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10萬元，

懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部教學(xué)設(shè)施整體達(dá)標(biāo)項(xiàng)目（小學(xué)部綜合樓建設(shè)、小學(xué)部塑膠籃球場(chǎng)建設(shè)、體育設(shè)施建設(shè)），化解大班額設(shè)施建設(shè)及維修等及質(zhì)保金，共計(jì)項(xiàng)目支出77.42萬元。因項(xiàng)目建設(shè)期較長(zhǎng)，部分項(xiàng)目沒有完工。所以，部分項(xiàng)目資金要結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度。小學(xué)市直教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出1.92萬元，小學(xué)新冠疫情專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9.33萬元，小學(xué)校舍維修專項(xiàng)支出97.73萬元，市直結(jié)核病及學(xué)校安全防護(hù)建設(shè)專項(xiàng)支出15.22萬元，科學(xué)技術(shù)管理支出6萬元。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

按照省、市財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，學(xué)校專門制訂了建設(shè)項(xiàng)目管理制度、專項(xiàng)資金管理制度、嚴(yán)格按照審批程序支付專項(xiàng)資金，嚴(yán)格管控建設(shè)成本，和質(zhì)量管控，加強(qiáng)支出審核控制，全面審核各類單據(jù)。財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核財(cái)政預(yù)算報(bào)告書、工程項(xiàng)目合同、公開招標(biāo)書、政府采購(gòu)合同、財(cái)政結(jié)算報(bào)告書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，再經(jīng)教育局、財(cái)政有關(guān)部門審批簽章后，方可到支付局辦理支付手續(xù)。

各項(xiàng)專項(xiàng)資金，做到了及時(shí)到位，專款專用，無截留、卡扣、占用和挪用等情況，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，支付依據(jù)合規(guī)。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告是根據(jù)國(guó)家和市政府對(duì)建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)要求，確保設(shè)計(jì)方案的可行性、合理性和投資估算的準(zhǔn)確性，報(bào)上級(jí)行政主管部門審批。

（1）《懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部改造重建項(xiàng)目》，依據(jù)懷發(fā)改社會(huì)（2017）9號(hào)文件，關(guān)于懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校（初中部）改造重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)。

(2)小學(xué)2020年度有a:《懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)教學(xué)樓改造工程》  項(xiàng)目。該項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)：懷財(cái)預(yù)【2019】161號(hào)文件，懷化市財(cái)政局懷化市教育局關(guān)于下達(dá)2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍維修改造省級(jí)與市級(jí)資金的通知。b: 《懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)直飲水工程》項(xiàng)目。懷財(cái)教指【2019】11號(hào)，懷化市財(cái)政局  懷化市教育局關(guān)于下達(dá)2019年第一批市直基礎(chǔ)教育發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算的通知。C: 《懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)新型冠狀病毒疫情防控專項(xiàng)》，2020年新型冠狀病毒疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。d：《懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)教師培訓(xùn)專項(xiàng)》。懷財(cái)教指【2020】12號(hào)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的通知。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化單位責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，我校先后制定了支出管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、專項(xiàng)資金管理制度以及稽核制度，學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目管理貫穿建設(shè)項(xiàng)目的全過程，從項(xiàng)目的報(bào)批、工程招投標(biāo)、勘探設(shè)計(jì)、項(xiàng)目施工、工程技術(shù)、相關(guān)設(shè)施的配套、專項(xiàng)資金的管理使用，到項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

按照校務(wù)公開的要求，實(shí)行基建工作公開，實(shí)施學(xué)校基建項(xiàng)目責(zé)任人，日常監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察、基建、財(cái)務(wù)依照各自職能，采用詢問、參與、檢查、調(diào)查等方式進(jìn)行。學(xué)校對(duì)在建設(shè)中不按規(guī)定辦事、玩忽職守、弄虛作假、違反有關(guān)廉政建設(shè)規(guī)定的行為，都要嚴(yán)格查處。

四、資產(chǎn)管理情況

學(xué)校固定資產(chǎn)是國(guó)家財(cái)產(chǎn)的組成部分，是保證完成學(xué)校教學(xué)及各項(xiàng)工作的物質(zhì)保障。為加強(qiáng)我校財(cái)產(chǎn)管理，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任.保證資產(chǎn)的安全完整、賬賬相符，賬實(shí)相符，防止固定資產(chǎn)流失，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合我校實(shí)際，2016年重新制定了資產(chǎn)管理制度。

學(xué)校嚴(yán)格按照財(cái)政部門制定的資產(chǎn)配置合理編制資產(chǎn)配置預(yù)算，對(duì)沒有規(guī)定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)的，堅(jiān)持厲行節(jié)約、從嚴(yán)控制的原則，對(duì)于預(yù)算配置內(nèi)的資產(chǎn)，按照規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)登記。對(duì)于報(bào)損資產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)處置制度，履行審批手續(xù)，規(guī)范處置行為，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。為防止國(guó)有資產(chǎn)流失，學(xué)校制定了詳細(xì)的資產(chǎn)管理辦法，對(duì)各類不同資產(chǎn)，均配有資產(chǎn)專管員，資產(chǎn)購(gòu)置、管理和處置均由資產(chǎn)專管員按照規(guī)定進(jìn)行申報(bào)，定期盤點(diǎn)，集中處置，確保資產(chǎn)，賬賬相符、賬實(shí)相符。

五、部門整體支出績(jī)效情況

（一）學(xué)校取得的成績(jī)

2020年度在懷化市教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校以提高教育教學(xué)質(zhì)量為中心，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效率，確保各項(xiàng)計(jì)劃和任務(wù)的順利完成，使得學(xué)校的各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。

懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)積極參與并開展上級(jí)教育主管部門組織的各類教育教研活動(dòng)，先后參加了語文、數(shù)學(xué)、音樂、科學(xué)、體育、英語、道法、等學(xué)科賽課活動(dòng)，承辦了市直體育教學(xué)比武、全市數(shù)學(xué)錄像課評(píng)審、全市道德與法治教學(xué)競(jìng)賽活動(dòng)，組織了市直音樂班級(jí)合唱教學(xué)研討、數(shù)學(xué)教學(xué)研討，組織教師參加各級(jí)各類培訓(xùn)400余人次。體育賽課和道法賽課獲一等獎(jiǎng)，其中道法課獲省級(jí)二等獎(jiǎng)。此外，還開展了校級(jí)示范課活動(dòng)，主旨是“落實(shí)目標(biāo)教學(xué)，構(gòu)建生本課堂，提高教學(xué)實(shí)效”。按時(shí)完成“一師一優(yōu)課”曬課工作，全員參與。積極參與省級(jí)在線集體備課大賽，獲兩個(gè)二等獎(jiǎng)，五個(gè)三等獎(jiǎng)。

組織學(xué)生開展《懷化市中小學(xué)“學(xué)習(xí)新思想，做好接班人”》征文活動(dòng)。組織學(xué)生參加懷化市直中小學(xué)生“三獨(dú)”比賽，六2班鄭周欣然同學(xué)獲獨(dú)唱比賽一等獎(jiǎng)、四（7）班賀瑾寧同學(xué)獲小學(xué)獨(dú)唱比賽二等獎(jiǎng)；六10班潘韻涵、付盟萌獲小學(xué)獨(dú)奏二等獎(jiǎng)，五4班王奕歡同學(xué)獲三等獎(jiǎng)；六2班楊昕怡同學(xué)獲小學(xué)獨(dú)舞一等獎(jiǎng)，三年級(jí)學(xué)生肖雅欣獲小學(xué)獨(dú)舞二等獎(jiǎng)。

參加全國(guó)“新時(shí)代好少年”主題教育“美好生活，勞動(dòng)創(chuàng)造”讀書活動(dòng)，內(nèi)容充實(shí)，形式活波，陪得育人效果顯著。獲得市關(guān)工委征文比賽一二三等獎(jiǎng)學(xué)生5人，教師指導(dǎo)獎(jiǎng)5人；朗誦比賽一二三等獎(jiǎng)學(xué)生5人，教師指導(dǎo)獎(jiǎng)5人；演講比賽一二三等獎(jiǎng)學(xué)生3人，教師指導(dǎo)獎(jiǎng)3人；本人獲得先進(jìn)個(gè)人組織獎(jiǎng)。其中鄭周欣然的演講作品還榮獲全國(guó)比賽二等獎(jiǎng)，張曉帆活動(dòng)教師指導(dǎo)二等獎(jiǎng)。

     懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)充分利用廣播、櫥窗、黑板報(bào)等校園文化設(shè)施，發(fā)揮其宣傳作用，以科學(xué)的理論武裝人，以正確的輿論引導(dǎo)人，以高尚的情操塑造人，以優(yōu)秀的作品鼓舞人。在教育教學(xué)中堅(jiān)持開展豐富多彩的校園文化活動(dòng)，讓校園成為同學(xué)們學(xué)習(xí)、成長(zhǎng)、張揚(yáng)個(gè)性、發(fā)展特長(zhǎng)的樂園。如“感恩教育”、“珍愛生命，預(yù)防溺水”、“勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)”、“法制教育”等，“初一年級(jí)少先隊(duì)組建活動(dòng)”“讀書專題征文比賽”、“大課間跑操活動(dòng)”、“第一屆體育節(jié)”“第一屆文化藝術(shù)節(jié)”等課外活動(dòng)，為學(xué)生提供了自我舞臺(tái)。成功舉辦“育中華學(xué)子，承華夏文明”國(guó)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽；我校學(xué)生參加由懷化志愿者協(xié)會(huì)舉辦各類社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)和愛心公益活動(dòng)，并成立雷鋒青少年先鋒隊(duì)，全校有近600名雷鋒青少年志愿者；我校每年組織新生開展綜合素質(zhì)拓展提升綜合實(shí)踐活動(dòng)；我校1907中隊(duì)52名少先隊(duì)員代表學(xué)校參加2020年懷化市“紅領(lǐng)巾小百靈”經(jīng)典傳唱比賽榮獲大賽一等獎(jiǎng)；在憲法日對(duì)初二年級(jí)學(xué)生開展“十四歲法律生日成人禮”活動(dòng)，對(duì)孩子們進(jìn)行愛國(guó)主義教育和思想道德素質(zhì)教育。學(xué)校承辦了“2020年湖南省中小學(xué)風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)校園活動(dòng)”公益講堂啟動(dòng)儀式。初三畢業(yè)成績(jī)優(yōu)異，在城區(qū)公辦同類型學(xué)校中排名第三，參考人數(shù)397人，重點(diǎn)高中上線人數(shù)167人，升重率42%，一次性合格率68.5%。

(二)　經(jīng)濟(jì)性分析

2020年學(xué)校的各項(xiàng)支出實(shí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照預(yù)算額度執(zhí)行，按部門預(yù)算進(jìn)行成本控制。

1、財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為112%；

2、整體支出預(yù)算完成率92.6 %，預(yù)算控制率0；

3、公用經(jīng)費(fèi)控制率89%；

4、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為5.27萬元。”三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出0.76萬元。

(三)效率性、有效性分析

1、由于財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，2020年各項(xiàng)資金及時(shí)到位后，學(xué)校各項(xiàng)日常工作進(jìn)展順利，取得較好成效。

2、預(yù)期社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

學(xué)校改善了辦學(xué)條件，設(shè)計(jì)更合理，功能齊全，學(xué)校環(huán)境煥然一新。增加教室、專用教室、各功能室共計(jì)40間，。初中部新建校區(qū)明亮的教室和現(xiàn)代化的教學(xué)設(shè)施，為培養(yǎng)更多的品學(xué)兼優(yōu)的中學(xué)生奠定了基礎(chǔ)。

六、存在的主要問題及改進(jìn)措施

（一）加強(qiáng)科學(xué)合理的編制預(yù)算。本年度預(yù)算完成率分值被扣2分，下一會(huì)計(jì)年度努力學(xué)習(xí)預(yù)算制度，更加合理地編制預(yù)算，使預(yù)算、決算差異更小。

（二）學(xué)校資產(chǎn)分散在兩個(gè)校區(qū)，且種類多、數(shù)量大，清查困難；對(duì)于需要報(bào)廢的資產(chǎn)，處置手續(xù)辦理不及時(shí)。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)預(yù)算編制學(xué)習(xí)，根據(jù)預(yù)算合理支出，從而控制預(yù)算完成率；

（二）加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，兩校增加管理固定資產(chǎn)的管理人員，科學(xué)分工分崗。

       懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校

2021年6月28日

懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校附表

2020年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告