附件1

目  錄：

一、部門基本概況 3

（一）部門職責 3

（二）機構(gòu)設(shè)置情況 3

二、部門預算單位構(gòu)成 3

三、部門收支總體情況 3

四、一般公共預算財政撥款支出情況 4

五、政府性基金支出情況 5

六、其他重要事項的情況說明 5

（一）“三公”經(jīng)費 5

（二）機關(guān)運行經(jīng)費 5

（三）政府采購情況 5

（四）預算績效管理情況 5

（五） 國有資產(chǎn)占用情況 5

（六）一般性支出情況 5

七、專業(yè)名詞解釋 7

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

實施初中義務(wù)教育，促進教育事業(yè)發(fā)展。初中學歷教育。教改實驗（相關(guān)社會服務(wù)）

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市實驗中學作為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)科室為：教導處，教研室，德育處，總務(wù)室處，辦公室，督導室，信息中心和團委。

二、部門預算單位構(gòu)成

懷化市實驗中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市實驗中學本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)1141.2萬元，其中，一般公共預算撥款954.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款186.64萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年增加（減少）879.01萬元，主要原因是機構(gòu)改革，懷化市實驗學校拆分為懷化市實驗中學和懷化市實驗小學兩個單位。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)1141.2萬元，其中，主要是工資福利支出862.04萬元。支出較去年增加（減少）100157.萬元，主要原因是機構(gòu)改革，懷化市實驗學校拆分為懷化市實驗中學和懷化市實驗小學兩個單位。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為954.56萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為941.26萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資523.38萬元、津貼補貼2.45萬元、績效工資317.21萬元、其他社會性保障繳費19萬元等。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為13.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：學生校方責任險支出2.4萬元，主要用于購買學生的校方責任險方面；保安工作經(jīng)費支出10.9萬元，主要用于支付聘用保安工資方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

     2021年懷化市實驗中學部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.68萬元，其中，公務(wù)接待費3.28萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.4萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年預算數(shù)減少（或增加）0.52萬元，下降10%，主要因為主要原因為未安排公務(wù)用車購置費，公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行費均有所下降。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2021年懷化市實驗中學部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款76.73萬元，比2020年預算數(shù)減少67.17萬元，下降46.67%，主要因為主要原因是機構(gòu)改革，懷化市實驗學校拆分為懷化市實驗中學和懷化市實驗小學兩個單位。

主要用于辦公費1萬元、公務(wù)接待費1萬元、工會經(jīng)費24.86萬元、福利費26.17萬元、其他商品和服務(wù)支出23.7萬元、生活補助2.49萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年懷化市實驗中學政府采購預算總額1084.7萬元，其中，政府采購貨物預算265.7萬元、政府采購工程預算819萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1141.25萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出13.3萬元，其中學生校方責任險經(jīng)費2.4萬元，保安工作經(jīng)費支出10.9萬元，

全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無會議費預算。

2. 2021年本部門無培訓費預算。

3. 2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

   （備注：單位必須在公開說明中對本部門相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明）

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 2021年實驗中學部門預算公開表