發(fā)布時間：2021-02-18 09:20 信息來源：市財(cái)政局
附件1
目 錄：
一、部門基本概況 3
（一）部門職責(zé) 3
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 3
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 3
三、部門收支總體情況 3
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況 4
五、政府性基金支出情況 5
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 5
（一）“三公”經(jīng)費(fèi) 5
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 5
（三）政府采購情況 5
（四）預(yù)算績效管理情況 5
（五） 國有資產(chǎn)占用情況 5
（六）一般性支出情況 5
七、專業(yè)名詞解釋 7
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。初中學(xué)歷教育。教改實(shí)驗(yàn)（相關(guān)社會服務(wù)）
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：教導(dǎo)處，教研室，德育處，總務(wù)室處，辦公室，督導(dǎo)室，信息中心和團(tuán)委。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1141.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款954.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款186.64萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加（減少）879.01萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校拆分為懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)和懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)兩個單位。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1141.2萬元，其中，主要是工資福利支出862.04萬元。支出較去年增加（減少）100157.萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校拆分為懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)和懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)兩個單位。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為954.56萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為941.26萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資523.38萬元、津貼補(bǔ)貼2.45萬元、績效工資317.21萬元、其他社會性保障繳費(fèi)19萬元等。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為13.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：學(xué)生校方責(zé)任險支出2.4萬元，主要用于購買學(xué)生的校方責(zé)任險方面；保安工作經(jīng)費(fèi)支出10.9萬元，主要用于支付聘用保安工資方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.68萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.28萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少（或增加）0.52萬元，下降10%，主要因?yàn)橹饕驗(yàn)槲窗才殴珓?wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)均有所下降。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款76.73萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少67.17萬元，下降46.67%，主要因?yàn)?/font>主要原因是機(jī)構(gòu)改革，懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校拆分為懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)和懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)兩個單位。
主要用于辦公費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)24.86萬元、福利費(fèi)26.17萬元、其他商品和服務(wù)支出23.7萬元、生活補(bǔ)助2.49萬元。
（三）政府采購情況
2021年懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)政府采購預(yù)算總額1084.7萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算265.7萬元、政府采購工程預(yù)算819萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1141.25萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個，涉及項(xiàng)目支出13.3萬元，其中學(xué)生校方責(zé)任險經(jīng)費(fèi)2.4萬元，保安工作經(jīng)費(fèi)支出10.9萬元，
全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會議費(fèi)預(yù)算。
2. 2021年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3. 2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
（備注：單位必須在公開說明中對本部門相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明）
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
