目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責:實施初中和小學義務教育，促進教育事業發展。初中學歷教育，小學學歷教育，教改實驗（相關社會服務）。

（二）機構設置情況：

學校內設科室10個：辦公室、教導處、德育處、教研室、綜治辦、督導室、總務處、關工委、信息中心、財務室。在學校領導的正確領導下，學生人數不斷增加，校各項工作井然有序，學校圓滿完成各項教學任務，教學質量在全市名列前茅。

二、部門預算單位構成

懷化市實驗學校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市實驗學校本級。

三、部門收支總體情況

2020年懷化市實驗學校部門預算包括學校本級預算的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數2010.21萬元，其中，一般公共預算撥款2010.21萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加130.69  萬元，主要原因:a:基本工資撥款較去年增加108.73萬元，b:商品服務支出撥款較上年增加28.99萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數2010.21萬元，其中，主要是工資福利支出1863.61萬元，商品和服務支出143.90萬元，對個人和家庭的補助2.70萬元。支出較去年增加130.69 萬元，主要原因：a:基本工資支出較去年增加108.73萬元，b:商品服務支出較上年增加28.99萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2020年一般公共預算撥款收入為2010.21萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為2010.21萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資1040.07萬元、津貼補貼3.26萬元、獎金96.57萬元、績效工資645.11萬元、其他社會保障繳費46萬元、其他工資福利支出32.60萬元。公務接待費3.64萬元、公務用車運行維護費1.56萬元。工會經費57萬元、福利費52萬元、其他商品和服務支出29.70萬元、對個人和家庭的補助2.7萬元。

（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元。是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2020年懷化市實驗學校無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2020年懷化市實驗學校部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5.20萬元，其中，公務接待費3.64萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.56萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少1.00萬元，下降16%，主要原因：主要原因是政策壓減三公經費控制數。

（二）機關運行經費

2020年懷化市實驗學校部門機關運行經費一般公共預算撥款143.90萬元，比2019年預算數增加28.99萬元，提高25%，主要原因：是增加工會經費支出預算，主要用于：工會經費支出，57.00萬元；福利費支出，52.00萬元；其他商品和服務支出，29.70萬元等。

（三）政府采購情況

2020年懷化市實驗學校部門政府采購預算總額為0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出2010.21萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門無車輛。無單位價值50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。

截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年懷化市實驗學校無會議費預算。

2.2020年懷化市實驗學校無培訓費預算。

3.2020年懷化市實驗學校無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附件

2020年預決算公開表