發(fā)布時間：2021-02-18 09:19 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
受市文化旅游廣電體育局委托，懷化市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊對市本級和鶴城區(qū)范圍內(nèi)文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場等領(lǐng)域?qū)嵤┚C合執(zhí)法。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
懷化市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)9個科室（大隊）為：辦公室、政策法規(guī)室、監(jiān)控舉報投訴室、娛樂演藝執(zhí)法大隊、網(wǎng)吧執(zhí)法大隊、新聞出版和版權(quán)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法大隊、廣電體育執(zhí)法大隊、旅游執(zhí)法大隊、文物執(zhí)法大隊。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)372.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款372.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加（減少）15.92萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)372.17萬元，其中，主要是工資福利支出229.92萬元，商品和服務(wù)支出112.62萬元，對個人和家庭的補助25.63萬元，資本性支出4萬元。支出較去年減少15.92萬元，主要原因是厲行節(jié)約減少開支。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為372.17萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為360.17萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資129.18萬元、津貼補貼84.17萬元、獎金10.77萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.8萬元、其他社會保障繳費4萬元、商品和服務(wù)支出100.62萬元、對個人和家庭的補助25.63萬元、辦公設(shè)備購置費4萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。主要為打擊政治性非法出版物專項治理經(jīng)費支出3萬元、“掃黃打非”專項治理支出6萬元、網(wǎng)吧專項治理支出3萬元。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年懷化市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11.7萬元，其中，公務(wù)接待費4.5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7.2萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少1.3萬元，下降10%，主要是因為厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年懷化市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款100.62萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少14.53萬元，下降13%，主要因為厲行節(jié)約，節(jié)省開支。主要用于：辦公費5萬元、印刷費2萬元、郵電費0.5萬元、差旅費7萬元、維修（護(hù)）費1萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費1.5 萬元、公務(wù)接待費3.5萬元、勞務(wù)費1.5萬元、工會經(jīng)費16.48萬元、福利費12.91萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元、其他交通費用24.53萬元、其他商品和服務(wù)支出17.7萬元等。
（三）政府采購情況
2021年懷化市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊政府采購預(yù)算總額10.32萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10.32萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出372.17萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出12萬元。其中打擊政治性非法出版物支出3萬元、“掃黃打非”專項治理支出6萬元、網(wǎng)吧專項治理支出3萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。無50萬元以上的專用設(shè)備。
2. 截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預(yù)算2萬元，具體為：市文化市場綜合執(zhí)法工作會議，內(nèi)容為文化執(zhí)法，預(yù)計參會人數(shù)100人，預(yù)算2萬元。
2.2021年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算1.5萬元，具體為：全市文化市場綜合執(zhí)法法律法規(guī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為文化執(zhí)法法律法規(guī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣市區(qū)預(yù)計人數(shù)90人，預(yù)算1.5萬元。
3. 2021年，懷化市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
