發(fā)布時(shí)間：2019-02-13 15:43 信息來源：市財(cái)政局
目 錄
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
懷化市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局2019年度
部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
受市文體廣電新聞出版局委托，懷化市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局對(duì)市本級(jí)和鶴城區(qū)范圍內(nèi)文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版、體育、版權(quán)市場(chǎng)實(shí)施綜合執(zhí)法。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室為：辦公室、人事科、政策法規(guī)科、網(wǎng)吧執(zhí)法科、娛樂演藝執(zhí)法科、版權(quán)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法科、廣電體育執(zhí)法科。
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局本級(jí)的匯總情況。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)401.8萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款385.55萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款16.25萬元。收入較去年減少133.91 萬元，主要原因是厲行節(jié)約減少開支。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)401.8萬元，其中，主要是工資福利支出259.32萬元，商品和服務(wù)支出116.07萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.41萬元，資本性支出2萬元。支出較去年減少133.91萬元，主要原因是厲行節(jié)約減少開支。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為401.8萬元，具體支出安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為401.8萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出259.32萬元，商品和服務(wù)支出116.07萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.41萬元，資本性支出2萬元等。
（二）項(xiàng)目支出：無。
五、政府性基金支出
懷化市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)
2019年懷化市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為17.5萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)較2018年預(yù)算控制數(shù)減少11.5萬元，下降39%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約減少開支。
（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年懷化市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款116.07萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加 34.04萬元，上升41%，主要因?yàn)閲?guó)家政策變動(dòng)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用提高。主要用于：辦公費(fèi)支出4萬元；印刷費(fèi)支出2萬元；電費(fèi)支出4萬元；郵電費(fèi)支出1萬元；差旅費(fèi)支出11萬元；維修費(fèi)支出2萬元；會(huì)議費(fèi)支出3萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出3萬元；公務(wù)接待費(fèi)5萬元；勞務(wù)費(fèi)支出2.5萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出12.34萬元；福利費(fèi)支出5.84萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元；其他交通費(fèi)用26.44萬元；其他商品和服務(wù)支出25.95萬元。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年懷化市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局政府采購(gòu)預(yù)算總額 7萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬元、政府采購(gòu)工程0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出401.8萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)0萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛2臺(tái)，其中一般執(zhí)法用車2輛。無單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。
2019年預(yù)計(jì)本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備,單位如新增人員，按實(shí)際人數(shù)配備電腦等通用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1、2019年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，具體為：全市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作會(huì)議，內(nèi)容為文化執(zhí)法，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算1.5萬元；全市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法改革工作會(huì)議，內(nèi)容為推進(jìn)文化執(zhí)法改革工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算1.5萬元。
2、2019年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，具體為：全市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法法律法規(guī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為文化執(zhí)法法律法規(guī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣市區(qū)預(yù)計(jì)人數(shù)120人，預(yù)算3萬元。
3、2019年無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、 專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局2019部門預(yù)算公開表
