目 錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

懷化市文化市場綜合執法局2019年度

部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

受市文體廣電新聞出版局委托，懷化市文化市場綜合執法局對市本級和鶴城區范圍內文化藝術、廣播電視、新聞出版、體育、版權市場實施綜合執法。

（二）機構設置情況

懷化市文化市場綜合執法局作為一級部門預算單位，內設7個科室為：辦公室、人事科、政策法規科、網吧執法科、娛樂演藝執法科、版權網絡執法科、廣電體育執法科。

二、 部門預算單位構成

    懷化市文化市場綜合執法局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市文化市場綜合執法局本級的匯總情況。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括局本級預算內的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數401.8萬元，其中，經費撥款385.55萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款16.25萬元。收入較去年減少133.91 萬元，主要原因是厲行節約減少開支。

（二）支出預算，2019年年初預算數401.8萬元，其中，主要是工資福利支出259.32萬元，商品和服務支出116.07萬元，對個人和家庭的補助24.41萬元，資本性支出2萬元。支出較去年減少133.91萬元，主要原因是厲行節約減少開支。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款收入為401.8萬元，具體支出安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為401.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出259.32萬元，商品和服務支出116.07萬元，對個人和家庭的補助24.41萬元，資本性支出2萬元等。

（二）項目支出：無。

五、政府性基金支出

懷化市文化市場綜合執法局2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算控制數

     2019年懷化市文化市場綜合執法局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算控制數為17.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費9萬元、公務接待費8.5萬元。2019年“三公”經費預算控制數較2018年預算控制數減少11.5萬元，下降39%，主要因為厲行節約減少開支。

（二） 機關運行經費

     2019年懷化市文化市場綜合執法局機關運行經費一般公共預算撥款116.07萬元，比2018年預算數增加 34.04萬元，上升41%，主要因為國家政策變動，工會經費和其他交通費用提高。主要用于：辦公費支出4萬元；印刷費支出2萬元；電費支出4萬元；郵電費支出1萬元；差旅費支出11萬元；維修費支出2萬元；會議費支出3萬元；培訓費支出3萬元；公務接待費5萬元；勞務費支出2.5萬元；工會經費支出12.34萬元；福利費支出5.84萬元；公務用車運行維護費8萬元；其他交通費用26.44萬元；其他商品和服務支出25.95萬元。

    （三）政府采購情況

     2019年懷化市文化市場綜合執法局政府采購預算總額  7萬元，其中，政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程0萬元,政府采購服務預算5萬元。

    （四）預算績效管理情況

    按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出401.8萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出經費0萬元。

    （五）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2臺，其中一般執法用車2輛。無單位價值50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。

2019年預計本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備,單位如新增人員，按實際人數配備電腦等通用設備。

（六）一般性支出情況

1、2019年，本部門會議費預算3萬元，具體為：全市文化市場綜合執法工作會議，內容為文化執法，預計參會人數60人，預算1.5萬元；全市文化市場綜合執法改革工作會議，內容為推進文化執法改革工作，預計參會人數60人，預算1.5萬元。

2、2019年，本部門培訓費預算3萬元，具體為：全市文化市場綜合執法法律法規業務培訓，內容為文化執法法律法規業務培訓，縣市區預計人數120人，預算3萬元。

3、2019年無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、 專業名詞解釋

    1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

文化市場綜合執法局2019部門預算公開表