目 錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

懷化市文化市場綜合執(zhí)法局2019年度

部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

受市文體廣電新聞出版局委托，懷化市文化市場綜合執(zhí)法局對市本級和鶴城區(qū)范圍內(nèi)文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版、體育、版權(quán)市場實(shí)施綜合執(zhí)法。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市文化市場綜合執(zhí)法局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室為：辦公室、人事科、政策法規(guī)科、網(wǎng)吧執(zhí)法科、娛樂演藝執(zhí)法科、版權(quán)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法科、廣電體育執(zhí)法科。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

    懷化市文化市場綜合執(zhí)法局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市文化市場綜合執(zhí)法局本級的匯總情況。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)401.8萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款385.55萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款16.25萬元。收入較去年減少133.91 萬元，主要原因是厲行節(jié)約減少開支。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)401.8萬元，其中，主要是工資福利支出259.32萬元，商品和服務(wù)支出116.07萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.41萬元，資本性支出2萬元。支出較去年減少133.91萬元，主要原因是厲行節(jié)約減少開支。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為401.8萬元，具體支出安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為401.8萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出259.32萬元，商品和服務(wù)支出116.07萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.41萬元，資本性支出2萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：無。

五、政府性基金支出

懷化市文化市場綜合執(zhí)法局2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)

     2019年懷化市文化市場綜合執(zhí)法局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為17.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)較2018年預(yù)算控制數(shù)減少11.5萬元，下降39%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約減少開支。

（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2019年懷化市文化市場綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款116.07萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加 34.04萬元，上升41%，主要因?yàn)閲艺咦儎?，工會?jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用提高。主要用于：辦公費(fèi)支出4萬元；印刷費(fèi)支出2萬元；電費(fèi)支出4萬元；郵電費(fèi)支出1萬元；差旅費(fèi)支出11萬元；維修費(fèi)支出2萬元；會議費(fèi)支出3萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出3萬元；公務(wù)接待費(fèi)5萬元；勞務(wù)費(fèi)支出2.5萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出12.34萬元；福利費(fèi)支出5.84萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元；其他交通費(fèi)用26.44萬元；其他商品和服務(wù)支出25.95萬元。

    （三）政府采購情況

     2019年懷化市文化市場綜合執(zhí)法局政府采購預(yù)算總額  7萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元。

    （四）預(yù)算績效管理情況

    按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出401.8萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)0萬元。

    （五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2臺，其中一般執(zhí)法用車2輛。無單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。

2019年預(yù)計(jì)本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備,單位如新增人員，按實(shí)際人數(shù)配備電腦等通用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1、2019年，本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元，具體為：全市文化市場綜合執(zhí)法工作會議，內(nèi)容為文化執(zhí)法，預(yù)計(jì)參會人數(shù)60人，預(yù)算1.5萬元；全市文化市場綜合執(zhí)法改革工作會議，內(nèi)容為推進(jìn)文化執(zhí)法改革工作，預(yù)計(jì)參會人數(shù)60人，預(yù)算1.5萬元。

2、2019年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，具體為：全市文化市場綜合執(zhí)法法律法規(guī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為文化執(zhí)法法律法規(guī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣市區(qū)預(yù)計(jì)人數(shù)120人，預(yù)算3萬元。

3、2019年無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、 專業(yè)名詞解釋

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

文化市場綜合執(zhí)法局2019部門預(yù)算公開表