發(fā)布時間：2021-02-18 09:17 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
市社會科學界聯合會（以下簡稱市社科聯）主要職能：一是組織領導和協調管理市級社會科學組織、指導縣（市、區(qū)）社科聯工作。二是組織和推動所屬團體會員開展社會科學研究和學術活動，參與全市改革開放和現代化建設重大課題攻關，為黨委政府決策提供咨詢，為全市政治、經濟、文化建設和社會進步服務。三是組織和推動社會科學知識宣傳、普及和咨詢服務，促進社會科學研究成果轉化。四是組織和推動社會科學界和自然科學界之間的聯系及學術交流協作攻關。五是負責社會科學優(yōu)秀成果評獎，社科應用研究成果轉化評獎，優(yōu)秀社會科學專家、優(yōu)秀青年社會科學專家等優(yōu)秀社會科學工作人才的評獎。六是負責市社會科學成果評審委員會課題立項和社會科學研究成果鑒定等的組織工作。
（二）機構設置情況
懷化市社會科學界聯合會作為一級預算單位，五個行政編制，內設綜合科，沒有二級預算單位。
二、部門預算單位構成
市社科聯只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有市社科聯合會本級。
三、部門收支總體情況
2021年預算包括市社科聯本級。收入只包括一般公共預算。我會沒有政府性基金收入，沒有國有資本經營預算收入，沒有其他經營服務等收入，沒有專戶非稅收入。支出包括保障會機關基本運行的經費和開展有關業(yè)務工作所需的經費。
（一）收入預算，2021年年初預算數109.25萬元，其中，一般公共預算撥款109.25萬元。收入較去年增加58.05萬元，主要原因是1.2021年增加編制6名，增加工資支出28.11萬元；2.2021年增加專項業(yè)工作務費41.34萬元，其中：懷化《社會科學》辦刊經費10.8萬元，社科普及經費30萬元，“三優(yōu)”表彰會議費0.54萬元。
（二）支出預算，2021年年初預算數109.25萬元，其中，主要是工資福利支出50.24萬元，商品和服務支出59.01萬元。支出較去年增加58.05萬元，主要原因：1.2021年增加編制6名，增加工資支出28.11萬元；2.2021年增加專項業(yè)工作務費41.34萬元，其中：懷化《社會科學》辦刊經費10.8萬元，社科普及經費30萬元，“三優(yōu)”表彰會議費0.54萬元。
（三）共9張部門預算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《基本支出經濟明細表》、《政府性基金預算支出表》和《部門預算項目支出表》。（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年一般公共預算撥款收入為109.25萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為67.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括：
1、人員支出57.45萬元。其中：基本工資30.83萬元、津貼補貼16.84萬元、獎金（第13個月工資）2.57萬元、車補7.21萬元；
2、公用支出7.92萬元。其中公用支出7.2萬元，離退休公用經費0.72萬元；
3、工會及福利經費2.54萬元。
（二）項目支出41.34萬元。其中：懷化《社會科學》辦刊經費10.8萬元，社科普及經費30萬元，“三優(yōu)”表彰會議費0.54萬元。
五、政府性基金支出
市社科聯2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年市社科聯一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為9.12萬元，其中，公務接待費4.71萬元，公務用車購置及運行費4.41萬元（其中公務用車購置費為0萬元，公務用車運行維護費為4.41萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少1.02萬元，下降10%，原因是遵守中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約，“三公”經費下降。
（二）機關運行經費
2021年市社科聯機關運行經費一般公共預算撥款17.67萬元，比2020年預算數減少11.4萬元，下降39.21%，主要原因是公用支出經費壓減。主要用于：辦公經費11.25萬元、公務接待費0.50 萬元、 公務用車運行維護費1.00 萬元、其他商品和服務支出4.92萬元。
（三）政府采購情況
2021年市社科聯政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出109.25萬元，其中工資福利支出50.24萬元，商品和服務支出59.01萬元，全部實行整體支出績效目標管理，沒有項目支出績效評價。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2.本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六） 一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算（項目支出”三優(yōu)”表彰會議費）0.9萬元，具體為：課題評審會議，內容為對2019年立項課題進行結題評審，預計參會人數20人，預算0.9萬元。
2.2021年本部門無培訓費預算。
3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
