目錄：

第一部分懷化市社會科學界聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  市社科聯單位概況

（一）部門職責

市社科聯負責領導和協調社會科學各學會的工作，負責所屬學會的組織管理和業(yè)務指導，編印發(fā)行會刊；組織和推動所屬學會開展社會科學研究和學術活動，參與全市改革開放和現代化建設重大課題攻關，為黨和政府決策提供咨詢，為我市社會主義物質文明和精神文明建設服務；組織和推動社會科學知識的宣傳、普及和咨詢服務，促進社會科學研究成果的轉化；負責社會科學優(yōu)秀成果評獎、社科應用研究成果轉化鑒定，優(yōu)秀社會科學專家、優(yōu)秀青年社會科學專家等優(yōu)秀社會科學工作人才的評獎，市社科成果評審委員會課題立項等組織工作；協助有關部門加強社會科學隊伍建設，關心和維護社會科學工作者的合法權益，及時反映其意見和要求。

（二）機構設置及決算單位構成

1.內設機構構成。市社科聯本級，五個行政編制，內設綜合科，沒有二級預算單位。

2.決算單位構成。本單位2019年決算為社科聯本級決算。

第二部分2019年度部門決算表

共8張決算表，包括《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開表格附后）。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年市社科聯財政撥款收入為108.79萬元，全年總支出108.79萬元。本部門2019年度收入108.79萬元，與上年度相比，減少57.75萬元，下降34.68%。年度支出108.25萬元，與上年相比減少了58.29萬元，下降35%。收入支出下降主要原因部分專項經費安排減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計108.79萬元，其中：財政撥款收入108.79萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計108.25萬元，其中：基本支出108.25萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計108.79萬元，與2018年相比，減少57.67萬元,降低34.64%，支出總計108.25萬元，減少58.21萬元,減少34.95%，收入支出下降主要原因是部分專項經費安排減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出108.25萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少58.21萬元，降低34.95%，主要是部分專項經費安排減少。。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出108.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出78.22萬元，占比72.26%；科學技術支出 18萬元，占比16.63%；社會保障和就業(yè)支出9.91萬元，占比9.16%；衛(wèi)生健康支出2.12萬元，占比1.96%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為65.84萬元，支出決算數為108.25萬元，完成年初預算的164.41%，其中：

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行支出（項）。

年初預算為65.12萬元，支出決算為73.18萬元，完成年初預算的112.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政追加下達專家咨詢費8萬元等增加行政運行支出。

2.一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為追加預算。

3.科學技術（類）社會科學（款）其他社會科學（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為追加預算。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為單位部分養(yǎng)老保險開支，由財政統一管理。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項）。

年初預算為0.72萬元，支出決算為0.72萬元.

6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為單位部分養(yǎng)老保險開支，由財政統一管理。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為單位部分醫(yī)療保險開支，由財政統一管理。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出108.25萬元，其中：

1.人員經費54.58萬元，占基本支出的50.42%,包括：①財政代發(fā)工資27.14萬元；②獎金11.48萬元；③伙食補助費0.67萬元；④基本養(yǎng)老保險費4.6萬元；⑤職工基本醫(yī)療保險繳費5.85萬元；⑥其他社會保障費0.82萬元；⑦其他工資福利支出4.02萬元。

2.公用經費48.58萬元，占基本支出的44.88%，包括①辦公費3.95萬元；②電費0.35萬元③郵電費0.54萬元；④物業(yè)管理費1.46萬元；⑤差旅費8.46萬元；⑥維修（護）費0.10萬元；⑦租賃費2.28萬元；⑧會議費0.2萬元；⑨勞務費4.15萬元；⑩委托業(yè)務費1.40萬元；?公務用車運行維護費0.71萬元；?其他交通費用3.34萬元；?其他商品服務支出21.64萬元。

3.對個人和家庭補助：退休費4.79萬元。占基本支出的4.42%。

4.其他支出0.3萬元。占基本支出的0.28%,

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經費財政撥款支出預算為14.48萬元，支出決算為0.71萬元，完成預算的4.9%，其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算7萬元，支出決算0.71萬元，完成預算的10.14%，與上年相比減少1.48萬元，降低67.58%。主要原因是貫徹中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約精神，進一步從嚴控制“三公”經費支出。

（3）公務接待費年初預算7.48萬元，支出決算0元。與上年相比減少0.51萬元, 主要原因是貫徹中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約精神，進一步從嚴控制“三公”經費支出。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出為0元，占0%，公務接待費0萬元，占0%：公務用車購置及運行維護費0.71萬元，占100%。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0元。沒有因公出國支出。

2．公務接待費支支出決算為0萬元，未發(fā)生單位接待支出。接待批次為0，接待人數為0。

3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.71萬元，其中：公務用車購置數為0，公務用車運行維護費為0.71萬元，主要是油料費和車輛維修費支出。

4.截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，本年沒有增加，購車經費為0元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、預算績效情況說明

根據《懷化市財政局關于開展2019年度市級財政資金績效自評工作的通知》要求，我單位對2019年度市級財政資金整體支出情況開展了績效自評(本部門預算績效自評報告見附件)。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出48.58萬元，比年初預算數增加8.48萬元，增長21.14%。主要原因是：主要是年中追加預算影響。

（二）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2019 年12 月31 日，本部門有公務車輛1 輛。無50萬元以上設備。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                     

第五部分附件

附件一：2019年市社會科學界聯合會決算公開表格.xls

附件二：

懷化市社會科學界聯合會2019年度部門整體支出績效評價報告

為強化財政支出績效管理，促進財政資金使用的科學化、合理化和精細化，根據《懷化市財政局關于開展2019年市級財政資金績效管理自評工作的通知》（懷財績〔2020〕57號）的文件精神，市社科聯對2019年度部門整體支出進行績效自評。現將績效自評情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

懷化市社會科學界聯合會成立于1992年，是中共懷化市委領導下的以推動、協調全市社會科學研究和普及為主要任務的學術性群眾團體，歸口市委宣傳部管理,是黨和政府聯系社會科學工作者的橋梁紐帶。

（二）機構、人員配置情況

懷化市社科聯為財政全額撥款、參公管理的事業(yè)單位，正處級群眾團體，現有正式編制5名，其中：副主席1名，科長1名，公勤人員1 名，目前在編在職4名。另有退休正處級干部2名、副處級干部1名。

（三）部門主要職責

領導和協調社會科學各學會的工作，負責所屬學會的組織管理和業(yè)務指導，編印發(fā)行會刊。組織和推動所屬學會開展社會科學研究和學術活動，參與全市改革開放和現代化建設重大課題攻關，為黨和政府決策提供咨詢，為我市社會主義物質文明和精神文明建設服務。組織和推動社會科學知識的宣傳、普及和咨詢服務，促進社會科學研究成果的轉化。負責社會科學優(yōu)秀成果評獎、社科應用研究成果轉化鑒定，優(yōu)秀社會科學專家、優(yōu)秀青年社會科學專家等優(yōu)秀社會科學工作人才的評獎，市社科成果評審委員會課題立項等組織工作。協助有關部門加強社會科學隊伍建設，關心和維護社會科學工作者的合法權益，及時反映其意見和要求。

（四）部門績效目標

2019年工作總目標：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞慶祝中華人民共和國成立70周年這條主線，自覺承擔起舉旗子、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，緊扣市委市政府的中心工作，團結帶領哲學社會科學工作者踏實進取，精準發(fā)力，推動全市社科工作在理論宣傳、決策服務、社科普及、陣地管理、隊伍建設、機制創(chuàng)新等重點領域取得新突破，為“一極兩帶”和“一個中心，四個懷化”建設作出新的貢獻。全年重點抓好以下幾方面工作：

1、理論宣傳宣講著力通俗化大眾化。重點圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的深入學習、新中國成立70周年成就的宣傳，組織社科專家深入社區(qū)、學校、農村，用群眾喜聞樂見的語言、方式方法開展宣傳、宣講工作。

2、課題研究側重決策資政服務。一是課題研究突出精品、強化應用。貫徹落實發(fā)展新理念，圍繞市黨代會和市委經濟工作會議、市“兩會”確定的工作思路和工作重點立項一批市級社科課題，重點開展應用研究，兼顧基礎研究，為市委市政府科學決策提供智庫服務。二是組織團隊以全國試點縣辰溪為點對建設新時代文明實踐中心進行探索，立項市級重大課題，力爭成為“湖南省社科專家基層行”活動項目，總結懷化經驗，擴大懷化影響力。

3、社科普及突出建國70年成就宣傳這個重點。一是年內建立懷化市社會科學普及工作聯席會議制度，認真落實《湖南省社會科學普及工作條例》規(guī)定，加強市委市政府對全市社會科學普及工作的領導；二是精心組織5 月份的全市社科普及活動周活動和全年的社科普及工作；三是依托學會、協會及社科普及示范基地等開展懷化社科界慶祝新中國成立70周年宣傳活動，突出特色，重在實效。

4、陣地建設強化管理弘揚正能量。加強社科領域意識形態(tài)工作的領導。一是加強社科理論界人員的教育和管理。加強對各類社科理論研究及刊物的監(jiān)管，落實邀請市外社科理論專家講課事前必須備案審查制度，嚴把導向關，防止傳播錯誤言論。二是抓好《懷化市社科聯社科學會管理辦法（試行）》的執(zhí)行，規(guī)范學會管理，加強社科類學會組織黨的建設。三是辦好《懷化社科》雜志，提高辦刊水平，擴大影響力。突出刊物的理論解讀性、地方文化性和本土社科研究的引領性。

5、基地創(chuàng)建抓好引領示范。一是爭取通道轉兵紀念館今年申報成為全省社科普及（示范）基地；二是在全市建立首批市級社科普及（示范）基地。

6、研究成果促進轉化應用。抓好4本社科圖書的出版。一是抓好市社科聯組織編寫的《雪峰論見—懷化市優(yōu)秀社科課題成果選編》、《湖湘區(qū)域文化叢書·懷化篇》兩書的出版和免費贈閱工作。二是跟蹤協調服務好本土社科專家專著《誰是人類最早的文明—中華八千年有帝之國高廟太皞伏羲古國思想文化史考》和《連山易與中華文明》兩書的出版。

7、全面從嚴治黨扣緊巡察反饋問題整改建立長效機制。要圍繞去年市委巡察組對市社科聯巡察反饋的意見問題深入抓整改落實，建立長效機制；推動全面從嚴治黨永遠在路上；嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，確保全市社科界風清氣正。

8、駐村幫扶堅持穩(wěn)扎穩(wěn)打鞏固已有成效。在幫扶的沅陵縣涼水井鎮(zhèn)王家?guī)X村去年通過貧困村脫貧退出驗收的基礎上，今年工作力度不減，嚴格按市里的要求進一步鞏固工作成效。

9、隊伍建設聚力抓好懷化市社科界第四次代表大會籌備。在市委的領導和市委宣傳部的具體指導下，認真籌備市社科界第四次代表大會各項準備工作，確保市委批準后能按時召開。

10、安全生產和綜治穩(wěn)定工作認真落實“一崗雙責”確保平安無事。

二、部門整體支出管理及資金使用情況

懷化市社科聯根據《會計法》、《預算法》和財政部有關財務規(guī)章的規(guī)定，制訂了《懷化市社科聯財務內部財務制度》、《國有資產管理制度》等一系列規(guī)章制度，涉及購買項目均通過政府采購，并推進政務公開透明度，及時公開單位預決算及政務信息。2019年市社科聯財政撥款收入為108.79萬元。2019年支出108.25萬元。

（一）支出基本情況。全年總支出108.25萬元，其中：

1.人員經費支出54.58萬元。包括：①財政代發(fā)工資27.14萬元；②獎金11.48萬元；③伙食補助費0.67萬元；④機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費4.60萬元；⑤職工基本醫(yī)療保險繳費5.85萬元；⑥其他社會保障繳費0.82萬元；⑦其他工資福利支出4.02萬元。

2.公用經費支出48.58萬元。包括:（1）辦公費3.95萬元；（2）電費0.35萬元（3）郵電費0.54萬元；（4）物業(yè)管理費1.46萬元；（5）差旅費8.46萬元；（6）維修（護）費0.10萬元；（7）租賃費2.28萬元；（8）會議費0.2萬元；（9）勞務費4.15萬元；（10）委托業(yè)務費1.40萬元；（11）公務用車運行維護費0.71萬元；（12）其他交通費用3.34萬元；（13）其他商品服務支出21.64萬元。

3、對個人和家庭補助：退休費4.79萬元.

（二） 2019年“三公”經費支出0.70萬元，上年2.7萬元，比上年同期減少2.0萬元，降低了74.07 %，年初預算為1.5萬元，比年初預算降低53.33%。其中：2019年招待費為零，上年0.51萬元；2018年車輛運行費0.70萬元，上年2.19萬元，比上年同期減少1.49萬元，下降68.04%。

4.其他支出0.3萬元。

三、部門履職情況及履職效益

市社科聯圍繞市委市政府的中心工作踏實進取、奮發(fā)有為，圓滿地完成了全年工作任務。2019年，市社科聯被評為全國社科工作先進單位，社科工作在全國社科聯工作會議上作典型發(fā)言。

1、理論研究和宣傳宣講成效顯著。形成的《充分發(fā)揮基層黨組織在鄉(xiāng)村振興中的領導核心作用》以市委主要領導名義在中組部今年《黨建研究》第7期上刊發(fā)；形成的《關于踐行生態(tài)文明思想，推進大湘西生態(tài)機制建立的思考》研究成果，在參加 “湖南省第五屆生態(tài)文明論論壇雨花年會”上，受各方好評。

2、課題攻關力度加大。2019年立項市社科重大課題10項、重點課題20項，同時立項一般課題96項，立項市級社科課題達到126項。

3、省級社科基地申報有新突破。一是新增全省社科普及基地2個。通道轉兵紀念館、辰溪縣博物館成功入選第七批11個全省社科普及宣傳示范基地。全市省級社科基地增至6個，實現新突破。二是社科普及成效好。市社科聯組織社科專家進校園開展活動6場；組織縣市區(qū)社科聯和市書畫藝術研究會等學會開展大型社科普及活動12場次。

3、出版研究成果圖書2本。一是市社科優(yōu)秀課題成果集《雪峰論見》和湖湘文化叢書懷化冊《懷抱天下化萬物》分別由湖南大學出版社和社會科學文獻出版社今年10月、11月出版發(fā)行。二是社科專家研究本土文化成果的專著《中華八千年有帝之國高廟太皞伏羲古國思想文化史考》和《連山易與中華文明》均已完成書稿寫作，正落實出版社出版。

4、完成了市委重大文稿的調研起草。起草完成了市委市政府《關于進一步推動哲學社會科學繁榮發(fā)展的實施意見》代擬稿。目前，文稿已進入市委行文審核程序。

5、鞏固沅陵王家?guī)X村的精準脫貧工作。每名干部對結幫扶貧困戶4戶，全年市社科聯召開會議專題研究扶工作2次，牽頭召開幫扶后盾單位聯席會議3次，干部進村入戶走訪8次，王家?guī)X村去年底通過貧困村脫貧退出驗收后，今年脫貧成效得到鞏固加強。

四、績效自評價結果

此次部門整體支出績效評價成立了專門的工作組，結合單位的實際情況，實施了包括檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理相關資料，進行綜合分析，形成自評結論。2019年懷化市社科聯部門整體支出績效評價得分為96                                                                                                   分。

五、存在的問題

（一）預算編制需進一步細化。

（二）財務管理制度需更加具體。

六、下步建議

（一）細化預算指標，提高預算科學性。進一步細化預算編制，嚴格預算執(zhí)行。

（二）規(guī)范財務審核和賬務處理

嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，嚴格審核原始憑證。

懷化市社會科學界聯合會2019年決算公開表