懷化市科協(xié)單位2020年度部門決算

       

 

 

            目  錄

第一部分 市科協(xié)概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  市科協(xié)概況

一、部門職責(zé)

市科協(xié)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織。主要職責(zé)是：1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展，提高學(xué)術(shù)水平；2、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)技術(shù)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進技術(shù)，開展對青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全民的科學(xué)文化素質(zhì)；3、負(fù)責(zé)全市性學(xué)會的業(yè)務(wù)主管及掛靠單位的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)；4、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，依法維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，為科技團體和科技工作者服務(wù)；組織科學(xué)技術(shù)工作者為黨和政府制訂科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)，提供咨詢，參與國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督有關(guān)工作；5、負(fù)責(zé)表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者的有關(guān)工作，向有關(guān)部門推薦優(yōu)秀人才；6、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，組織廣大科技工作者參加科技攻關(guān)，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；7、開展民間國際科學(xué)技術(shù)科學(xué)交流活動，發(fā)展同國外的科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好往來；8、協(xié)同有關(guān)部門開展科學(xué)技術(shù)工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；9、興辦符合科學(xué)技術(shù)宗旨的社會公益性事業(yè)；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。市科協(xié)是一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)三部室一站，三部科室為：辦公室、科學(xué)普及部、學(xué)會部；一站：科普惠農(nóng)服務(wù)站。

（二）決算單位構(gòu)成。2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成就是市科協(xié)本級。

 第二部分  市科協(xié)單位2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 第三部分  市科協(xié)單位2020年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2020年度全年收入523.94萬元，其中：財政撥款收入444.05萬元，其他收入7.84萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.05萬元；2020年度全年支出523.94萬元，其中：本年支出464.84萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.09萬元。與上年相比，收入、支出總計減少190.74萬元，減少26.69%，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

二、收入決算情況說明

本年度收入合計451.89萬元，其中：財政撥款收入444.05萬元，占98.27%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入7.84萬元，占1.73 %。

三、支出決算情況說明

本年度支出合計464.84萬元，其中：基本支出301.82萬元，占64.93 %；項目支出163.03萬元，占35.07 %；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計485.69萬元，其中：本年收入合計444.05萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.65萬元。2020年度財政撥款支出總計485.69萬元，其中：本年支出合計427.12萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.58萬元。與上年相比，財政撥款收入、支出總計減少191.33萬元，減少28.26    %，主要是因為是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度財政撥款支出427.12萬元，占本年支出合計的91.89%，與上年相比，財政撥款支出減少203.45萬元，減少32.26%，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度財政撥款支出427.12萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出217.86萬元，占51 %；社會保障和就業(yè)（類）支出34.11萬元，占7.99%；衛(wèi)生健康（類）支出12.12萬元，占2.84 %；項目支出163.03萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出163.03萬元，占38.17%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為362.43萬元，支出決算為427.12萬元，完成年初預(yù)算的117.85%，其中：

1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）。

年初預(yù)算為181.19萬元，支出決算為217.86萬元，完成年初預(yù)算的120.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支增加在職人員工資進檔、調(diào)級以及發(fā)績效獎等。

 2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）。

年初預(yù)算為156.10萬元，支出決算為143.03萬元，完成年初預(yù)算的91.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照市財政局（懷財預(yù)〔2020〕8號）文件要求專項經(jīng)費壓減。

3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）學(xué)術(shù)交流活動（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加學(xué)術(shù)交流活動經(jīng)費，年中調(diào)整預(yù)算。

4、社會保險和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支退休人員獎金，年中調(diào)整預(yù)算。

5、社會保險和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為25.14萬元，支出決算為 3.11萬元，完成年初預(yù)算率12.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支了退休人員的公用經(jīng)費。

6、社會保險和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 18.40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支養(yǎng)老保險單位部分，年中調(diào)整預(yù)算。

7、社會保險和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對企業(yè)職業(yè)基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 0.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支建國初期參加革命的退休老同志生活補助，年中調(diào)整預(yù)算。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為1.21萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支基本醫(yī)療保險單位部分經(jīng)費，年中調(diào)整預(yù)算。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為10.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支基本醫(yī)療保險單位部分經(jīng)費，年中調(diào)整預(yù)算。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為0.40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支建國初期參加革命的退休老同志其他基本醫(yī)療保險單位部分經(jīng)費，年中調(diào)整預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出264.09萬元，其中：人員經(jīng)費215.09萬元，占基本支出的81.45%；主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助等等；公用經(jīng)費49萬元，占基本支出的18.55 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為4.05萬元，完成預(yù)算的33.75%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為8.92萬元，支出決算為1.65萬元，完成預(yù)算的18.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因嚴(yán)格遵照中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出較預(yù)算有所減少，與上年相比減少0.21萬元，下降11.29%，減少的主要原因是一是接待來訪人員減少；二是厲行節(jié)約，在接待工作中嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)規(guī)定。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為3.08萬元，支出決算為2.40萬元，完成預(yù)算的77.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是嚴(yán)格遵照中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出較預(yù)算有所減少，與上年相比減少0.87萬元，減少26.61%，減少的主要原因是嚴(yán)格遵照中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.65萬元，占40.74%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出決算2.40萬元，占59.26%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組數(shù)0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.65萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓215人次，主要是縣（市、區(qū)）科協(xié)報送材料、項目申報、工作匯報、省科協(xié)到懷調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為2.4萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為2.4萬元，主要是用于汽油、維修費、車輛保險費、過路費等；截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出49萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少80.03萬元，減少62.02 %。主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門會議費1.79萬元，用于召開2020年上、下半年科協(xié)主席會以及黨建會議等，人數(shù)61人，內(nèi)容為縣市區(qū)科協(xié)全年工作調(diào)度會、基層科協(xié)組織建設(shè)工作等；培訓(xùn)費0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

2020年本單位繼續(xù)推進預(yù)算績效管理工作，實現(xiàn)預(yù)算部門績效管理的全覆蓋。通過設(shè)定年度績效目標(biāo)，逐步形成以績效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的績效理念。本單位根據(jù)市財政要求積極開展了預(yù)算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效評價報告，并予以公開，詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。  

 2021年8月17日

第五部分  附件

1、2020年度部門整體支出績效評價報告關(guān)于2020年度市科協(xié)部門支出整體績效自評工作情況的報告（正稿）

 2、2020市科協(xié)部門決算公開表2020年市科協(xié)部門決算公開表