懷化市科協單位2020年度部門決算

       

 

 

            目  錄

第一部分 市科協概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  市科協概況

一、部門職責

市科協是中共懷化市委領導下的全市科學技術工作者的群眾組織。主要職責是：1、開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，提高學術水平；2、弘揚科學精神，普及科學技術知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展對青少年科學技術教育活動，提高全民的科學文化素質；3、負責全市性學會的業務主管及掛靠單位的協調、聯絡；4、反映科學技術工作者的意見和要求，依法維護科學技術工作者的合法權益，為科技團體和科技工作者服務；組織科學技術工作者為黨和政府制訂科學技術政策、法規，提供咨詢，參與國家事務的政治協商、科學決策、民主監督有關工作；5、負責表彰獎勵優秀科學技術工作者的有關工作，向有關部門推薦優秀人才；6、開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，組織廣大科技工作者參加科技攻關，促進科學技術成果的轉化；7、開展民間國際科學技術科學交流活動，發展同國外的科學技術團體和科學技術工作者的友好往來；8、協同有關部門開展科學技術工作者的繼續教育和培訓工作；9、興辦符合科學技術宗旨的社會公益性事業；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市科協是一級預算單位，內設三部室一站，三部科室為：辦公室、科學普及部、學會部；一站：科普惠農服務站。

（二）決算單位構成。2020年部門決算匯總公開單位構成就是市科協本級。

 第二部分  市科協單位2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 第三部分  市科協單位2020年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2020年度全年收入523.94萬元，其中：財政撥款收入444.05萬元，其他收入7.84萬元，年初結轉和結余72.05萬元；2020年度全年支出523.94萬元，其中：本年支出464.84萬元，年末結轉和結余59.09萬元。與上年相比，收入、支出總計減少190.74萬元，減少26.69%，主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

二、收入決算情況說明

本年度收入合計451.89萬元，其中：財政撥款收入444.05萬元，占98.27%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入7.84萬元，占1.73 %。

三、支出決算情況說明

本年度支出合計464.84萬元，其中：基本支出301.82萬元，占64.93 %；項目支出163.03萬元，占35.07 %；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計485.69萬元，其中：本年收入合計444.05萬元；年初結轉和結余41.65萬元。2020年度財政撥款支出總計485.69萬元，其中：本年支出合計427.12萬元；年末結轉和結余58.58萬元。與上年相比，財政撥款收入、支出總計減少191.33萬元，減少28.26    %，主要是因為是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度財政撥款支出427.12萬元，占本年支出合計的91.89%，與上年相比，財政撥款支出減少203.45萬元，減少32.26%，主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度財政撥款支出427.12萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出217.86萬元，占51 %；社會保障和就業（類）支出34.11萬元，占7.99%；衛生健康（類）支出12.12萬元，占2.84 %；項目支出163.03萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出163.03萬元，占38.17%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度財政撥款支出年初預算為362.43萬元，支出決算為427.12萬元，完成年初預算的117.85%，其中：

1、科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）。

年初預算為181.19萬元，支出決算為217.86萬元，完成年初預算的120.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是本年開支增加在職人員工資進檔、調級以及發績效獎等。

 2、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）。

年初預算為156.10萬元，支出決算為143.03萬元，完成年初預算的91.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是按照市財政局（懷財預〔2020〕8號）文件要求專項經費壓減。

3、科學技術支出（類）科學技術普及（款）學術交流活動（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加學術交流活動經費，年中調整預算。

4、社會保險和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是本年開支退休人員獎金，年中調整預算。

5、社會保險和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為25.14萬元，支出決算為 3.11萬元，完成年初預算率12.37%，決算數小于年初預算數的主要原因是本年開支了退休人員的公用經費。

6、社會保險和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為 18.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是本年開支養老保險單位部分，年中調整預算。

7、社會保險和就業支出（類）財政對基本養老保險基金的補助（款）財政對企業職業基本養老保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為 0.60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是本年開支建國初期參加革命的退休老同志生活補助，年中調整預算。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為 0萬元，支出決算為1.21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是本年開支基本醫療保險單位部分經費，年中調整預算。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為 0萬元，支出決算為10.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是本年開支基本醫療保險單位部分經費，年中調整預算。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為 0萬元，支出決算為0.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是本年開支建國初期參加革命的退休老同志其他基本醫療保險單位部分經費，年中調整預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出264.09萬元，其中：人員經費215.09萬元，占基本支出的81.45%；主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助等等；公用經費49萬元，占基本支出的18.55 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為4.05萬元，完成預算的33.75%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為8.92萬元，支出決算為1.65萬元，完成預算的18.50%，決算數小于年初預算的主要原因嚴格遵照中央八項規定精神和厲行節約的要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出較預算有所減少，與上年相比減少0.21萬元，下降11.29%，減少的主要原因是一是接待來訪人員減少；二是厲行節約，在接待工作中嚴格執行中央、省、市有關規定。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為3.08萬元，支出決算為2.40萬元，完成預算的77.92%，決算數小于年初預算的主要原因是嚴格遵照中央八項規定精神和厲行節約的要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出較預算有所減少，與上年相比減少0.87萬元，減少26.61%，減少的主要原因是嚴格遵照中央八項規定精神和厲行節約的要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政支出決算中，公務接待費支出決算1.65萬元，占40.74%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費支出決算0萬元，公務用車運行維護費支出決算2.40萬元，占59.26%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組數0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.65萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓215人次，主要是縣（市、區）科協報送材料、項目申報、工作匯報、省科協到懷調研等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.4萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費支出決算為2.4萬元，主要是用于汽油、維修費、車輛保險費、過路費等；截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出49萬元，比年初預算數減少80.03萬元，減少62.02 %。主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門會議費1.79萬元，用于召開2020年上、下半年科協主席會以及黨建會議等，人數61人，內容為縣市區科協全年工作調度會、基層科協組織建設工作等；培訓費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

2020年本單位繼續推進預算績效管理工作，實現預算部門績效管理的全覆蓋。通過設定年度績效目標，逐步形成以績效為目標、以結果為導向的績效理念。本單位根據市財政要求積極開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效評價報告，并予以公開，詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。  

 2021年8月17日

第五部分  附件

1、2020年度部門整體支出績效評價報告關于2020年度市科協部門支出整體績效自評工作情況的報告（正稿）

 2、2020市科協部門決算公開表2020年市科協部門決算公開表