目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

市科協(xié)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織。主要職責(zé)是：1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展，提高學(xué)術(shù)水平；2、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)技術(shù)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展對青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全民的科學(xué)文化素質(zhì)；3、負責(zé)全市性學(xué)會的業(yè)務(wù)主管及掛靠單位的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)；4、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，依法維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，為科技團體和科技工作者服務(wù)；組織科學(xué)技術(shù)工作者為黨和政府制訂科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)，提供咨詢，參與國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督有關(guān)工作；5、負責(zé)表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者的有關(guān)工作，向有關(guān)部門推薦優(yōu)秀人才；6、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，組織廣大科技工作者參加科技攻關(guān)，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；7、開展民間國際科學(xué)技術(shù)科學(xué)交流活動，發(fā)展同國外的科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好往來；8、協(xié)同有關(guān)部門開展科學(xué)技術(shù)工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；9、興辦符合科學(xué)技術(shù)宗旨的社會公益性事業(yè)；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

一級部門預(yù)算單位請說明：市科協(xié)作為一級部門預(yù)算單位，納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

“市科協(xié)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：三部室一站，三部科室為：辦公室、科學(xué)普及部、學(xué)會部；一站：科普惠農(nóng)服務(wù)站”。

二級部門預(yù)算單位：無。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

一級部門預(yù)算單位： “納入2021年市科協(xié)預(yù)算編制范圍的包括：市科協(xié)本級”。

    二級部門預(yù)算單位：無。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)279.50萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款279.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少82.93萬元，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)279.50萬元，其中，主要是基本支出147.5萬元，項目支出132萬元。支出較去年減少82.93萬元，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為279.50萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為147.50萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資58.41萬元、津貼補貼26.71萬元、獎金3.69萬元、績效工資10.53萬元、其他社會保障2萬元、其他工資福利支出3萬元、對個人和家庭的補助12.83萬元、辦公費1.4萬元、勞務(wù)費1.5萬元、工會經(jīng)費3.29萬元、福利費4.92萬元、其他交通費12.07萬元、其他商品和服務(wù)支出7.15萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為132萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：科技館運行經(jīng)費支出100萬元，主要用于科技館人員工資、水電費、物業(yè)管理以及其他商品和服務(wù)支出等方面；老科協(xié)工作經(jīng)費支出32萬元，主要用于人員工資、辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2021年市科協(xié)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10.80萬元，其中，公務(wù)接待費8.03萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.77萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少1.20萬元，下降10%，主要因為根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2021年市科協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款30.33萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少98.70萬元，下降76.49%，主要因為根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。主要用于：辦公費支出，1.4萬元；勞務(wù)費支出，1.5萬元；工會經(jīng)費支出，3.29萬元；福利費支出4.92萬元；其他交通費支出12.07萬元；其他商品和服務(wù)支出7.15萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年市科協(xié)政府采購預(yù)算總額0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出279.5萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及專項業(yè)務(wù)（工作）支出132萬元，其中專項業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費32萬元，科技館運行費100萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

備注：編報績效目標的項目為一般公共預(yù)算撥款安排的項目支出。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本單位無會議費預(yù)算。

2.2021年，本單位無培訓(xùn)費預(yù)算。

3. 2021年，本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

  1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 2021年市科協(xié)部門預(yù)算公開表