發(fā)布時(shí)間：2020-09-01 16:25 信息來源：市財(cái)政局
懷化市科協(xié)單位2019年度部門決算
目 錄
第一部分 市科協(xié)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分 市科協(xié)概況
一、部門職責(zé)
市科協(xié)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織。主要職責(zé)是：1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，提高學(xué)術(shù)水平；2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)技術(shù)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展對(duì)青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民的科學(xué)文化素質(zhì)；3、負(fù)責(zé)全市性學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)主管及掛靠單位的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)；4、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，依法維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)；組織科學(xué)技術(shù)工作者為黨和政府制訂科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)，提供咨詢，參與國(guó)家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督有關(guān)工作；5、負(fù)責(zé)表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者的有關(guān)工作，向有關(guān)部門推薦優(yōu)秀人才；6、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，組織廣大科技工作者參加科技攻關(guān)，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；7、開展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)科學(xué)交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好往來；8、協(xié)同有關(guān)部門開展科學(xué)技術(shù)工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；9、興辦符合科學(xué)技術(shù)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市科協(xié)內(nèi)設(shè)三部室一站，三部科室為：辦公室、科學(xué)普及部、學(xué)會(huì)部；一站：科普惠農(nóng)服務(wù)站。
（二）決算單位構(gòu)成。市科協(xié)2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成就是市科協(xié)本級(jí)。
第二部分 市科協(xié)單位2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件）
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 市科協(xié)單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度全年收入714.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入677.02萬元，其他收入17.39萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.27萬元。
2019年度全年支出714.68萬元，其中：本年支出643.62萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.06萬元。
與2018年相比，增加108.33萬元，增長(zhǎng)17.87%，主要是因?yàn)樵黾印稇鸦屑涌炜萍挤?wù)業(yè)發(fā)展八條措施》表彰獎(jiǎng)勵(lì)金。
二、收入決算情況說明
本單位2019年度收入合計(jì)694.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入677.02萬元，占97.49 %；其他收入17.39萬元，占2.51%。
三、支出決算情況說明
本單位2019年度支出合計(jì)643.62萬元，其中：基本支出342.71萬元，占53.25 %；項(xiàng)目支出300.91萬元，占46.75 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2019年度財(cái)政撥款收入677.02萬元，與2018年相比，增加155.01萬元，增長(zhǎng)29.69%，主要是因?yàn)樵黾印稇鸦屑涌炜萍挤?wù)業(yè)發(fā)展八條措施》表彰獎(jiǎng)勵(lì)金。
本單位2019年度財(cái)政撥款支出630.57萬元，與2018年相比，增加76.06萬元，增長(zhǎng)13.72 %，主要是因?yàn)樵黾印稇鸦屑涌炜萍挤?wù)業(yè)發(fā)展八條措施》表彰獎(jiǎng)勵(lì)金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
本單位2019年度財(cái)政撥款支出630.57萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加76.06萬元，增長(zhǎng)13.72 %，主要是因?yàn)樵黾印稇鸦屑涌炜萍挤?wù)業(yè)發(fā)展八條措施》表彰獎(jiǎng)勵(lì)金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本單位2019年度財(cái)政撥款基本支出329.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出7.9萬元，占2.4 %；科學(xué)技術(shù)（類）支出272.20萬元，占82.57 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.74萬元，占12.05 %；衛(wèi)生健康（類）支出9.82萬元，占2.98%；項(xiàng)目支出300.91萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出300.91萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為435.29萬元，支出決算為630.57萬元，完成年初預(yù)算的144.86%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為7.90萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年開支“兩新”組織黨建工作經(jīng)費(fèi)，年中調(diào)整預(yù)算。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為188.26萬元，支出決算為266.20萬元，完成年初預(yù)算的141.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支增加在職人員工資進(jìn)檔、調(diào)級(jí)以及發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)等。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為223萬元，支出決算為190.91萬元，完成年初預(yù)算的85.61 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照市財(cái)政局《關(guān)于第三次壓減2019年市直一般性支出的通知》（懷財(cái)預(yù)〔2019〕103號(hào)）文件要求專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓減。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 116萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支《懷化市加快科技服務(wù)業(yè)發(fā)展八條措施》表彰獎(jiǎng)勵(lì)金等，年中調(diào)整預(yù)算。
5、社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 13.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支退休人員獎(jiǎng)金，年中調(diào)整預(yù)算。
6、社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24.03萬元，支出決算為 2.15萬元，完成年初預(yù)算率8.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支了退休人員的公用經(jīng)費(fèi)。
7、社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 23.70萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分，年中調(diào)整預(yù)算。
8、社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)企業(yè)職業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 0.72萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支建國(guó)初期參加革命的退休老同志生活補(bǔ)助，年中調(diào)整預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為9.82萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分經(jīng)費(fèi)，年中調(diào)整預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出329.66萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)275.41萬元，占基本支出的83.54 %；主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助等等；公用經(jīng)費(fèi)54.25萬元，占基本支出的16.46 %，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.75萬元，支出決算為5.13萬元，完成預(yù)算的30.63%，其中：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，支出決算為0萬元。
（2）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.75萬元，支出決算為1.86萬元，完成預(yù)算的14.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所減少，與上年相比減少1.8萬元，下降49.18 %，減少的主要原因是一是接待來訪人員減少；二是厲行節(jié)約，在接待工作中嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)規(guī)定。
（3）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（4）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為3.27萬元，完成預(yù)算的81.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所減少，與上年相比減少0.69萬元，減少17.42%，減少的主要原因是嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.86萬元，占36.26 %，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.27萬元，占63.74%。其中：
1、（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，團(tuán)組數(shù)0個(gè)，人數(shù)0人；
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.86萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 42個(gè)、來賓261人次，主要是縣（市、區(qū)）科協(xié)報(bào)送材料、項(xiàng)目申報(bào)、工作匯報(bào)、省科協(xié)到懷調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0萬元。
4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.27萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.27萬元，主要是用于汽油、維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)等，
截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門按照懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2019年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知要求, 我單位高度重視、積極組織，對(duì)2019年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
2019年整體支出績(jī)效情況良好。主要是做好一是做好黨建工作。二是扶貧攻堅(jiān)工作。三是做科普業(yè)務(wù)工作。（2019年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件）
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少89.42萬元，減少62.24 %。主要原因是按照市財(cái)政局《關(guān)于第三次壓減2019年市直一般性支出的通知》（懷財(cái)預(yù)〔2019〕103號(hào)）文件要求壓減一般性支出等。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.88萬元，用于召開2019年上、下半年科協(xié)主席會(huì)議，人數(shù) 30人，內(nèi)容為縣市區(qū)科協(xié)全年工作調(diào)度會(huì)、基層科協(xié)組織建設(shè)工作等內(nèi)容。
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
第五部分 附件
