目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

市科協(xié)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織。主要職責(zé)是：1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，提高學(xué)術(shù)水平；2、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)技術(shù)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展對青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全民的科學(xué)文化素質(zhì)；3、負(fù)責(zé)全市性學(xué)會的業(yè)務(wù)主管及掛靠單位的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)；4、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，依法維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，為科技團體和科技工作者服務(wù)；組織科學(xué)技術(shù)工作者為黨和政府制訂科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)，提供咨詢，參與國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督有關(guān)工作；5、負(fù)責(zé)表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者的有關(guān)工作，向有關(guān)部門推薦優(yōu)秀人才；6、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，組織廣大科技工作者參加科技攻關(guān)，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；7、開展民間國際科學(xué)技術(shù)科學(xué)交流活動，發(fā)展同國外的科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好往來；8、協(xié)同有關(guān)部門開展科學(xué)技術(shù)工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；9、興辦符合科學(xué)技術(shù)宗旨的社會公益性事業(yè)；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

市科協(xié)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)三部室一站，三部科室為：辦公室、科學(xué)普及部、學(xué)會部；一站：科普惠農(nóng)服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市科協(xié)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有市科協(xié)本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算只有本級匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)362.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款362.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少72.86萬元，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)362.43萬元，其中，主要是工資福利支出179.51萬元，商品和服務(wù)支出129.03萬元，對個人和家庭補助23.39萬元，資本性支出2.5萬元，其他支出28萬元。支出比去年減少72.86萬元，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年一般公共預(yù)算撥款收入為362.43萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為362.43萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，工資福利支出179.51萬元，其中包括用于基本工資69.52萬元、津貼補貼32.70萬元、獎金5.79萬元、績效工資10.50萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6萬元、其他社會保障繳費22萬元、住房公積金3萬元、其他工資福利30萬元；對個人和家庭的補助23.39萬元；公用經(jīng)費129.03萬元，其中包括用于辦公費6.5萬元、印刷費1萬元、咨詢費2萬元、水電費1.5萬元、郵電費2萬元、差旅費18萬元、維修（護(hù)）費4萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費6萬元、勞務(wù)費4萬元、委托業(yè)務(wù)費3萬元、工會經(jīng)費10.89萬元、福利費7.58萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元、其他交通費用11.81萬元、其他商品和服務(wù)支出40.75萬元；辦公設(shè)備購置2.5萬元；其他支出28.00萬元。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

 五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

 2020年市科協(xié)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.00萬元，其中：（1）公務(wù)接待費8.92萬元；（2）公務(wù)用車購置費0萬元；（3）公務(wù)用車運行費3.08萬元；（4）因公出國（境）費0萬元。

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少4.75萬元，下降28.3%，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二） 機關(guān)運行經(jīng)費

 2020年市科協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款129.03萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少14.64萬元，下降10.19%，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出，其中主要用于：辦公費6.5萬元、印刷費1萬元、水電費1.5萬元、郵電費2萬元、咨詢費2萬元、維修（護(hù)）費4萬元、差旅費18萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費2萬元、勞務(wù)費4萬元等。

 （三）政府采購情況

  2020年市科協(xié)政府采購預(yù)算總額2.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出362.43萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目0個，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

預(yù)計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預(yù)算2萬元，具體為：全市科協(xié)主席會議，內(nèi)容為總結(jié)回顧本年工作及下年計劃，預(yù)計參會人數(shù)30人，預(yù)算0.5萬元；學(xué)會年度工作會議，內(nèi)容為市級學(xué)會年度表彰會議，預(yù)計參會人數(shù)100人，預(yù)算0.7萬元，市全民科學(xué)素質(zhì)工作會議70人，內(nèi)容為科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作的方法與成果進(jìn)行詳細(xì)報告，預(yù)算0.8萬元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，具體為：科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)，內(nèi)容為科技創(chuàng)新教育培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)100人，預(yù)算1.5萬元；科普項目申報培訓(xùn)，內(nèi)容為科普項目計劃背景、推薦范圍及條件，申報程序、材料要求注意事項等方面，預(yù)計人數(shù)35人，預(yù)算0.5萬元。

3. 2020年，本部門舉辦賽事等預(yù)算10.2萬元，具體為：青少年創(chuàng)新大賽，預(yù)算3.2萬元；機器人大賽，預(yù)算4萬元；五項學(xué)科競賽，預(yù)算3萬元。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2020年市科協(xié)部門預(yù)算公開表