目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

市科協是中共懷化市委領導下的全市科學技術工作者的群眾組織。主要職責是：1、開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，提高學術水平；2、弘揚科學精神，普及科學技術知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展對青少年科學技術教育活動，提高全民的科學文化素質；3、負責全市性學會的業務主管及掛靠單位的協調、聯絡；4、反映科學技術工作者的意見和要求，依法維護科學技術工作者的合法權益，為科技團體和科技工作者服務；組織科學技術工作者為黨和政府制訂科學技術政策、法規，提供咨詢，參與國家事務的政治協商、科學決策、民主監督有關工作；5、負責表彰獎勵優秀科學技術工作者的有關工作，向有關部門推薦優秀人才；6、開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，組織廣大科技工作者參加科技攻關，促進科學技術成果的轉化；7、開展民間國際科學技術科學交流活動，發展同國外的科學技術團體和科學技術工作者的友好往來；8、協同有關部門開展科學技術工作者的繼續教育和培訓工作；9、興辦符合科學技術宗旨的社會公益性事業；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

市科協作為一級部門預算單位，內設三部室一站，三部科室為：辦公室、科學普及部、學會部；一站：科普惠農服務站。

二、部門預算單位構成

市科協只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有市科協本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算只有本級匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數362.43萬元，其中，一般公共預算撥款362.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少72.86萬元，主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（二）支出預算，2020年年初預算數362.43萬元，其中，主要是工資福利支出179.51萬元，商品和服務支出129.03萬元，對個人和家庭補助23.39萬元，資本性支出2.5萬元，其他支出28萬元。支出比去年減少72.86萬元，主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2020年一般公共預算撥款收入為362.43萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為362.43萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，工資福利支出179.51萬元，其中包括用于基本工資69.52萬元、津貼補貼32.70萬元、獎金5.79萬元、績效工資10.50萬元、職工基本醫療保險繳費6萬元、其他社會保障繳費22萬元、住房公積金3萬元、其他工資福利30萬元；對個人和家庭的補助23.39萬元；公用經費129.03萬元，其中包括用于辦公費6.5萬元、印刷費1萬元、咨詢費2萬元、水電費1.5萬元、郵電費2萬元、差旅費18萬元、維修（護）費4萬元、會議費2萬元、培訓費2萬元、公務接待費6萬元、勞務費4萬元、委托業務費3萬元、工會經費10.89萬元、福利費7.58萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用11.81萬元、其他商品和服務支出40.75萬元；辦公設備購置2.5萬元；其他支出28.00萬元。

（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

 五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2020年市科協一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為12.00萬元，其中：（1）公務接待費8.92萬元；（2）公務用車購置費0萬元；（3）公務用車運行費3.08萬元；（4）因公出國（境）費0萬元。

2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少4.75萬元，下降28.3%，主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（二） 機關運行經費

 2020年市科協機關運行經費一般公共預算撥款129.03萬元，比2019年預算數減少14.64萬元，下降10.19%，主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出，其中主要用于：辦公費6.5萬元、印刷費1萬元、水電費1.5萬元、郵電費2萬元、咨詢費2萬元、維修（護）費4萬元、差旅費18萬元、會議費2萬元、培訓費2萬元、勞務費4萬元等。

 （三）政府采購情況

  2020年市科協政府采購預算總額2.5萬元，其中，政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出362.43萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上的專用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

預計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算2萬元，具體為：全市科協主席會議，內容為總結回顧本年工作及下年計劃，預計參會人數30人，預算0.5萬元；學會年度工作會議，內容為市級學會年度表彰會議，預計參會人數100人，預算0.7萬元，市全民科學素質工作會議70人，內容為科學素質建設工作的方法與成果進行詳細報告，預算0.8萬元。

2.2020年，本部門培訓費預算2萬元，具體為：科技輔導員培訓，內容為科技創新教育培訓，預計人數100人，預算1.5萬元；科普項目申報培訓，內容為科普項目計劃背景、推薦范圍及條件，申報程序、材料要求注意事項等方面，預計人數35人，預算0.5萬元。

3. 2020年，本部門舉辦賽事等預算10.2萬元，具體為：青少年創新大賽，預算3.2萬元；機器人大賽，預算4萬元；五項學科競賽，預算3萬元。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2020年市科協部門預算公開表