目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況 

（一）部門職責(zé)

市科協(xié)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織。主要職責(zé)是：1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，提高學(xué)術(shù)水平；2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)技術(shù)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展對青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民的科學(xué)文化素質(zhì)；3、負(fù)責(zé)全市性學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)主管及掛靠單位的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)；4、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，依法維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)；組織科學(xué)技術(shù)工作者為黨和政府制訂科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)，提供咨詢，參與國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督有關(guān)工作；5、負(fù)責(zé)表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者的有關(guān)工作，向有關(guān)部門推薦優(yōu)秀人才；6、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，組織廣大科技工作者參加科技攻關(guān)，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；7、開展民間國際科學(xué)技術(shù)科學(xué)交流活動(dòng)，發(fā)展同國外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好往來；8、協(xié)同有關(guān)部門開展科學(xué)技術(shù)工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；9、興辦符合科學(xué)技術(shù)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市科協(xié)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)三部室一站，三部科室為：辦公室、科學(xué)普及部、學(xué)會(huì)部；一站：科普惠農(nóng)服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年市科協(xié)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

市科協(xié)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有市科協(xié)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級(jí)在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)435.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款435.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加182.68萬元，主要原因2019年將科普專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)納入到本單位基本支出預(yù)算中。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)435.29萬元，其中：工資福利支出196.24萬元，商品和服務(wù)支出143.67萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助21.88萬元，資本性支出3.5萬元，其他支出70萬元。支出較去年增加182.68萬元，主要原因2019年將科普專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)納入到本單位基本支出預(yù)算中。

（三）公開表格，部門預(yù)算表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為435.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為435.29萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括用于基本工資68.18萬元、津貼補(bǔ)貼37.01元、績效工資10.37萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)39.40萬、辦公費(fèi)5.70萬元、印刷費(fèi)3萬元、水電費(fèi)3.90萬元、差旅費(fèi)25.5萬元、其他交通費(fèi)用13.25萬元、其他商品和服務(wù)支出38.15萬元、退休費(fèi)21.88萬元、辦公購置3.5萬元、其他支出70萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年市科協(xié)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.75萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.75萬元，公務(wù)車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少2.25萬元，下降11.84 %，主要因?yàn)榘凑諈栃泄?jié)約的要求及一般性支出壓減。

（二）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年市科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款143.67萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加了119.88萬元，主要原因是將科普專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)納入到本單位一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算中。主要用于：辦公費(fèi)5.70萬元、印刷費(fèi)3萬元、水電費(fèi)3.9萬元、郵電費(fèi)1.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)9萬元、差旅費(fèi)25.50萬元、會(huì)議費(fèi)6.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元（其中包括老科協(xié)3萬元）、其他商品和服務(wù)支出38.15萬元等。

（三）政府采購情況

2019年市科協(xié)政府采購預(yù)算總額3.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算3.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出435.29萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)0個(gè)，全部實(shí)行績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占地用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2019年部門預(yù)算公開表