第一部分  市科協概況

一、部門主要職能

一是開展學術交流，活躍學術思想，加強學會能力建設，促進學科發展，推動自主創新和社會組織建設；

二是組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系，加強“院士專家工作站”建設，為全面提升企業的自主創新能力作貢獻；

三是弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。動員社會力量，落實全民科學素質計劃行動綱要，開展全市科普活動和青少年科學教育活動，捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，促進全民科學素質提高；

四是反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益；

五是推動建立和完善科學研究誠信監督機制，促進科學道德建設和學風建設；

六是加強科技思想庫建設，組織科學技術工作者參與當地制定科學技術政策、政治協商、科學決策、民主監督工作；

七是表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦科學技術人才；

八是開展科學論證、咨詢服務、提出政策建議，促進科學技術成果的轉化；接受委托承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務；

九是開展民間科學技術交流活動，促進科學技術合作，發展同市外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往；

十是開展繼續教育和培訓工作；

十一是興辦符合科學技術協會宗旨的社會公益性事業。具有公益性、社會性、服務性、學術性和創新性等鮮明特點。 

二、部門決算單位構成

納入本部門2017年度決算編制范圍的二級部門預算單位包括：科普惠農服務站。

市科協作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、普及部、學會部。

第二部分  市科協2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見公開01表）

二、收入決算表（見公開02表）

三、支出決算表（見公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見公開04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見公開05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見公開06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見公開07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見公開08表）

第三部分  市科協2017年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

2017年度全年收入536.62萬元，其中：財政撥款收入529.26萬元，其他收入7.36萬元；與上年相比，增加55.55萬元，增長11.55 %，主要原因是根據國家有關政策調薪。

2017年度全年支出553.49萬元，與上年相比，增加167.9 萬元，增長43.54 %，主要原因是根據國家有關政策調薪。

2、財政撥款支出與預算比較

2017年度財政撥款支出532.01萬元，預算數529.26萬元，預決算差異率0.005%。

二、收入決算情況說明

本單位2017年度收入合計536.62萬元，其中：財政撥款收入529.26萬元，占98.63 %；其他收入7.36萬元，占比1.37 %。

三、支出決算情況說明

本單位2017年度支出合計553.49萬元，其中：基本支出431.10萬元，占77.89 %；項目支出122.38萬元，占22.11 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2017年度財政撥款收入529.26萬元，與上年相比，增加89.42萬元，增長20.33 %，主要原因是根據國家有關政策調薪。

本單位2017年度財政撥款支出532.01萬元，與上年相比，增加152.91 萬元，增長40.34 %，主要原因是根據國家有關政策調薪。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出532.01萬元，與上年相比，增加152.91萬元，增長40.34%，主要原因是根據國家有關政策調薪。

（二）結構情況

本單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出429.28萬元，占比80.69%；項目支出102.73萬元，占比19.31%。

（三）具體情況

本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出預算為529.26萬元，支出決算為532.01 萬元，其中：基本支出429.28 萬元，項目支出 102.73萬元，完成年初預算的101%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出429.28萬元，其中：人員經費329.84萬元，占比76.84%，公用經費 99.44萬元，占比23.16%。變動主要原因是1、根據國家有關政策調薪；2、上年填報有誤，將部分應計入基本支出的經費計入了項目支出中。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本單位2017年度“三公”經費支出12.74萬元，年初預算19萬元，預決算差異率32.95%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0；公務用車運行費3.99萬元，年初預算4萬元，預決算差異率0.003%；公務接待費8.75萬元，年初預算15萬元，預決算差異率41.67%，形成預決算差異的主要原因是嚴格遵照中央八項規定精神和厲行節約的要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出較預算有所減少。

本單位2017年度“三公”經費支出12.74萬元，與上年相比，減少6.47萬元，降低33.68%，主要原因是一是接待來訪人員減少；二是厲行節約，在接待工作中嚴格執行中央八項、省委九項規定；三是公車改革減少1輛車。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比，沒有增加也沒有減少；公務用車運行費3.99萬元，與上年相比，減少3.81萬元，降低48.85%；公務接待費8.75萬元，與上年相比，減少2.66萬元，降低23.31%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本單位“三公”經費支出相關的因公出國（境）團組數及人數0人，公務用車保有量1臺，國內公務接待的批次138個，接待人數980人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元。

九、關于2017年度預算績效情況說明

按照懷化市財政局關于開展2017年度市級財政資金績效評價工作的通知要求, 我單位高度重視、積極組織，對2017年度部門整體支出進行了績效自評。

自評過程中，我單位對部門年度總預算收支情況及財政預算收支情況、整體支出管理及使用情況、整體支出主要績效等方面對各項支出使用績效進行評價。從經濟性、效率性和有效性三個方面對預算配置、執行、管理和資產管理等績效目標完成情況進行綜合分析。深入探討存在的問題，研究提出下一步整改措施。通過對部門整體支出情況的分析，部門整體支出績效自評分數為 90分。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本單位2017年度機關運行經費支出99.44萬元，比2016 年增加61.46 萬元，增長161.82 %。主要原因是上年填報有誤，將部分應計入基本支出的經費計入了項目支出中。其中：辦公費增加7.41萬元，差旅費增加16.48萬元，維修費增加3.17萬元，其他交通費用增加8.54萬元，其他商品和服務支出增加11.43萬元，其他資本性支出增加3.61萬元，贈與增加5.66萬元等。

（二）政府采購支出情況。本單位2017 年度政府采購支出總額3.61 萬元，其中：政府采購貨物支出3.61萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本單位共有一般公務用車1 輛。

第四部分  名詞解釋

基本支出：包括工資福利支出、商品和服務支出和對個人和家庭補助支出。

項目支出：指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。

一般預算財政撥款（補助）收入：是指財政部門撥入的各類經費。

市科協2017年部門決算公開表.xls