第一部分  市科協(xié)概況

一、部門主要職能

一是開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，加強(qiáng)學(xué)會能力建設(shè)，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動自主創(chuàng)新和社會組織建設(shè)；

二是組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，加強(qiáng)“院士專家工作站”建設(shè)，為全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)；

三是弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。動員社會力量，落實全民科學(xué)素質(zhì)計劃行動綱要，開展全市科普活動和青少年科學(xué)教育活動，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)提高；

四是反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益；

五是推動建立和完善科學(xué)研究誠信監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)；

六是加強(qiáng)科技思想庫建設(shè)，組織科學(xué)技術(shù)工作者參與當(dāng)?shù)刂贫茖W(xué)技術(shù)政策、政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作；

七是表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦科學(xué)技術(shù)人才；

八是開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)、提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；接受委托承擔(dān)項目評估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認(rèn)證等任務(wù)；

九是開展民間科學(xué)技術(shù)交流活動，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)合作，發(fā)展同市外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往；

十是開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；

十一是興辦符合科學(xué)技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。具有公益性、社會性、服務(wù)性、學(xué)術(shù)性和創(chuàng)新性等鮮明特點。 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2017年度決算編制范圍的二級部門預(yù)算單位包括：科普惠農(nóng)服務(wù)站。

市科協(xié)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、普及部、學(xué)會部。

第二部分  市科協(xié)2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見公開01表）

二、收入決算表（見公開02表）

三、支出決算表（見公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見公開04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見公開05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見公開06表）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見公開07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見公開08表）

第三部分  市科協(xié)2017年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數(shù)比較

2017年度全年收入536.62萬元，其中：財政撥款收入529.26萬元，其他收入7.36萬元；與上年相比，增加55.55萬元，增長11.55 %，主要原因是根據(jù)國家有關(guān)政策調(diào)薪。

2017年度全年支出553.49萬元，與上年相比，增加167.9 萬元，增長43.54 %，主要原因是根據(jù)國家有關(guān)政策調(diào)薪。

2、財政撥款支出與預(yù)算比較

2017年度財政撥款支出532.01萬元，預(yù)算數(shù)529.26萬元，預(yù)決算差異率0.005%。

二、收入決算情況說明

本單位2017年度收入合計536.62萬元，其中：財政撥款收入529.26萬元，占98.63 %；其他收入7.36萬元，占比1.37 %。

三、支出決算情況說明

本單位2017年度支出合計553.49萬元，其中：基本支出431.10萬元，占77.89 %；項目支出122.38萬元，占22.11 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2017年度財政撥款收入529.26萬元，與上年相比，增加89.42萬元，增長20.33 %，主要原因是根據(jù)國家有關(guān)政策調(diào)薪。

本單位2017年度財政撥款支出532.01萬元，與上年相比，增加152.91 萬元，增長40.34 %，主要原因是根據(jù)國家有關(guān)政策調(diào)薪。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

本單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出532.01萬元，與上年相比，增加152.91萬元，增長40.34%，主要原因是根據(jù)國家有關(guān)政策調(diào)薪。

（二）結(jié)構(gòu)情況

本單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出429.28萬元，占比80.69%；項目支出102.73萬元，占比19.31%。

（三）具體情況

本單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為529.26萬元，支出決算為532.01 萬元，其中：基本支出429.28 萬元，項目支出 102.73萬元，完成年初預(yù)算的101%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出429.28萬元，其中：人員經(jīng)費329.84萬元，占比76.84%，公用經(jīng)費 99.44萬元，占比23.16%。變動主要原因是1、根據(jù)國家有關(guān)政策調(diào)薪；2、上年填報有誤，將部分應(yīng)計入基本支出的經(jīng)費計入了項目支出中。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本單位2017年度“三公”經(jīng)費支出12.74萬元，年初預(yù)算19萬元，預(yù)決算差異率32.95%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率0；公務(wù)用車運行費3.99萬元，年初預(yù)算4萬元，預(yù)決算差異率0.003%；公務(wù)接待費8.75萬元，年初預(yù)算15萬元，預(yù)決算差異率41.67%，形成預(yù)決算差異的主要原因是嚴(yán)格遵照中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出較預(yù)算有所減少。

本單位2017年度“三公”經(jīng)費支出12.74萬元，與上年相比，減少6.47萬元，降低33.68%，主要原因是一是接待來訪人員減少；二是厲行節(jié)約，在接待工作中嚴(yán)格執(zhí)行中央八項、省委九項規(guī)定；三是公車改革減少1輛車。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比，沒有增加也沒有減少；公務(wù)用車運行費3.99萬元，與上年相比，減少3.81萬元，降低48.85%；公務(wù)接待費8.75萬元，與上年相比，減少2.66萬元，降低23.31%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

本單位“三公”經(jīng)費支出相關(guān)的因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0人，公務(wù)用車保有量1臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次138個，接待人數(shù)980人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

按照懷化市財政局關(guān)于開展2017年度市級財政資金績效評價工作的通知要求, 我單位高度重視、積極組織，對2017年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。

自評過程中，我單位對部門年度總預(yù)算收支情況及財政預(yù)算收支情況、整體支出管理及使用情況、整體支出主要績效等方面對各項支出使用績效進(jìn)行評價。從經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性三個方面對預(yù)算配置、執(zhí)行、管理和資產(chǎn)管理等績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行綜合分析。深入探討存在的問題，研究提出下一步整改措施。通過對部門整體支出情況的分析，部門整體支出績效自評分?jǐn)?shù)為 90分。

十、其他重要事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本單位2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出99.44萬元，比2016 年增加61.46 萬元，增長161.82 %。主要原因是上年填報有誤，將部分應(yīng)計入基本支出的經(jīng)費計入了項目支出中。其中：辦公費增加7.41萬元，差旅費增加16.48萬元，維修費增加3.17萬元，其他交通費用增加8.54萬元，其他商品和服務(wù)支出增加11.43萬元，其他資本性支出增加3.61萬元，贈與增加5.66萬元等。

（二）政府采購支出情況。本單位2017 年度政府采購支出總額3.61 萬元，其中：政府采購貨物支出3.61萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本單位共有一般公務(wù)用車1 輛。

第四部分  名詞解釋

基本支出：包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出和對個人和家庭補(bǔ)助支出。

項目支出：指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費支出。

一般預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）收入：是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

市科協(xié)2017年部門決算公開表.xls