2020年度懷化市科技信息研究所部門決算

目錄

第一部分懷化市科技信息研究所概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市科技信息研究所概況

一、部門職責

（一）為科技經濟及社會發展提供信息服務。

（二）項目中介

（三）情報調研信息網絡組建、科技情報成果評審、上報及相關服務

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置：

懷化市科技信息學研究所隸屬懷市科技局，公益一類全額撥款單位。

（二）決算單位構成：

懷化市科技信息學研究所無下設機構

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計92.47萬元。與上年相比，增加6.15萬元，增長7.12%，主要是因為增加了項目經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計90.13萬元，其中：財政撥款收入90.13萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計90.67萬元，其中：基本支出90.67萬元，占100%；項目支出0萬元。上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計92.47萬元，與上年相比，增加6.15萬元,增長7.12%，主要是因為增加了項目經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出90.67萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加6.7萬元，增長7.8%，主要增加項目支出

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出90.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出90.67萬元，占100%。教育（類）支出0萬元，占0%;

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為41.3萬元，支出決算數為90.67萬元，完成年初預算的219.54%，其中：

1、科學技術（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政年初預算，專項業務費用類，人才資源開發專項資金。

2、科學技術（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）。

年初預算為40.98萬元，支出決算為51.32萬元，完成年初預算的125.23%，決算數大于年初預算數的主要原因是：公用支出，年中追加在職人員2019年績效獎補差。

3、科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：指標來源本級上年結轉，科技報告與科技創新服務資金。

4、社會保障與就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為0.32萬元，支出決算為6.32萬元，完成年初預算的1975%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加離退休人員2019年春節一次性補助。

5、社會保障與就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.57萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：行政事業單位養老保險繳費額度的下撥需年初上報基數，經財政及人社部門審批后，年中撥付相關經費。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）  事業單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.36萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：行政單位醫療保險繳費額度的下撥需年初上報基數，經財政及人社部門審批后，年中撥付相關經費。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）  其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：行政單位醫療保險繳費額度的下撥需年初上報基數，經財政及人社部門審批后，年中撥付相關經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出90.67萬元，其中：人員經費61.74萬元，占基本支出的68.09%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、 退休費、生活補助、 獎勵金；公用經費28.93萬元，占基本支出的31.91%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、福利費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.05萬元，支出決算為0.13萬元，完成預算的12.38%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為1.05萬元，支出決算為0.13萬元，完成預算的12.38%，決算數小于預算數的主要原因是壓縮三公經費開支，與上年相比減少0.73萬元，減少84.88%,減少的主要原因是壓縮三公經費開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.13萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.13萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓16人次，主要是對接科技金融工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，信息所更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出90.67萬元，比上年決算數增加6.7萬元，增長7.98%。主要原因是：增加項目經費開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；本單位無節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告附后。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

懷化市科技信息研究所

部門整體支出績效評價報告

按照《懷化市財政局關于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2021〕60號）要求，信息所完成2020年度部門整體支出績效自評工作。現將績效評價工作情況及結果報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、主要職責：

為科技經濟及社會發展提供信息服務、項目中介、情報調研信息網絡組建、科技情報成果評審、上報以及相關服務。

2、機構設置情況

懷化市科技信息研究所

3、人員情況：

截止2020年底我中心實有編制數10人，在崗全額撥款5人，退休人員財政供養人員4人。

4、重點工作：

為科技經濟及社會發展提供信息服務、項目中介、情報調研信息網絡組建、科技情報成果評審

1.2020年部門預算情況 

經市人大通過的市級部門預算批復，信息所2020年年初收入預算41.32萬元，其中，一般公共預算經費撥款41.3萬元。年初支出總預算41.3萬元，其中：基本支41.3萬元（人員支出18.89萬元，商品和服務支出7.82萬元、工會及福利費1.22萬元、其他13.37萬元）。

2020年收入預算調整數90.13萬元（調增），其中一般公共財政預算撥款收入調整90.13萬元（調增），與年初預算安排的差額主要是本年度一般公共財政預算撥款收入增加。

2.2020年部門決算情況 

（一）總收支。2020年度年初結轉和結余2.34萬元，本年收入90.13萬元，本年支出90.67萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余1.80萬元。

（二）一般公共預算財政撥款收支。2020年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余2.34萬元，本年收入90.13萬元，本年支出90.67萬元，年末結轉和結余1.80萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款收支。2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

（四）國有資本經營預算財政撥款收支。2020年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出系保障信息所機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津補貼、等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修維護費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年度財政撥款支出90.67萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加6.7萬元，增加7.98%。

1、人員經費。人員經費61.74萬元，占基本支出的68.09%，較上年下降18.3%，主要是工資福利支出比去年有所下降。

（1）工資福利支出54.82萬元。主要包括在職人員工資、津貼補貼、政策規定獎金、基本養老保險、基本醫療保險、生育基金、工傷保險、其他工資福利支出等支出，同比上年75.25萬元減少開支20.43萬元。

（2）、對個人和家庭補助支出6.92萬元。主要包括退休生活補助、退休費、獎勵金支出，同比上年0.32萬元增加6.6萬元。

2、日常公用經費。日常公用經費28.93萬元，占基本支出的31.91%，較上年6.3萬元增加359.21%。

（1）商品和服務支出28.93萬元。包括日常運行正常辦公經費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、職工福利費及其他商品服務支出等，同比上年2.69萬元增加開支52.79%。

（2）“三公”經費使用情況：

“三公”經費財政撥款支出預算為1.05萬元，支出決算為0.13萬元。

（二）專項支出

2020年信息所無專項資金

三、部門專項組織實施情況

無

四、資產管理情況

信息所合理配置資產。嚴格按照懷化市財政局相關文件規定，堅持科學合理、優化資產，勤儉節約，從嚴控制的原則，根據履行工作職能的需求合理配置資產。

加強日常維護。固定資產使用人負責資產的日常維護保養，保證資產安全完整，提高資產使用效率。

每年定期組織資產清查，對資產進行賬實核對，做到賬實相符、賬賬相符。

五、部門整體支出績效情況

根據2020年工作計劃，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務，

對照懷財績〔2021〕60號文件規定的考核指標，信息所從經濟性、效率性、有效性和可持續性等對2020年部門整體支出績效開展了評價，具體情況如下：

（一）、本年預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率小于100%；“三公”經費開支0.13萬元完成預算12.38%。

（二）經濟性分析

信息所2020年年初收入預算41.3萬元，2020年收入預算調整數90.13萬元（調增），其中一般公共財政預算撥款收入調整90.13萬元（調增），與年初預算安排的差額主要是本年度一般公共財政預算撥款調增。

（二）效率性分析

高標準完成年度科技經濟及社會發展信息服務、項目中介、情報調研信息網絡組建、科技情報成果評審。

六、存在的主要問題

無

七、改進措施和有關建議

無

懷化市科技信息研究所2020