2020年度懷化市科學(xué)技術(shù)局部門決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分懷化市科技局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市科技局單位概況

一、部門職責(zé)

主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施市級(jí)科技計(jì)劃工作，負(fù)責(zé)市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理。牽頭組織全市農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全市產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。主管全市高新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。會(huì)同有關(guān)部門提出全市科技體制改革的政策和措施建議，推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)普及工作。負(fù)責(zé)全市科技人才有關(guān)工作等。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市科技局作為一級(jí)部門決算單位，內(nèi)設(shè)科室為五科一室：辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃與政策法規(guī)科、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、成果轉(zhuǎn)化與科技合作科、科技人才與基礎(chǔ)研究科。

懷化市科技信息研究所作為二級(jí)部門決算單位。

（二）決算單位構(gòu)成。市科技局2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括： 懷化市科技局本級(jí)，懷化市科技信息研究所。

 

第二部分

部門決算表

收入支出決算總表                    (公開(kāi)表01)

收入決算表                      （公開(kāi)表02）

支出決算表                    （公開(kāi)表03）

財(cái)政撥款收入支出決算總表             （公開(kāi)表04）

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表          （公開(kāi)表05）

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表        （公開(kāi)表06）

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    （公開(kāi)表07）

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表       （公開(kāi)表08）

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表        （公開(kāi)表09）

第三部分

2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1361.55萬(wàn)元。與上年相比，減少134.01萬(wàn)元，減少9.8%，主要是厲行節(jié)約壓縮行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1328.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1328.94萬(wàn)元，占97.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入0.00萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1357.99萬(wàn)元，其中：基本支出614.02萬(wàn)元，占45%；項(xiàng)目支出743.97萬(wàn)元，占55%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入1328.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.61萬(wàn)元，支出1357.99萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.55萬(wàn)元，收入比2019年增加444.99萬(wàn)元，支出比2019年減少104.96萬(wàn)元。收入比上年增加的主要原因是財(cái)政下達(dá)的專項(xiàng)資金比上年度增加，支出比上年減少的主要原因是厲行節(jié)約壓縮行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1357.99萬(wàn)元，占本年總支出的99%萬(wàn)元，其中基本支出614.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出743.97萬(wàn)元。本年財(cái)政撥款支出比上年減少104.96萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約壓縮行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1357.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出1207.26萬(wàn)元，占89%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出116.24萬(wàn)元，占8%;衛(wèi)生健康（類）支出20.99萬(wàn)元，占2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出13.5萬(wàn)元，占1%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為354.88萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1357.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的383%，其中：

1、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為264.86萬(wàn)元，支出決算為362.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、基本工資正常晉級(jí)晉檔，2、發(fā)放年終考核獎(jiǎng)金。

2、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

3、科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為40.98萬(wàn)元，支出決算為51.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、基本工資正常晉級(jí)晉檔，2、發(fā)放年終考核獎(jiǎng)金。

4、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為734.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為48.72萬(wàn)元，支出決算為72.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、發(fā)放提前退休人員年終獎(jiǎng)金，2、發(fā)放退休人員年終一次性補(bǔ)助

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.32萬(wàn)元，支出決算為6.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1875%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、發(fā)放退休人員年終一次性補(bǔ)助。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為37.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分），該項(xiàng)未納入單位年初預(yù)算。

8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分），該項(xiàng)未納入單位年初預(yù)算。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分），該項(xiàng)未納入單位年初預(yù)算。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分），該項(xiàng)未納入單位年初預(yù)算。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加危險(xiǎn)化學(xué)用品處置費(fèi)。 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出614.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)471.47萬(wàn)元，占基本支出的77%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)142.56萬(wàn)元，占基本支出的23%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.98萬(wàn)元，支出決算為10.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的62%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.98萬(wàn)元，支出決算為3.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，與上年相比減少0.58萬(wàn)元，減少14%,減少的主要原因是受疫情影響縣市業(yè)務(wù)工作匯報(bào)減少。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為6.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理要求控制公務(wù)車的使用，與上年相比減少1.04萬(wàn)元，減少13%,減少的主要原因是受疫情影響縣市調(diào)研活動(dòng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.72萬(wàn)元，占35%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.82萬(wàn)元，占65%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.72萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組63個(gè)、來(lái)賓366人次，主要是用于縣市匯報(bào)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.82萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，（單位本級(jí)或二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.82萬(wàn)元，主要是燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度本單位無(wú)政府性基金支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.56萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加52.01 萬(wàn)元，增長(zhǎng)57%。主要原因:一是會(huì)議費(fèi)增加；二是其他交通費(fèi)增加。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)20.98萬(wàn)元，用于召開(kāi)科技列車懷化行會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為送科技進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村，加強(qiáng)少數(shù)民族地區(qū)、邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)的科普宣傳；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.2萬(wàn)元，用于開(kāi)展高新技術(shù)企業(yè)及科技研發(fā)投入培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)、科技研發(fā)投入統(tǒng)計(jì)；我單位未舉辦任何節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是行政執(zhí)法；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔2021〕48號(hào)）要求，對(duì)照《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》，我局對(duì)2020年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)（見(jiàn)附件）

第四部分

名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”和“事業(yè)收入”以外的收入。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

懷化市科學(xué)技術(shù)局

市科技局2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告