懷化市科技局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  懷化市科技局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市科技局2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市科技局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第五部分   附件

第一部分  懷化市科技局概況

一、部門(mén)職責(zé)

主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施市級(jí)科技計(jì)劃工作，負(fù)責(zé)市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理。牽頭組織全市農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全市產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。主管全市高新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出全市科技體制改革的政策和措施建議，推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)普及工作。負(fù)責(zé)全市科技人才有關(guān)工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市科技局作為一級(jí)部門(mén)決算單位，內(nèi)設(shè)科室為五科一室：辦公室、行政審批服務(wù)科、工業(yè)科技與社會(huì)發(fā)展科、農(nóng)村科技科、科技成果與技術(shù)市場(chǎng)科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)科。

懷化市科技信息研究所作為二級(jí)部門(mén)決算單位。

（二）決算單位構(gòu)成。市科技局2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括： 懷化市科技局本級(jí)，懷化市科技信息研究所。

第二部分  懷化市科技局2019年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

收入支出決算總表　 　                      公開(kāi)01表

收入決算表　 　 　 　                      公開(kāi)02表                                

支出決算表　 　 　 　                   公開(kāi)03表

財(cái)政撥款收入支出決算總表　 　 　           公開(kāi)04表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表　 　　　     公開(kāi)05表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表         公開(kāi)06表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  公開(kāi)07表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 　 　 公開(kāi)08表

第三部分  懷化市科技局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入支出總計(jì)1495.56萬(wàn)元，收入支出比2018年減少1030萬(wàn)元。收入支出比上年減少的主要原因是專項(xiàng)支出減少。收入和支出比上年減少69%。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入總計(jì)883.95萬(wàn)元，其中,財(cái)政撥款883.95萬(wàn)元，占總收入的59%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出總計(jì)1462.95萬(wàn)元，基本支出851.34萬(wàn)元，占總支出的58%；項(xiàng)目支出611.61萬(wàn)元，占總支出的42%。本年支出中，工資福利支出441.01萬(wàn)元，占總支出的30%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.18萬(wàn)元，占總支出的6%；商品和服務(wù)支出329.15萬(wàn)元，占總支出的22%，項(xiàng)目支出611.61萬(wàn)元，占總支出的42%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款收入883.95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余611.61萬(wàn)元，支出1462.95萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.61萬(wàn)元，收入比2018年減少1030萬(wàn)元，支出比2018年減少329.5萬(wàn)元。收入比上年增加的主要原因是財(cái)政下達(dá)的專項(xiàng)資金比上年度減少，支出比上年減少的主要原因是專項(xiàng)資金支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門(mén)2019年財(cái)政撥款支出1462.95萬(wàn)元，占本年總支出的97%萬(wàn)元，其中基本支出850.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出611.61萬(wàn)元。本年財(cái)政撥款支出比上年減少329.5萬(wàn)元，主要原因是本年項(xiàng)目支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門(mén)2019年財(cái)政撥款支出1462.95萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出50.18萬(wàn)元，占總支出的3%；科學(xué)技術(shù)支出777.43萬(wàn)元，占總支出的53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出114.17萬(wàn)元，占總支出的8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.66萬(wàn)元，占總支出的1%；資源勘探信息等支出506.5萬(wàn)元，占總支出的34% ；其他支出1萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為417.45元，支出決算為1462.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的350%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因有兩點(diǎn)，一是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，二是按規(guī)定使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為48.28萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.9萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的財(cái)政撥款預(yù)算。

3、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為319.25萬(wàn)元，支出決算為371.33萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的財(cái)政撥款預(yù)算。

4、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為56.83萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

5、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.25萬(wàn)元，支出決算為79.65萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的財(cái)政撥款預(yù)算

6、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為269.62萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的財(cái)政撥款預(yù)算。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46.63萬(wàn)元，支出決算為78.98萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的財(cái)政撥款預(yù)算。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.32萬(wàn)元，支出決算為0.32萬(wàn)元。

9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.66萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的財(cái)政撥款預(yù)算。

10、資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算506.5萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

11、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算1萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的財(cái)政撥款預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出850.34萬(wàn)元，一、人員經(jīng)費(fèi)521.19萬(wàn)元，占基本支出的61%，其中：工資福利支出441.01萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.18萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；二、公用經(jīng)費(fèi)329.15萬(wàn)元，占基本支出的39%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24.03萬(wàn)元，支出決算為12.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%。其中：因公出國(guó)（境）年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算10萬(wàn)元，支出決算7.86萬(wàn)元；公務(wù)接待年初預(yù)算14.03萬(wàn)元，支出決算4.3萬(wàn)元；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

全年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出比2018年增加了1.36萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)用增加1.88萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.52萬(wàn)元。增加的主要原因：一是車(chē)輛使用年限長(zhǎng)，油耗和維修費(fèi)增加；二是縣市匯報(bào)業(yè)務(wù)工作量增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算共計(jì)12.16萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算7.86萬(wàn)元，占總支出的65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.2萬(wàn)元，占總支出的35%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。全年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.86萬(wàn)元。全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)，主要是按規(guī)定保留的2輛公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.3萬(wàn)元。均為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出，主要用于下級(jí)科技部門(mén)交流工作情況發(fā)生的接待支出。本部門(mén)2019年共接待60批次，共計(jì)350人次（包括陪同人員）。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加1.88萬(wàn)元。增加的主要原因：縣市匯報(bào)業(yè)務(wù)工作量增加。

截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出1萬(wàn)元，其中基本支出1萬(wàn)元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2019年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔2020〕48號(hào)）要求，對(duì)照《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》，我局對(duì)2019年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)（見(jiàn)附件）。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出322.90萬(wàn)元，比2018年增加228.82萬(wàn)元，增加43%。主要原因在于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作增加，年中追加專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，用于：1、召開(kāi)2019年全市科技工作會(huì)議，人數(shù)26人，內(nèi)容為2018年科技工作總結(jié)及2019年全市科技工作打算，會(huì)議開(kāi)支0.5萬(wàn)元，會(huì)議預(yù)算1萬(wàn)元；2019年科技研發(fā)投入工作會(huì)議，人數(shù)29人，2、2019年度科技研發(fā)投入績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行督查，會(huì)議開(kāi)支0.5萬(wàn)元，會(huì)議預(yù)算0.8萬(wàn)元，； 3、召開(kāi)全市高新企業(yè)業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為2018年高企申報(bào)工作經(jīng)驗(yàn)交流，會(huì)議開(kāi)支1萬(wàn)元，會(huì)議預(yù)算2萬(wàn)元。

2019年本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.73萬(wàn)元，用于：1、2019年全省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽賽前培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為大賽注意事項(xiàng)、要求等，培訓(xùn)開(kāi)支2.5萬(wàn)元，培訓(xùn)預(yù)算3萬(wàn)元；2、2018年科普統(tǒng)計(jì)及科技研發(fā)投入專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為科技投入、科技研發(fā)投入等數(shù)據(jù)填報(bào)，培訓(xùn)開(kāi)支1萬(wàn)元，培訓(xùn)預(yù)算2.5萬(wàn)元；3、參加省科技廳的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)1.23萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，沒(méi)有單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”和“事業(yè)收入”以外的收入。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附件

2019年科技局決算公開(kāi)表

市科技局2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告