目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施市級(jí)科技計(jì)劃工作，負(fù)責(zé)市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理。牽頭組織全市農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全市產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。主管全市高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。會(huì)同有關(guān)部門提出全市科技體制改革的政策和措施建議，推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)普及工作。負(fù)責(zé)全市科技人才有關(guān)工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市科技局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為五科一室：辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃與政策法規(guī)科、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、成果轉(zhuǎn)化與科技合作科、科技人才與基礎(chǔ)研究科。

懷化市科技信息研究所作為二級(jí)部門預(yù)算單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年市科技局部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括： 懷化市科技局本級(jí)，懷化市科技信息研究所

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)354.88萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款354.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少62.57萬元，主要原因:一是因機(jī)構(gòu)改革，原知識(shí)產(chǎn)權(quán)局劃出。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)354.88萬元，其中，機(jī)關(guān)工資福利支出178.51萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出90.55萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助41.30萬元，對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助44.52萬元。支出較去年減少62.57萬元，主要原因:一是因機(jī)構(gòu)改革，原知識(shí)產(chǎn)權(quán)局劃出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 2020年一般公共預(yù)算撥款收入為354.88萬元，具體安排情況如下：   

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為319.88萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資117.1萬元、津貼補(bǔ)貼55.48萬元、獎(jiǎng)金9.76萬元、績(jī)效工資18.43萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)8.4萬元、其他工資福利支出5萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.52、辦公費(fèi)7萬元、差旅費(fèi)24萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)4萬、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、車輛維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)21.88萬元、其他商品和服務(wù)支出15.52萬元。

（二）項(xiàng)目支出：無。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明   

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2020市科技局年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.98萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.98萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年預(yù)算相比下降了29%，主要原因：嚴(yán)格遵守中央 “八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2020年市科技局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款354.88萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少62.57萬元，下降15%；主要原因:一是因機(jī)構(gòu)改革，原知識(shí)產(chǎn)權(quán)局劃出。主要用于：基本工資117.1萬元、津貼補(bǔ)貼55.48萬元、獎(jiǎng)金9.76萬元、績(jī)效工資18.43萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)8.4萬元、其他工資福利支出5萬元、辦公費(fèi)7萬元、差旅費(fèi)24萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)4萬、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、車輛維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)21.88萬元、其他商品和服務(wù)支出15.52萬元等；    

 （三）政府采購情況   

 2020年市科技局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。    

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出354.88萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。無支出績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、預(yù)計(jì)2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1、2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，具體為：全市科技工作會(huì)議，內(nèi)容為聽取2019年度全市科技工作和2020年工作設(shè)想情況匯報(bào)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1.5萬元；其他臨時(shí)性內(nèi)部會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)27人，預(yù)算0.5萬元。

2、2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，具體為：2020年研發(fā)投入填報(bào)和高新企業(yè)申報(bào)專項(xiàng)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)30人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.5萬元，省科技廳組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，預(yù)計(jì)人數(shù)為10人，預(yù)算為0.5萬元。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2020年科技局部門預(yù)算公開表