目錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國(guó)家教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類(lèi)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實(shí)基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織、參與基礎(chǔ)教育地方教材的審定，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實(shí)教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

5.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育、普通高等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人高等教育、高等教育自學(xué)考試以及民辦教育等工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和各部門(mén)有關(guān)教育工作；組織對(duì)普及九年義務(wù)教育的督導(dǎo)與評(píng)估。

6.統(tǒng)籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)；參與擬訂全市教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)全市教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況；接有關(guān)規(guī)定管理香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)以及國(guó)外政府和組織對(duì)我市的教育援助和教育貸款；指導(dǎo)、管理全市資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和助學(xué)貸款工作；指導(dǎo)和組織實(shí)施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。

7.統(tǒng)籌和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。

8.指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校精神文明建設(shè)工作（增加的職責(zé)），指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

9.依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全市師工作；組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、招聘錄用、職務(wù)評(píng)聘、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎(jiǎng)懲等工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究制定市內(nèi)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

10.統(tǒng)籌管理各類(lèi)高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生和中專(zhuān)畢業(yè)生的就業(yè)指工作；參與高等學(xué)校、中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革，指導(dǎo)高等學(xué)校、中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

11.組織指導(dǎo)教育方面的國(guó)際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國(guó)留學(xué)、來(lái)懷留學(xué)、中外合作辦學(xué)，開(kāi)展與香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的教育合作與交沈，會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法監(jiān)督管理自費(fèi)留學(xué)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。

12.組織、指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作。

13.統(tǒng)籌管理全市語(yǔ)言文字工作，制定全市語(yǔ)言文字規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)推廣普通話(huà)和規(guī)范字及普通話(huà)師資培訓(xùn)工作。

14.協(xié)助市委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

15.行政審批事項(xiàng)：取消、下放、調(diào)整、增加由市人民政府公布予以變動(dòng)的行政審批事項(xiàng)。

16.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、基礎(chǔ)教育科（民族教育科）、發(fā)展規(guī)劃與財(cái)務(wù)建設(shè)科（審計(jì)科）、機(jī)關(guān)黨委、人事科、師資教育科（懷化市語(yǔ)言文字工作委員會(huì)辦公室）、職業(yè)教育與成人教育科、行政審批服務(wù)科（政策法規(guī)科）、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)辦公室、教育督導(dǎo)科、市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書(shū)組秘書(shū)科。二級(jí)機(jī)構(gòu)：懷化市教育考試院、懷化市教育科學(xué)研究院、懷化市教師培訓(xùn)中心、懷化市勤工儉學(xué)管理站、懷化市學(xué)校安全監(jiān)督管理辦公室、懷化市電化教育館、懷化市農(nóng)村教育綜合改革辦公室、懷化市教育宣傳信息中心、懷化市普通話(huà)培訓(xùn)測(cè)試站、懷化市高校工作管理辦公室、懷化市民辦教育管理辦公室、懷化市教學(xué)儀器管理站、懷化市學(xué)生資助管理中心（懷化市教育捐贈(zèng)中心）、中國(guó)教育工會(huì)懷化市委員會(huì)、懷化市高等學(xué)校函授教育管理站。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有教育局本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1860.33萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1860.33萬(wàn)元。收入較去年增加41.41萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政撥款人員工資福利有所增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1860.33萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出1034.24萬(wàn)元，商品服務(wù)支出751.75萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助64.34萬(wàn)元，資本性支出10萬(wàn)元。支出較去年增加41.41萬(wàn)元，主要原因是人員工資福利支出增加。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1860.33萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1603.53萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資569.87萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼76.31萬(wàn)元、辦公費(fèi)32萬(wàn)元、印刷費(fèi)59.6萬(wàn)元、水電費(fèi)30萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為256.80萬(wàn)元，是指為完成特定行政工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助115.8萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支；教研教改和教育督導(dǎo)支出66萬(wàn)元，主要用于教研教改和教育督導(dǎo)相關(guān)差旅、會(huì)議、活動(dòng)等方面；教師業(yè)務(wù)考試和教師招聘支出54萬(wàn)元，主要用于市直學(xué)校招聘老師工作開(kāi)支；高考經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元，主要用于高考組考等方面；高校畢業(yè)生檔案轉(zhuǎn)遞及保管經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，主要用于高校畢業(yè)生檔案轉(zhuǎn)遞、檔案袋印刷稿等方面。

五、政府性基金支出

 2021年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為63萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)45.36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)17.64萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少7萬(wàn)元，下降10%，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)均有所下降。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款260.55萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少224.86萬(wàn)元，降低46.32%，主要因?yàn)楦鶕?jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，歷行勤儉節(jié)約，壓減支出。主要用于：辦公費(fèi)支出5萬(wàn)元；印刷費(fèi)支出4萬(wàn)元；水費(fèi)支出4萬(wàn)元；電費(fèi)支出25萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出16萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出30萬(wàn)元；維修費(fèi)支出12萬(wàn)元等；會(huì)議費(fèi)支出5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出5萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出17.84萬(wàn)元；福利費(fèi)支出28.49萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用77.29萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出18.93萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。主要是貨物預(yù)算。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1860.33萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，其中專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)256.8萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.截至2021年，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算13萬(wàn)元，具體為：全市教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)匯總會(huì)議，內(nèi)容為教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)30人，預(yù)算0.5萬(wàn)元；校車(chē)安全管理聯(lián)席會(huì)議（2次），內(nèi)容為校車(chē)安全管理工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1萬(wàn)元；“七一”表彰大會(huì)，內(nèi)容為表彰先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)110人，預(yù)算1萬(wàn)元；全市教育信息化工作會(huì)議，內(nèi)容為傳達(dá)省年度信息化會(huì)議精神，布置我市教育信息化年度任務(wù)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算0.5萬(wàn)元；年度國(guó)家教育考試工作會(huì)議暨高考、學(xué)考選擇性考試考務(wù)培訓(xùn)及考試安全工作會(huì)議，內(nèi)容為總結(jié)2020年國(guó)家教育考試工作、部署2021年國(guó)家教育考試工作任務(wù)、“兩考”考務(wù)培訓(xùn)及考試安全工作會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算0.5萬(wàn)元；2020年下學(xué)期全市高一、高二、高三教學(xué)質(zhì)量分析會(huì)，全市高三“一模”、“二模”教學(xué)質(zhì)量分析會(huì)，2021年上學(xué)期全市高一、高二教學(xué)質(zhì)量分析會(huì)，內(nèi)容為教學(xué)質(zhì)量分析及工作安排，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)各50人，預(yù)算5萬(wàn)元；公費(fèi)定向培養(yǎng)師范生檔案審核暨湖南一師頂崗實(shí)習(xí)工作會(huì)議，內(nèi)容為初中起點(diǎn)公費(fèi)定向培養(yǎng)師范生的檔案審核，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)40人，預(yù)算1.5萬(wàn)元；全市教育教學(xué)質(zhì)量提升工作座談會(huì)，內(nèi)容為教學(xué)質(zhì)量提升工作總結(jié)和部署，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)90人，預(yù)算1萬(wàn)元；全市教育系統(tǒng)辦公室工作會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)80人，預(yù)算1萬(wàn)元；其他全市教育系統(tǒng)例行會(huì)議，內(nèi)容為各項(xiàng)工作安排部署，預(yù)算1萬(wàn)元。

2.2021年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，具體為：教育系統(tǒng)各項(xiàng)培訓(xùn)，內(nèi)容為舉辦或參加各類(lèi)各項(xiàng)教育培訓(xùn)開(kāi)支，預(yù)算8萬(wàn)元。

3.2021年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表