2019年度

懷化市教育局部門決算

 目錄

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 單位概況

一、部門職責

（一）貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律、法規，擬定全市教育改革與發展戰略、方針、政策和規劃，并組織實施。

（二）負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理，會同有關部門制訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統計、分析和發布。

（三）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導和協調；指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件，組織、參與基礎教育地方教材的審定，全面實施素質教育。

（四）指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，落實教學指導文件和教學評估標準，指導中等職業教育教材建設和職業指導工作。

（五）統籌指導全市基礎教育、普通高等教育、職業技術教育、成人高等教育、高等教育自學考試以及民辦教育等工作；指導、協調各縣（市、區）和各部門有關教育工作；組織對普及九年義務教育的督導與評估。

（六）統籌管理本部門教育經費；參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；負責統計和監測全市教育經費的投入和使用情況；接有關規定管理香港、澳門特別行政區和臺灣地區以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款；指導、管理全市資助經濟困難學生和助學貸款工作；指導和組織實施教育系統內部審計工作。

（七）統籌和指導少數民族教育工作，協調對少數民族地區和貧困地區的教育援助。

（八）指導各級各類學校精神文明建設工作（增加的職責），指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生、藝術教育和國防教育工作，指導和協調教育系統的穩定工作。

（九）依據《教師法》規定，在職責范圍內，主管全市師工作；組織指導中小學教師的資格認定、招聘錄用、職務評聘、培養培訓、調配交流、檔案管理和考核獎懲等工作；會同有關部門研究制定市內各級各類學校編制標準，并監督執行；指導教育系統人才隊伍建設。

（十）統籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；負責高校畢業生和中專畢業生的就業指工作；參與高等學校、中等專業學校畢業生就業制度改革，指導高等學校、中等專業學校畢業生就業創業工作。

（十一）組織指導教育方面的國際交流與合作，統籌管理出國留學、來懷留學、中外合作辦學，開展與香港、澳門特別行政區和臺灣地區的教育合作與交沈，會同有關部門依法監督管理自費留學中介服務機構。

（十二）組織、指導全市教育督導工作。

（十三）統籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規劃并組織實施，指導推廣普通話和規范字及普通話師資培訓工作。

（十四）協助市委組織部考察和管理學校領導班子和領導干部。

（十五）行政審批事項：取消、下放、調整、增加由市人民政府公布予以變動的行政審批事項。

（十六）承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市教育局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、基礎教育科（民族教育科）、發展規劃與財務建設科（審計科）、機關黨委、人事科、師資教育科（懷化市語言文字工作委員會辦公室）、職業教育與成人教育科、行政審批服務科（政策法規科）、體育衛生與藝術教育科、大中專畢業生就業指導辦公室、教育督導科、市委教育工作領導小組秘書組秘書科。二級機構：懷化市教育考試院、懷化市教育科學研究院、懷化市教師培訓中心、懷化市勤工儉學管理站、懷化市學校安全監督管理辦公室、懷化市電化教育館、懷化市農村教育綜合改革辦公室、懷化市教育宣傳信息中心、懷化市普通話培訓測試站、懷化市高校工作管理辦公室、懷化市民辦教育管理辦公室、懷化市教學儀器管理站、懷化市學生資助管理中心（懷化市教育捐贈中心）、中國教育工會懷化市委員會、懷化市高等學校函授教育管理站。

（二）決算單位構成。懷化市教育局2019年部門決算匯總公開單位構成：懷化市教育局本級。

 

第二部分  部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

具體內容見附件

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計5756.91萬元，與2018年相比，比上年增加34.15萬元，增加0.5%。主要原因是上年結轉的專項經費今年使用。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3981.17萬元，其中：財政撥款收入3360.15萬元，占84.4%；其他收入621.02萬元，占15.6%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4671.79萬元，其中：基本支出3175.91萬元，占67.98%；項目支出1495.88萬元，占32.02%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計4973.36萬元，比上年減少11.72萬元，減少0.2%減少原因是專項業務經費及公用經費的壓縮。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3903.11萬元，占本年支出合計的83.55%，與2018年相比，財政撥款支出增加472.86萬元，增長13.79%，增加的主要原因是結轉的專項經費開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出3903.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出11.84萬元，占0.3%；教育支出（類）支出3011.38萬元，占77.15%；科學技術支出（類）416.4萬元，占10.67%；社會保障和就業支出（類）384.86萬元，占9.86%；衛生健康支出（類）68.63萬元，占1.76%；農林水支出（類）10萬元，占0.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019財政撥款支出年初預算數為1558.01萬元，支出決算數3903.11萬元，完成年初預算的250.05%。其中：

1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算2萬元，決算大于預算的主要原因是：本年追加的預算支出。

2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算9.84萬元，決算大于預算的主要原因是：本年追加的預算支出。

3、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為1463.97萬元，支出決算1322.95萬元，完成預算率90.37%決算小于預算的主要原因是：支出的撥款類別調整。

4、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）

年初預算為3.36萬元，支出決算45.3萬元，完成預算率1348.21%，決算大于預算的主要原因是：本年預算撥款收入款項來源增加。

5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算1396.68萬元，決算大于預算的主要原因是：本年預算撥款收入款項來源增加。

6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算87.86萬元，決算大于預算的主要原因是：本年預算撥款收入款項來源增加。

7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算158.59萬元，決算大于預算的主要原因是：本年預算撥款收入款項來源增加。

8、科學技術支出（類）科學技術管理實務（款）其他科學技術管理實務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算297.2萬元，決算大于預算的主要原因是：本年預算撥款收入款項來源增加。

9、科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算119.2萬元，決算大于預算的主要原因是：本年預算撥款收入款項來源增加。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）

年初預算為0萬元，支出決算2.21萬元，決算大于預算的主要原因是：本年預算撥款收入款項來源增加。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算179.33萬元，決算大于預算的主要原因是：本年預算撥款收入款項來源增加。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）

年初預算為90.68萬元，支出決算203.32萬元，完成預算率224.22%。決算大于預算的主要原因是：離退休人員工資和福利增加。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算68.63萬元，決算大于預算的主要原因是：本年預算撥款收入款項來源增加。

14、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算10萬元，決算大于預算的主要原因是：本年預算撥款收入款項來源增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出2407.23萬元，其中：人員經費1959.05萬元，占基本支出的81.38%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；日常公用經費448.18萬元，占基本支出的18.62%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、會議費、培訓費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為89.2萬元，支出決算為20.64萬元，完成預算的23.14%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為61.2萬元，支出決算為14.68萬元，完成預算的23.99%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待的減少，與上年相比增加1.19萬元，增長8.82%,費用變動不大。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為28萬元，支出決算為5.96萬元，完成預算的21.29%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務用車的規范化，與上年相比增加0.19萬元，增長3.29%,費用變動不大。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.68萬元，占71.12%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.96萬元，占28.88%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元、次數人數為0。

2、公務接待費支出決算為14.68萬元，全年共接待來訪團組60個、來賓1480人次，主要是公務交流、學習、檢查等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.96萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.96萬元，主要是車輛維修保險費、燃料費等支出。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛，其中1輛為各類教育考試接送試卷專用車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年度部門整體支出和各專項績效自評均按照市財政局績效科要求按時開展了績效評價，績效自我評價87分，基本達到績效管理目標要求。績效自評報告及相關表格已在單位的門戶網站進行公開，接受社會的監督。績效評價報告見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出429.22萬元，比年初預算數減少191.6萬元，降低30.86%。主要原因是公用經費和機關運行業務經費的壓縮，差旅費、培訓費的減少。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費77.07萬元，主要用于召開人才引進會議，人數34人，內容為2019年懷化市引進人才工作會議；召開招聘教師工作會議，人數35人，內容為市中心特校2019年招聘教師工作會議；召開名師名優評選工作會議，人數30人，內容為評選市名師、名校長。召開全市教育大會會議，人數267人等其他教育工會會議。開支培訓費85.33萬元，用于開展新高考改革培訓，人數73人，內容為新高考研修學習；開展市小學學科骨干教師研修，人數298人，內容為骨干教師網絡研修；開展2019年市普通話水平測試員高級研修班，人數86人，內容為全市普通話測試員培訓等其他教育培訓項開支。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額155.56萬元，其中：政府采購服務支出155.56萬元。其中授予中小企業采購合同金額為155.56萬元，比重為100%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛7輛（現保有數量2輛），其中，領導干部用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于押運試卷；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。占政府采購支出總額的100%。

 

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

附件：懷化市教育局2019年決算公開表

2019年市教育局決算公開表

      懷化市教育局部門整體支出績效評價報告（2019年度）

懷化市教育局部門整體支出績效評價報告