2019年度

懷化市教育局部門決算

 目錄

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和規(guī)劃，并組織實施。

（二）負(fù)責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會同有關(guān)部門制訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織、參與基礎(chǔ)教育地方教材的審定，全面實施素質(zhì)教育。

（四）指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

（五）統(tǒng)籌指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育、普通高等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人高等教育、高等教育自學(xué)考試以及民辦教育等工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和各部門有關(guān)教育工作；組織對普及九年義務(wù)教育的督導(dǎo)與評估。

（六）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；參與擬訂全市教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；負(fù)責(zé)統(tǒng)計和監(jiān)測全市教育經(jīng)費的投入和使用情況；接有關(guān)規(guī)定管理香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款；指導(dǎo)、管理全市資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和助學(xué)貸款工作；指導(dǎo)和組織實施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。

（七）統(tǒng)籌和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。

（八）指導(dǎo)各級各類學(xué)校精神文明建設(shè)工作（增加的職責(zé)），指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

（九）依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全市師工作；組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、招聘錄用、職務(wù)評聘、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎懲等工作；會同有關(guān)部門研究制定市內(nèi)各級各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

（十）統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生和中專畢業(yè)生的就業(yè)指工作；參與高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革，指導(dǎo)高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

（十一）組織指導(dǎo)教育方面的國際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國留學(xué)、來懷留學(xué)、中外合作辦學(xué)，開展與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的教育合作與交沈，會同有關(guān)部門依法監(jiān)督管理自費留學(xué)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。

（十二）組織、指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作。

（十三）統(tǒng)籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。

（十四）協(xié)助市委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

（十五）行政審批事項：取消、下放、調(diào)整、增加由市人民政府公布予以變動的行政審批事項。

（十六）承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市教育局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、基礎(chǔ)教育科（民族教育科）、發(fā)展規(guī)劃與財務(wù)建設(shè)科（審計科）、機(jī)關(guān)黨委、人事科、師資教育科（懷化市語言文字工作委員會辦公室）、職業(yè)教育與成人教育科、行政審批服務(wù)科（政策法規(guī)科）、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)辦公室、教育督導(dǎo)科、市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書科。二級機(jī)構(gòu)：懷化市教育考試院、懷化市教育科學(xué)研究院、懷化市教師培訓(xùn)中心、懷化市勤工儉學(xué)管理站、懷化市學(xué)校安全監(jiān)督管理辦公室、懷化市電化教育館、懷化市農(nóng)村教育綜合改革辦公室、懷化市教育宣傳信息中心、懷化市普通話培訓(xùn)測試站、懷化市高校工作管理辦公室、懷化市民辦教育管理辦公室、懷化市教學(xué)儀器管理站、懷化市學(xué)生資助管理中心（懷化市教育捐贈中心）、中國教育工會懷化市委員會、懷化市高等學(xué)校函授教育管理站。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市教育局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成：懷化市教育局本級。

 

第二部分  部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

具體內(nèi)容見附件

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計5756.91萬元，與2018年相比，比上年增加34.15萬元，增加0.5%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項經(jīng)費今年使用。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3981.17萬元，其中：財政撥款收入3360.15萬元，占84.4%；其他收入621.02萬元，占15.6%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4671.79萬元，其中：基本支出3175.91萬元，占67.98%；項目支出1495.88萬元，占32.02%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計4973.36萬元，比上年減少11.72萬元，減少0.2%減少原因是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費及公用經(jīng)費的壓縮。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3903.11萬元，占本年支出合計的83.55%，與2018年相比，財政撥款支出增加472.86萬元，增長13.79%，增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)的專項經(jīng)費開支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出3903.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出11.84萬元，占0.3%；教育支出（類）支出3011.38萬元，占77.15%；科學(xué)技術(shù)支出（類）416.4萬元，占10.67%；社會保障和就業(yè)支出（類）384.86萬元，占9.86%；衛(wèi)生健康支出（類）68.63萬元，占1.76%；農(nóng)林水支出（類）10萬元，占0.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1558.01萬元，支出決算數(shù)3903.11萬元，完成年初預(yù)算的250.05%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算2萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年追加的預(yù)算支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算9.84萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年追加的預(yù)算支出。

3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為1463.97萬元，支出決算1322.95萬元，完成預(yù)算率90.37%決算小于預(yù)算的主要原因是：支出的撥款類別調(diào)整。

4、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為3.36萬元，支出決算45.3萬元，完成預(yù)算率1348.21%，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年預(yù)算撥款收入款項來源增加。

5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算1396.68萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年預(yù)算撥款收入款項來源增加。

6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算87.86萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年預(yù)算撥款收入款項來源增加。

7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算158.59萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年預(yù)算撥款收入款項來源增加。

8、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理實務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理實務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算297.2萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年預(yù)算撥款收入款項來源增加。

9、科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算119.2萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年預(yù)算撥款收入款項來源增加。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算2.21萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年預(yù)算撥款收入款項來源增加。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算179.33萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年預(yù)算撥款收入款項來源增加。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）

年初預(yù)算為90.68萬元，支出決算203.32萬元，完成預(yù)算率224.22%。決算大于預(yù)算的主要原因是：離退休人員工資和福利增加。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算68.63萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年預(yù)算撥款收入款項來源增加。

14、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算10萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年預(yù)算撥款收入款項來源增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出2407.23萬元，其中：人員經(jīng)費1959.05萬元，占基本支出的81.38%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費等；日常公用經(jīng)費448.18萬元，占基本支出的18.62%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、會議費、培訓(xùn)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為89.2萬元，支出決算為20.64萬元，完成預(yù)算的23.14%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為61.2萬元，支出決算為14.68萬元，完成預(yù)算的23.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待的減少，與上年相比增加1.19萬元，增長8.82%,費用變動不大。

公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為28萬元，支出決算為5.96萬元，完成預(yù)算的21.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車的規(guī)范化，與上年相比增加0.19萬元，增長3.29%,費用變動不大。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算14.68萬元，占71.12%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算5.96萬元，占28.88%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元、次數(shù)人數(shù)為0。

2、公務(wù)接待費支出決算為14.68萬元，全年共接待來訪團(tuán)組60個、來賓1480人次，主要是公務(wù)交流、學(xué)習(xí)、檢查等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為5.96萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5.96萬元，主要是車輛維修保險費、燃料費等支出。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，其中1輛為各類教育考試接送試卷專用車。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年度部門整體支出和各專項績效自評均按照市財政局績效科要求按時開展了績效評價，績效自我評價87分，基本達(dá)到績效管理目標(biāo)要求。績效自評報告及相關(guān)表格已在單位的門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，接受社會的監(jiān)督。績效評價報告見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出429.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少191.6萬元，降低30.86%。主要原因是公用經(jīng)費和機(jī)關(guān)運(yùn)行業(yè)務(wù)經(jīng)費的壓縮，差旅費、培訓(xùn)費的減少。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費77.07萬元，主要用于召開人才引進(jìn)會議，人數(shù)34人，內(nèi)容為2019年懷化市引進(jìn)人才工作會議；召開招聘教師工作會議，人數(shù)35人，內(nèi)容為市中心特校2019年招聘教師工作會議；召開名師名優(yōu)評選工作會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為評選市名師、名校長。召開全市教育大會會議，人數(shù)267人等其他教育工會會議。開支培訓(xùn)費85.33萬元，用于開展新高考改革培訓(xùn)，人數(shù)73人，內(nèi)容為新高考研修學(xué)習(xí)；開展市小學(xué)學(xué)科骨干教師研修，人數(shù)298人，內(nèi)容為骨干教師網(wǎng)絡(luò)研修；開展2019年市普通話水平測試員高級研修班，人數(shù)86人，內(nèi)容為全市普通話測試員培訓(xùn)等其他教育培訓(xùn)項開支。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額155.56萬元，其中：政府采購服務(wù)支出155.56萬元。其中授予中小企業(yè)采購合同金額為155.56萬元，比重為100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛7輛（現(xiàn)保有數(shù)量2輛），其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于押運(yùn)試卷；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。占政府采購支出總額的100%。

 

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

附件：懷化市教育局2019年決算公開表

2019年市教育局決算公開表

      懷化市教育局部門整體支出績效評價報告（2019年度）

懷化市教育局部門整體支出績效評價報告