發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 15:27 信息來源：市財(cái)政局
懷化市教育局2020年度部門預(yù)算公開說明
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會(huì)同有關(guān)部門制訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實(shí)基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織、參與基礎(chǔ)教育地方教材的審定，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
4.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實(shí)教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
5.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育、普通高等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人高等教育、高等教育自學(xué)考試以及民辦教育等工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和各部門有關(guān)教育工作；組織對(duì)普及九年義務(wù)教育的督導(dǎo)與評(píng)估。
6.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；參與擬訂全市教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)全市教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況；接有關(guān)規(guī)定管理香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)以及國(guó)外政府和組織對(duì)我市的教育援助和教育貸款；指導(dǎo)、管理全市資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和助學(xué)貸款工作；指導(dǎo)和組織實(shí)施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
7.統(tǒng)籌和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。
8.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校精神文明建設(shè)工作（增加的職責(zé)），指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。
9.依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全市師工作；組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、招聘錄用、職務(wù)評(píng)聘、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎(jiǎng)懲等工作；會(huì)同有關(guān)部門研究制定市內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
10.統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生和中專畢業(yè)生的就業(yè)指工作；參與高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革，指導(dǎo)高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。
11.組織指導(dǎo)教育方面的國(guó)際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國(guó)留學(xué)、來懷留學(xué)、中外合作辦學(xué)，開展與香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的教育合作與交沈，會(huì)同有關(guān)部門依法監(jiān)督管理自費(fèi)留學(xué)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。
12.組織、指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作。
13.統(tǒng)籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。
14.協(xié)助市委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
15.行政審批事項(xiàng)：取消、下放、調(diào)整、增加由市人民政府公布予以變動(dòng)的行政審批事項(xiàng)。
16.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、基礎(chǔ)教育科（民族教育科）、發(fā)展規(guī)劃與財(cái)務(wù)建設(shè)科（審計(jì)科）、機(jī)關(guān)黨委、人事科、師資教育科（懷化市語言文字工作委員會(huì)辦公室）、職業(yè)教育與成人教育科、行政審批服務(wù)科（政策法規(guī)科）、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)辦公室、教育督導(dǎo)科、市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書科。二級(jí)機(jī)構(gòu)：懷化市教育考試院、懷化市教育科學(xué)研究院、懷化市教師培訓(xùn)中心、懷化市勤工儉學(xué)管理站、懷化市學(xué)校安全監(jiān)督管理辦公室、懷化市電化教育館、懷化市農(nóng)村教育綜合改革辦公室、懷化市教育宣傳信息中心、懷化市普通話培訓(xùn)測(cè)試站、懷化市高校工作管理辦公室、懷化市民辦教育管理辦公室、懷化市教學(xué)儀器管理站、懷化市學(xué)生資助管理中心（懷化市教育捐贈(zèng)中心）、中國(guó)教育工會(huì)懷化市委員會(huì)、懷化市高等學(xué)校函授教育管理站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有教育局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1818.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1818.92萬元。收入較去年增加112.29萬元，主要原因是財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款有所增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1818.92萬元，其中，主要是工資福利支出1017.38萬元，商品服務(wù)支出729.81萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.73萬元，資本性支出9萬元。支出較去年增加112.29萬元，主要原因是工資福利支出及商品和服務(wù)支出增加。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1818.92萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1682.42萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資537.2萬元、津貼補(bǔ)貼74.91萬元、辦公費(fèi)23萬元、印刷費(fèi)59.6萬元、水電費(fèi)30萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9萬元等；
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為136.5萬元，是指為完成特定行政工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：教研教改和教育督導(dǎo)支出77萬元，主要用于教研教改和教育督導(dǎo)相關(guān)差旅、會(huì)議、活動(dòng)等方面；教師業(yè)務(wù)考試和教師招聘支出35萬元，主要用于市直學(xué)校招聘老師工作開支；高考考點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出10.5萬元，主要用于高考組考等方面；高校畢業(yè)生檔案轉(zhuǎn)遞及保管經(jīng)費(fèi)14萬元，主要用于高校畢業(yè)生檔案轉(zhuǎn)遞、檔案袋印刷稿等方面。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為70萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)50.4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.6萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少19.2萬元，下降21.52%，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)均有所下降。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款485.41萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少135.41萬元，降低21.8%，主要因?yàn)椴盥觅M(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)減少。主要用于：辦公費(fèi)支出23萬元；印刷費(fèi)支出59.6萬元；水費(fèi)支出4萬元；電費(fèi)支出26萬元；郵電費(fèi)支出23萬元；差旅費(fèi)支出85萬元；維修費(fèi)支出22萬元等；租賃費(fèi)2萬；會(huì)議費(fèi)支出34萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出20萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出23萬元；勞務(wù)費(fèi)支出65萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出10.74萬元；福利費(fèi)支出26.86萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元；其他交通費(fèi)用28.18萬元；其他商品服務(wù)支出27.03萬元。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額55.6萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算55.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額55.6萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1818.92萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2. 2020年，本部門不新增車輛，不新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算34萬元，具體為：全市教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)匯總會(huì)議，內(nèi)容為教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)30人，預(yù)算0.5萬元；校車安全管理聯(lián)席會(huì)議（2次），內(nèi)容為校車安全管理工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1萬元；“七一”表彰大會(huì)，內(nèi)容為表彰先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)110人，預(yù)算1萬元；全市教育信息化工作會(huì)議，內(nèi)容為傳達(dá)省年度信息化會(huì)議精神，布置我市教育信息化年度任務(wù)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算0.5萬元；年度國(guó)家教育考試工作會(huì)議暨高考、學(xué)考選擇性考試考務(wù)培訓(xùn)及考試安全工作會(huì)議，內(nèi)容為總結(jié)2019年國(guó)家教育考試工作、部署2020年國(guó)家教育考試工作任務(wù)、“兩考”考務(wù)培訓(xùn)及考試安全工作會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算0.5萬元；2019年下學(xué)期全市高一、高二、高三教學(xué)質(zhì)量分析會(huì)，全市高三“一模”、“二模”教學(xué)質(zhì)量分析會(huì)，2020年上學(xué)期全市高一、高二教學(xué)質(zhì)量分析會(huì)，內(nèi)容為教學(xué)質(zhì)量分析及工作安排，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)各50人，預(yù)算5萬元；公費(fèi)定向培養(yǎng)師范生檔案審核暨湖南一師頂崗實(shí)習(xí)工作會(huì)議，內(nèi)容為初中起點(diǎn)公費(fèi)定向培養(yǎng)師范生的檔案審核，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)40人，預(yù)算1.5萬元；全市教育教學(xué)質(zhì)量提升工作座談會(huì)，內(nèi)容為教學(xué)質(zhì)量提升工作總結(jié)和部署，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)90人，預(yù)算1萬元；其他全市教育系統(tǒng)例行會(huì)議，內(nèi)容為各項(xiàng)工作安排部署，預(yù)算23萬元。
2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算20萬元，具體為：教育系統(tǒng)各項(xiàng)培訓(xùn)，內(nèi)容為舉辦或參加各類各項(xiàng)教育培訓(xùn)開支，預(yù)算20萬元。
3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
2020年預(yù)算表
