2018年度懷化市教育局部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋 

第五部分  附件

第一部分  單位概況

一、部門職責

1、貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律、法規，擬定全市教育改革與發展戰略、方針、政策和規劃，并組織實施。

2、負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理，會同有關部門制訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統計、分析和發布。

3、負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導和協調；指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件，組織、參與基礎教育地方教材的審定，全面實施素質教育。

4、指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，落實教學指導文件和教學評估標準，指導中等職業教育教材建設和職業指導工作。

5、統籌指導全市基礎教育、普通高等教育、職業技術教育、成人高等教育、高等教育自學考試以及民辦教育等工作；指導、協調各縣（市、區）和各部門有關教育工作；組織對普及九年義務教育的督導與評估。

6、統籌管理本部門教育經費；參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；負責統計和監測全市教育經費的投入和使用情況；按有關規定管理香港、澳門特別行政區和臺灣地區以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款；指導、管理全市資助經濟困難學生和助學貸款工作；指導和組織實施教育系統內部審計工作。

7、統籌和指導少數民族教育工作，協調對少數民族地區和貧困地區的教育援助。

8、指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生、藝術教育和國防教育工作，指導和協調教育系統的穩定工作。

9、依據《教師法》規定，在職責范圍內，主管全市教師工作；組織指導中小學教師的資格認定、招聘錄用、職務評聘、培養培訓、調配交流、檔案管理和考核獎懲等工作；會同有關部門研究制定市內各級各類學校編制標準，并監督執行；指導教育系統人才隊伍建設。

10、統籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；負責高校畢業生和中專畢業生的就業指導工作；參與高等學校、中等專業學校畢業生就業制度改革，指導高等學校、中等專業學校畢業生就業創業工作。

11、組織指導教育方面的國際交流與合作，統籌管理出國留學、來懷留學、中外合作辦學，開展與香港、澳門特別行政區和臺灣地區的教育合作與交流，會同有關部門依法監督管理自費留學中介服務機構。

12、組織、指導全市教育督導工作。

13、統籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規劃并組織實施，指導推廣普通話和規范字及普通話師資培訓工作。

14、協助市委組織部考察和管理學校領導班子和領導干部。

15、承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構為10個：辦公室、行政審批服務科（政策法規科）、發展規劃與財務建設科（審計科）、師資教育科（市語言文字工作委員會辦公室）、基礎教育科（民族教育科）、職業教育與成人教育科、體育衛生與藝術教育科、畢業生就業指導辦公室、教育督導科、人事科。單列科室2個：機關黨委、紀檢監察室。歸口管理民辦教育管理辦公室、勤管站、高校辦（加掛畢業生就業指導服務中心牌子）、學校安全監督管理辦公室、學生資助管理中心、培訓中心、考試院、教科院、電教館、儀器站、高函站、普通話測試站、教育工會、綜改辦、教育宣傳中心等15個二級事業單位。

（二）決算單位構成。懷化市教育局2018年部門決算匯總公開單位構成：懷化市教育局本級。

第二部分  2018年度部門決算表

見附件 

第三部分  懷化市教育局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收、支總計5722.76萬元；與2017年相比，增加326.4萬元，增加原因主要是財政追加人力資源開發、消除大班額及考試中心建設、普通話測試專項經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5159.57萬元。其中：財政撥款收入4533.29萬元，占比87.85%、其他收入626.28萬元，占比11.17%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4005.41萬元。其中：基本支出2810.95萬元，占比70.18%、項目支出1194.45萬元，占比29.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計4985.08萬元，與2017年相比，增加271.71萬元，增加原因是財政追加人力資源開發、消除大班額及考試中心建設、普通話測試專項經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款支出3430.25萬元，占本年支出的85.64%，與2017年相比，比減少809.29萬元，減少的主要原因是本年退休人員工資到社保發放及下撥的項目資金大部分在年末才到單位賬，到賬時間晚，無法當年使用，只能結轉到下年所致。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出3430.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出229.21萬元，占6.7%；教育支出（類）2808.34萬元，占81.87%；社會保障和就業支出（類）12.7萬元，占0.4%；資源勘探信息等支出（類）380萬元，占11.03%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年財政撥款支出年初預算數為1893.21萬元，支出決算數3430.25萬元，完成年初預算的181.18%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算221萬元，決算大于預算的主要原因是：本年追加的預算

2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算8.21萬元，決算大于預算的主要原因是：本年追加的預算

3、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為1611.47萬元，支出決算2071.05萬元，預算完成率128.52%決算大于預算的主要原因是：本年追加的預算

4、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）

年初預算為3.47萬元，支出決算2.53萬元，預算完成率72.91%。決算小于預算的主要原因是：預算執行數減少

5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）

年初預算為0萬元，支出決算19.1萬元，決算大于預算的主要原因是：本年追加經費

6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算432.85萬元，決算大于預算的主要原因是：本年追加經費

7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算282.81萬元，決算大于預算的主要原因是：本年追加經費

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）

年初預算為93.95萬元，支出決算5.43萬元，預算完成率：5.79%。決算小于預算的主要原因是：預算下達科目調整

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為184.32萬元，支出決算7.27萬元，預算完成率3.94%。決算小于預算的主要原因是：預算下達科目調整

10、資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）工業和信息產業支持（項）

年初預算為0萬元，支出決算380萬元，決算大于預算的主要原因是：本年追加項目經費

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2235.79萬元，其中：人員經費1606.6萬元，占比71.86%，其中：工資福利支出1347.86萬元和對個人和家庭的補助258.74萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金。公用經費629.19萬元，占比28.14%，公用經費主要是商品和服務支出：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為100萬元，支出決算為19.26萬元，完成預算的19.26%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為72萬元，支出決算為13.49萬元，完成預算的18.74%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待的減少，與上年相比減少4.99萬元，減少原因主要是執行嚴格管理厲行節約原則。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為28萬元，支出決算為5.77萬元，完成預算的20.61%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務用車的規范化，與上年相比增加0.19萬元，增長3.29%,增加原因是公車使用稍微增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13.49萬元，占70.04%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.77萬元，占29.96%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元、全年安排因公出國（境）團組0個，0人次。

2、公務接待費支出決算為13.49萬元，全年共接待來訪團組103個、來賓2019人次，主要是公務交流、學習、檢查等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.77萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.77萬元，主要是車輛維修保險費、燃料費等支出。截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛，其中1輛為各類教育考試接送試卷專用車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2018年無政府性基金預算收入和支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

2018年部門整體支出已按市財政績效科要求按時開展了績效評價，績效自我評價87分，基本達到績效管理目標，并已在局網掛網公示。績效報告見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出629.19萬元，比2017 年減少15.99萬元，降低2.5%。主要原因是：2018年機關運行經費中專項業務經費的減少。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費88.55萬元，主要用于高三一模擬考試會議，人數62人，內容為全市高三一模質量分析，預算1.24萬元；召開學業水平考試命題會議，人數35人，內容為學業水平考試命題教師會議，預算17萬元；召開公開照片教師會議，人數120人，內容為公開招聘教師綜合素質測試、面試、引進人才綜合素質測試會，預算27.6萬元。召開全市高中階段招生工作會議，人數100人，內容為秋季高中招生會，預算3.2萬元；召開高中學籍管理工作會，人數63人，內容為普通高中學籍管理工作的會議，預算1.24萬元；召開中小學特級、高級教師評審工作會，人數1664人，內容為高級教師評審評委、工作人員封閉期間食宿開支，預算68萬元等其他教育工作會議。開支培訓費69.35萬元，用于開展第三屆中小學機器人競賽培訓，人數420人，內容為懷化市第三屆中小學機器人競賽活動，預算6.7萬元；開展新高考、新課標培訓，人數13人，內容為參加新高考、新課標專題培訓；開展高中校長與教導主任新高考高端研修的培訓，人數71人，內容為新高考校長、教導主任新高考內容培訓，預算24.85萬元；開支中小學學科教師工作坊研修，人數1328人，內容為中小學教師各學科南重點的優師微課工作坊培訓，預算50萬元；開展中小學疾病防控培訓，人數721人，內容為全市中小學疾病防控工作業務培訓，預算10.68萬元；開支教育系統宣傳干部培訓，人數60人，內容為市教育系統宣傳干部業務培訓，預算4.33萬元。

（三）政府采購支出情況。

本部門2018 年度政府采購支出總額272.73萬元，其中：政府采購貨物支出65萬元、政府采購工程支出207.73 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額272.73萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況。

截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛7輛（現保有數量2輛），其中：一般公務用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于押運試卷；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                           第五部分 附件

懷化市教育局2018年決算公開表

懷化市教育局2018年決算公開表

懷化市教育局部門整體績效評價報告（2018年）

懷化市教育局部門整體支出績效評價報2018