附件1

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

中共懷化市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的職能部門。

（二）機構設置情況

中共懷化市委宣傳部（含市委網信辦）作為一級部門預算單位，內設13個職能科室及參公事業單位市文產辦。市委網信辦內設3個職能科室及全額事業單位輿情監測和新媒體中心。

二、部門預算單位構成

中共懷化市委宣傳部只有部本級（含市委網信辦），沒有其他二級預算單位。因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委宣傳部本級（含市委網信辦）。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位（含市委網信辦）預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數1360.49萬元，其中，一般公共預算撥款1360.49萬元，無政府性基金預算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經營預算撥款。收入較去年增加185.52萬元，主要原因是新增網上群眾工作平臺網絡維護經費90萬元，新增文化產業發展宣傳推廣經費30萬元，原創建辦經費120萬元劃入宣傳部歸口管理。同時壓減了新時代文明實踐中心試點、春節期間文化科技衛生“三下鄉”等經費60萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數1360.49萬元，其中工資福利支出385.08萬元，商品和服務支出950.3萬元，對個人和家庭的補助支出13.19萬元，資本性支出11.92萬。支出較去年增加185.52萬元，主要原因是新增網上群眾工作平臺網絡維護經費90萬元，新增文化產業發展宣傳推廣經費30萬元，原創建辦經費120萬元劃入宣傳部歸口管理。同時壓減了新時代文明實踐中心試點、春節期間文化科技衛生“三下鄉”等經費60萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后），其中《政府性基金預算支出表》沒有相關數據。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為1360.49萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為598.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資226.17萬元、津貼補貼129.3萬元、獎金及績效工資29.61萬元、退休費13.19萬元、辦公費及其它商品和服務支出132萬元、其他交通費用48.06萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為762萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：網上群眾工作平臺網絡維護經費90萬元，主要用于平臺軟件的維護和升級；全市創建文明城市工作經費120元，主要用于全市文明城市創建的宣傳、指導、督查；春節期間文化科技衛生“三下鄉”慰問經費24萬元，主要用于“送戲下鄉”等慰問活動；調研經費10萬元，主要用于基層調研工作；文化產業發展宣傳推廣經費30萬元，主要用于文化產業的調研、宣傳、培育和壯大；新時代文明實踐中心試點經費66萬元，主要用于全面開展新時代文明實踐中心試點工作；“歡樂瀟湘幸福懷化”文化群眾活動經費30萬元，主要用于開展基層文化活動，豐富基層文化生活；道德模范表彰評選經費28萬元，主要用于評選表彰道德模范，并對困難道德模范直接進行幫扶；新時代“好好少年”評選宣傳經費15萬元，主要用于評選表彰新時代“好少年”，加強未成年人思想道德建設等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年沒有政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2021年中共懷化市委宣傳部（含市委網信辦）一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數34.02萬元，其中：公務接待費20萬元，無公務用車購置費，公務用車運行維護費14.02萬元，無因公出國（境）費。2021年“三公”經費預算較2020年預算數37.8萬元減少3.78萬元，下降10%。其中公務接待費比2020年預算數23.8萬元減少3.8萬元，下降15%，公務用車運行費較2020年公務用車運行費預算數14萬元增加0.02萬元，基本持平。公務接待費大幅下降主要是因為我單位嚴格遵守中央八項規定、省委九項規定精神，厲行節約，樹立過“緊日子”的思想，落實市委市政府從預算源頭壓減一般公用支出的要求，進一步加強預算管理和財務監管，嚴格把控和規范本部門“三公”經費使用和審批，確保“三公經費”只減不增。

（二）機關運行經費

     2021年中共懷化市委宣傳部（含市委網信辦）機關運行經費一般公共預算撥款200.22萬元，比2020年預算數減少431.1萬元，下降68.3%，幅度下降較大主要因為2021年嚴格規范項目支出與基本支出的范圍，主要用于：辦公費及其他商品服務支出133.15萬元；其他交通費用支出48.06萬元；工會經費支出7.7萬元；福利費11.31萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元，無政府采購工程預算，無政府采購服務預算。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1360.49萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目16個，涉及項目支出762萬元，其中網上群眾工作平臺網絡維護經費90萬元，新時代文明實踐中心試點工作經費66萬元，全市創建文明城市工作經費120萬元，道德模范表彰評選和幫扶經費28萬元，歡樂瀟湘幸福懷化文化群眾活動經費30萬元，春節期間文化科技衛生“三下鄉”慰問經費24萬元，新時代好少年及未成年來思想道德建設經費15萬元，文化產業發展宣傳推廣經費30萬元等，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛，無一般執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。無單位價值50 萬元以上通用設備，也沒有單價100 萬元以上專用設備。

2.2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備的預算采購計劃。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預算34萬元，具體為：全市宣傳思想工作理論培訓會議，內容為宣傳貫徹《中國共產黨宣傳工作條例》，提高宣傳理論水平，預算參訓人數4期200人，預算20萬元；全市黨委（黨組）理論學習中心組學習經驗交流會議，內容為學習交流理論學習經驗，提升黨委（黨組）理論學習水平，預計參會人數50人，預算3萬元；全市文化和旅游融合發展大會，內容為加快全市文旅融合，推進旅游業高質量發展，預計參會人數80人，預算5萬元；全市新時代文明實踐工作推進會，內容為全面推進新時代文明實踐中心試點工作，預計參會人數40人，預算3萬元；全市“掃黃打非”工作會議，內容為部署“掃黃打非”工作，預計參會人數40人，預算3萬元。

2.2021年，本部門培訓費預算14萬元，具體為：全市新聞發言人培訓班，內容為新聞發言人培訓，預計人數100人，預算14萬元。

3.2021年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

   （備注：單位必須在公開說明中對本部門相關專業名詞進行解釋說明）

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 懷化市委宣傳部門預算公開表