附件1

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

中共懷化市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中共懷化市委宣傳部（含市委網(wǎng)信辦）作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)13個職能科室及參公事業(yè)單位市文產(chǎn)辦。市委網(wǎng)信辦內(nèi)設(shè)3個職能科室及全額事業(yè)單位輿情監(jiān)測和新媒體中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共懷化市委宣傳部只有部本級（含市委網(wǎng)信辦），沒有其他二級預(yù)算單位。因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委宣傳部本級（含市委網(wǎng)信辦）。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位（含市委網(wǎng)信辦）預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1360.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1360.49萬元，無政府性基金預(yù)算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較去年增加185.52萬元，主要原因是新增網(wǎng)上群眾工作平臺網(wǎng)絡(luò)維護經(jīng)費90萬元，新增文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展宣傳推廣經(jīng)費30萬元，原創(chuàng)建辦經(jīng)費120萬元劃入宣傳部歸口管理。同時壓減了新時代文明實踐中心試點、春節(jié)期間文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”等經(jīng)費60萬元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1360.49萬元，其中工資福利支出385.08萬元，商品和服務(wù)支出950.3萬元，對個人和家庭的補助支出13.19萬元，資本性支出11.92萬。支出較去年增加185.52萬元，主要原因是新增網(wǎng)上群眾工作平臺網(wǎng)絡(luò)維護經(jīng)費90萬元，新增文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展宣傳推廣經(jīng)費30萬元，原創(chuàng)建辦經(jīng)費120萬元劃入宣傳部歸口管理。同時壓減了新時代文明實踐中心試點、春節(jié)期間文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”等經(jīng)費60萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后），其中《政府性基金預(yù)算支出表》沒有相關(guān)數(shù)據(jù)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1360.49萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為598.49萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資226.17萬元、津貼補貼129.3萬元、獎金及績效工資29.61萬元、退休費13.19萬元、辦公費及其它商品和服務(wù)支出132萬元、其他交通費用48.06萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為762萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：網(wǎng)上群眾工作平臺網(wǎng)絡(luò)維護經(jīng)費90萬元，主要用于平臺軟件的維護和升級；全市創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費120元，主要用于全市文明城市創(chuàng)建的宣傳、指導(dǎo)、督查；春節(jié)期間文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”慰問經(jīng)費24萬元，主要用于“送戲下鄉(xiāng)”等慰問活動；調(diào)研經(jīng)費10萬元，主要用于基層調(diào)研工作；文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展宣傳推廣經(jīng)費30萬元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)的調(diào)研、宣傳、培育和壯大；新時代文明實踐中心試點經(jīng)費66萬元，主要用于全面開展新時代文明實踐中心試點工作；“歡樂瀟湘幸福懷化”文化群眾活動經(jīng)費30萬元，主要用于開展基層文化活動，豐富基層文化生活；道德模范表彰評選經(jīng)費28萬元，主要用于評選表彰道德模范，并對困難道德模范直接進行幫扶；新時代“好好少年”評選宣傳經(jīng)費15萬元，主要用于評選表彰新時代“好少年”，加強未成年人思想道德建設(shè)等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年沒有政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年中共懷化市委宣傳部（含市委網(wǎng)信辦）一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)34.02萬元，其中：公務(wù)接待費20萬元，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運行維護費14.02萬元，無因公出國（境）費。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)37.8萬元減少3.78萬元，下降10%。其中公務(wù)接待費比2020年預(yù)算數(shù)23.8萬元減少3.8萬元，下降15%，公務(wù)用車運行費較2020年公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)14萬元增加0.02萬元，基本持平。公務(wù)接待費大幅下降主要是因為我單位嚴格遵守中央八項規(guī)定、省委九項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，樹立過“緊日子”的思想，落實市委市政府從預(yù)算源頭壓減一般公用支出的要求，進一步加強預(yù)算管理和財務(wù)監(jiān)管，嚴格把控和規(guī)范本部門“三公”經(jīng)費使用和審批，確?！叭?jīng)費”只減不增。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2021年中共懷化市委宣傳部（含市委網(wǎng)信辦）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款200.22萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少431.1萬元，下降68.3%，幅度下降較大主要因為2021年嚴格規(guī)范項目支出與基本支出的范圍，主要用于：辦公費及其他商品服務(wù)支出133.15萬元；其他交通費用支出48.06萬元；工會經(jīng)費支出7.7萬元；福利費11.31萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年政府采購預(yù)算總額10萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元，無政府采購工程預(yù)算，無政府采購服務(wù)預(yù)算。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1360.49萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目16個，涉及項目支出762萬元，其中網(wǎng)上群眾工作平臺網(wǎng)絡(luò)維護經(jīng)費90萬元，新時代文明實踐中心試點工作經(jīng)費66萬元，全市創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費120萬元，道德模范表彰評選和幫扶經(jīng)費28萬元，歡樂瀟湘幸福懷化文化群眾活動經(jīng)費30萬元，春節(jié)期間文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”慰問經(jīng)費24萬元，新時代好少年及未成年來思想道德建設(shè)經(jīng)費15萬元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展宣傳推廣經(jīng)費30萬元等，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛，無一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備，也沒有單價100 萬元以上專用設(shè)備。

2.2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備的預(yù)算采購計劃。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預(yù)算34萬元，具體為：全市宣傳思想工作理論培訓(xùn)會議，內(nèi)容為宣傳貫徹《中國共產(chǎn)黨宣傳工作條例》，提高宣傳理論水平，預(yù)算參訓(xùn)人數(shù)4期200人，預(yù)算20萬元；全市黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)經(jīng)驗交流會議，內(nèi)容為學(xué)習(xí)交流理論學(xué)習(xí)經(jīng)驗，提升黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)水平，預(yù)計參會人數(shù)50人，預(yù)算3萬元；全市文化和旅游融合發(fā)展大會，內(nèi)容為加快全市文旅融合，推進旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，預(yù)計參會人數(shù)80人，預(yù)算5萬元；全市新時代文明實踐工作推進會，內(nèi)容為全面推進新時代文明實踐中心試點工作，預(yù)計參會人數(shù)40人，預(yù)算3萬元；全市“掃黃打非”工作會議，內(nèi)容為部署“掃黃打非”工作，預(yù)計參會人數(shù)40人，預(yù)算3萬元。

2.2021年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算14萬元，具體為：全市新聞發(fā)言人培訓(xùn)班，內(nèi)容為新聞發(fā)言人培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)100人，預(yù)算14萬元。

3.2021年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

   （備注：單位必須在公開說明中對本部門相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明）

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 懷化市委宣傳部門預(yù)算公開表