發(fā)布時間：2020-02-07 15:23 信息來源：市財政局
中共懷化市委宣傳部2020年度
部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
中共懷化市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門(涉密)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中共懷化市委宣傳部（含市委網(wǎng)信辦）為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室（涉密）。市委網(wǎng)信辦內(nèi)設(shè)3個職能科室及全額事業(yè)單位輿情監(jiān)測和新媒體中心。直屬管理市文產(chǎn)辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共懷化市委宣傳部只有部本級（含市委網(wǎng)信辦），沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委宣傳部本級（含市委網(wǎng)信辦）。
三、部門收支總體情況
2020年中共懷化市委宣傳部部門預(yù)算為部本級（含市委網(wǎng)信辦）總體支出情況。
（一）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)1174.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1174.97萬元，無政府性基金預(yù)算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較去年增加476.61萬元，主要原因是新時代文明實踐中心試點經(jīng)費增加104萬元，新增“歡樂瀟湘 幸福懷化”文化活動經(jīng)費35萬元，新增新時代“好少年”評選宣傳工作經(jīng)費10萬元，原市文旅廣體局職能劃轉(zhuǎn)新增“掃黃打非”、農(nóng)家書屋工作經(jīng)費20萬元，原市文明辦、原市委講師團(tuán)并入新增專項業(yè)務(wù)費195萬元以及人員經(jīng)費112.61萬元。
（二）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)1174.97萬元，其中工資福利支出352.7萬元，商品和服務(wù)支出809.32萬元，對個人和家庭的補助支出12.95萬元。支出較去年增加476.61萬元，主要原因是增加新時代文明實踐中心試點經(jīng)費支出104萬元，增加“歡樂瀟湘 幸福懷化”文化活動支出35萬元，增加新時代“好少年”評選宣傳工作支出10萬元，增加“掃黃打非”、農(nóng)家書屋工作支出20萬元，增加原市文明辦、原市委講師團(tuán)并入的各項專項業(yè)務(wù)支出195萬元以及并入人員的工資福利支出112.61萬元。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1174.97萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為996.97萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，主要包括：基本工資和津貼補貼352.7萬元、辦公費33萬元、差旅費27萬元、會議費11萬元、培訓(xùn)費11萬元、印刷費56萬元、勞務(wù)費30萬元、委托業(yè)務(wù)費82萬元、其它交通費用40.22萬元、其他商品和服務(wù)支出307.15萬元等；
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為178萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要包括專項業(yè)務(wù)費等。其中：春節(jié)期間文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”慰問經(jīng)費28萬元，主要用于“送戲下鄉(xiāng)”等慰問活動；調(diào)研經(jīng)費10萬元，主要用于基層調(diào)研工作；新時代文明實踐中心試點經(jīng)費140萬元，主要用于全面推開新時代文明實踐中心試點工作等方面。
五、政府性基金支出
2020年沒有政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年中共懷化市委宣傳部一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為37.8萬元，其中：公務(wù)接待費23.8萬元，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運行費14萬元，無因公出國（境）費。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)54萬元減少16.2萬元，下降30%。其中公務(wù)接待費比2019年預(yù)算數(shù)34萬元減少10.2萬元，下降30%，公務(wù)用車運行費較2019年公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)20萬元減少6萬元，下降30% 。公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行費大幅下降主要是因為我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定、省委九項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，樹立過“緊日子”的思想，落實市委市政府從預(yù)算源頭壓減一般公用支出的要求，進(jìn)一步加強預(yù)算管理和財務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格把控和規(guī)范本部門“三公”經(jīng)費使用和審批，確保“三公經(jīng)費”逐年降低。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年中共懷化市委宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款631.32萬元，比2019年預(yù)算數(shù)439.67萬元增加191.65萬元，增加43.58%，其主要原因：一是因機構(gòu)改革，原市委講師團(tuán)、原市文明辦并入中共懷化市委宣傳部，增加了人均公用支出經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)費；二是因職能劃轉(zhuǎn)，原市文旅廣體局的“掃黃打非”、農(nóng)家書屋職能劃入中共懷化市委宣傳，增加了專項工作經(jīng)費；三是因工作需要，增加了新時代文明實踐中心試點、“歡樂瀟湘 幸福懷化”群眾文化活動等專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。主要安排用于：辦公費33萬元，差旅費27 萬元，印刷費56萬元，會議費11萬元，培訓(xùn)費14萬元，勞務(wù)費30萬元，委托業(yè)務(wù)費82萬元，其他交通費用40.22萬元，其它商品和服務(wù)支出307.15萬元等。
（三）政府采購情況
2020年中共懷化市委宣傳部無政府采購預(yù)算。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1174.97萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出178萬元，其中新時代文明實踐中心試點經(jīng)費140萬元，春節(jié)期間文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”慰問經(jīng)費28萬元，調(diào)研經(jīng)費10萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中：公務(wù)用車6輛（含機要通信）、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年年初預(yù)算沒有安排政府采購，預(yù)計無相應(yīng)資產(chǎn)增加。
（六）一般性支出情況
1、2020年，本部門會議費預(yù)算11萬元，具體為：①全市宣傳思想工作會議，預(yù)計參會人數(shù)45人，預(yù)算1.8萬元；②“掃黃打非”工作會議，預(yù)計參會人數(shù)40人，預(yù)算1.6萬元；③全省及全市新時代文明實踐中心試點推進(jìn)會，預(yù)計參會人數(shù)100人，預(yù)算4萬元；④全市意識形態(tài)研判會議，預(yù)計參會人數(shù)45人，預(yù)算1.8萬元；⑤全市網(wǎng)信工作及輿情分析研判會議，預(yù)計參會人數(shù)45人，預(yù)算1.8萬元。
2、2020年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算14萬元，具體為：①“掃黃打非”及新聞出版培訓(xùn)，因機構(gòu)改革，這兩項工作才劃入本部門，需在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要為掃黃打非考核內(nèi)容、案件查處及信息報送軟件操作、新聞出版行政許可和年檢系統(tǒng)軟件操作。預(yù)計人數(shù)40人，培訓(xùn)2天，預(yù)算4.66萬元；②全市宣傳思想工作培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要為《中國共產(chǎn)黨宣傳思想工作條例》、《新時代公民道德建設(shè)實施綱要》《新時代愛國主義教育實施綱要》等，在市委黨校封閉培訓(xùn)6天，培訓(xùn)人數(shù)約45人，預(yù)算9.34萬元。
3、2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
