中共懷化市委講師團2018年度部門決算公開

目   錄

第一部分中共懷化市委講師團單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 中共懷化市委講師團部門決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 中共懷化市委講師團基本概況

一、部門職責

市委講師團負責縣級以上黨委（黨組）中心組理論學習輔導特別是為市委中心組理論學習做好服務(wù)；開展中央、省委和市委重大精神理論宣講；圍繞市委、市政府中心工作進行理論調(diào)研和重大課題研究；完成市委交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中共懷化市委講師團為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)1個科室：綜合科。

   （二）決算單位構(gòu)成。中共懷化市委講師團只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有中共懷化市委講師團本級。

第二部分 中共懷化市委講師團部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》，其中《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》沒有相關(guān)數(shù)字。（公開表格附后）。 

第三部分 中共懷化市委講師團部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計150.69萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)14.77萬元，與上年決算數(shù)相比，增加13.08萬元，增長10.65%，主要原因是業(yè)務(wù)類工作經(jīng)費和人員辦公經(jīng)費增加。

  2018年支出總計150.69萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)14.77萬元，與上年決算數(shù)相比，增加33.94萬元，增長23.5%。主要原因是業(yè)務(wù)工作增加，特別是增加十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想宣講專場較多。

二、收入決算情況說明

2018年度本年收入135.92萬元，其中：財政撥款收入135.92萬元，占比 100 %。

    三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出144.17萬元，其中：基本支出144.17萬元，占比100 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入總計135.92萬元，比2017年決算增加13.08萬元，增長10.65%，均為一般公共預算財政撥款收入。主要是業(yè)務(wù)類工作經(jīng)費和人員經(jīng)費兩個方面較上年增加。

2018年支出144.17萬元，比2017年決算增加33.94萬元，增長23.5%，均為一般公共預算財政撥款支出。主要人員經(jīng)費支出和業(yè)務(wù)經(jīng)費支出比上年增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

  財政撥款支出144.17萬元，比上年決算增加33.94 萬元,增長23.5%。增加原因主要是：一是人員經(jīng)費增加；二是增加了十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想宣講專場。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

財政撥款本年支出13萬元，按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出138.24萬元，占比96%；社會和保障就業(yè)支出5.93萬元，占4%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

本年支出決算144.17萬元，比年初預算85.37萬元增加58.8萬元，增長69%，增加的58.8萬元全部是基本支出增加。其中：一般公共服務(wù)支出138.24萬元，其中黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)53.37萬元，宣傳事務(wù)39.78萬元，其他一般公共服務(wù)支出45.09萬元；社會保障和就業(yè)支出5.93萬元，歸口管理的行政單位離退休0.18萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.75萬元。增加原因主要是年中追加十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想宣講專場。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本年基本支出144.17萬元，其中：人員經(jīng)費59.43萬元，占比41.22%；公用經(jīng)費84.74萬元，占比58.78%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2018年“三公”經(jīng)費支出3.13萬元，與年初預算11萬元相比減少7.87萬元，降低72%，與上年決算5.64萬元相比，減少2.51萬元，降低45%。其中公務(wù)接待費支出0.13萬元，較上年減少1.81萬元;公務(wù)用車運行維護費支出3萬元，與上年比較減少0.7萬元。整體減少的主要原因為我單位嚴格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費管理，壓縮了“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.13萬元，占4.15%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3萬元，占95.85%，其中：

    1、因公出國（境）支出決算為0萬元，因公出國累計人次0次。

    2、公務(wù)接待費支出決算為0.13萬元，全年共接待3批次，接待人次16人次，主要是接待省、兄弟市州及縣市區(qū)宣傳部門發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元，主要用于公務(wù)用車的購置及履行公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費和保險費等。目前公務(wù)車保有量1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年無政府性基金預算收入支出。

    九、關(guān)于2018年度預算績效情況說明

2018年本單位認真貫徹落實預算績效管理規(guī)定，年初制定上報了《部門整體支出績效目標表》和《專項支出績效目標申報表》，嚴格按照整體資金和各類資金進行績效管理和評價的要求，實行“整體部門預算”、“三公經(jīng)費”預算、“政府采購”預算公開等制度，牢牢管控一般性支出和“三公”經(jīng)費支出，各項支出沒有超出預算、范圍和標準，達到了預期目標，取得了較好的社會效益。

績效報告見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額0.12萬元，其中，用于政府購置貨物0.12萬元，政府購置服務(wù)0萬元，政府購置工程0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.12萬元，占政府采購支出總的100%，

（二）國有資產(chǎn)占用情況。

至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，為公務(wù)用車。應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和日常公用支出。 

“三公”經(jīng)費：指通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。 

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第五部分 附件

附件1、績效報告

2018年市委講師團績效報告

附件2、部門公開表

講師團2018年決算公開(1)