中共懷化市委講師團(tuán)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)

目   錄

第一部分中共懷化市委講師團(tuán)單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 中共懷化市委講師團(tuán)部門(mén)決算表

第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 中共懷化市委講師團(tuán)基本概況

一、部門(mén)職責(zé)

市委講師團(tuán)負(fù)責(zé)縣級(jí)以上黨委（黨組）中心組理論學(xué)習(xí)輔導(dǎo)特別是為市委中心組理論學(xué)習(xí)做好服務(wù)；開(kāi)展中央、省委和市委重大精神理論宣講；圍繞市委、市政府中心工作進(jìn)行理論調(diào)研和重大課題研究；完成市委交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共懷化市委講師團(tuán)為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)1個(gè)科室：綜合科。

   （二）決算單位構(gòu)成。中共懷化市委講師團(tuán)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)決算編制范圍的只有中共懷化市委講師團(tuán)本級(jí)。

第二部分 中共懷化市委講師團(tuán)部門(mén)決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5 張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》，其中《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》沒(méi)有相關(guān)數(shù)字。（公開(kāi)表格附后）。 

第三部分 中共懷化市委講師團(tuán)部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)150.69萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)14.77萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比，增加13.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.65%，主要原因是業(yè)務(wù)類(lèi)工作經(jīng)費(fèi)和人員辦公經(jīng)費(fèi)增加。

  2018年支出總計(jì)150.69萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)14.77萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比，增加33.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.5%。主要原因是業(yè)務(wù)工作增加，特別是增加十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想宣講專(zhuān)場(chǎng)較多。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度本年收入135.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入135.92萬(wàn)元，占比 100 %。

    三、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度全年支出144.17萬(wàn)元，其中：基本支出144.17萬(wàn)元，占比100 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)135.92萬(wàn)元，比2017年決算增加13.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.65%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。主要是業(yè)務(wù)類(lèi)工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)兩個(gè)方面較上年增加。

2018年支出144.17萬(wàn)元，比2017年決算增加33.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.5%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。主要人員經(jīng)費(fèi)支出和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

  財(cái)政撥款支出144.17萬(wàn)元，比上年決算增加33.94 萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.5%。增加原因主要是：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是增加了十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想宣講專(zhuān)場(chǎng)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款本年支出13萬(wàn)元，按功能科目分類(lèi)，一般公共服務(wù)支出138.24萬(wàn)元，占比96%；社會(huì)和保障就業(yè)支出5.93萬(wàn)元，占4%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

本年支出決算144.17萬(wàn)元，比年初預(yù)算85.37萬(wàn)元增加58.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)69%，增加的58.8萬(wàn)元全部是基本支出增加。其中：一般公共服務(wù)支出138.24萬(wàn)元，其中黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)53.37萬(wàn)元，宣傳事務(wù)39.78萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出45.09萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.93萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休0.18萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.75萬(wàn)元。增加原因主要是年中追加十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想宣講專(zhuān)場(chǎng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本年基本支出144.17萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)59.43萬(wàn)元，占比41.22%；公用經(jīng)費(fèi)84.74萬(wàn)元，占比58.78%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.13萬(wàn)元，與年初預(yù)算11萬(wàn)元相比減少7.87萬(wàn)元，降低72%，與上年決算5.64萬(wàn)元相比，減少2.51萬(wàn)元，降低45%。其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬(wàn)元，較上年減少1.81萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，與上年比較減少0.7萬(wàn)元。整體減少的主要原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.13萬(wàn)元，占4.15%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占95.85%，其中：

    1、因公出國(guó)（境）支出決算為0萬(wàn)元，因公出國(guó)累計(jì)人次0次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.13萬(wàn)元，全年共接待3批次，接待人次16人次，主要是接待省、兄弟市州及縣市區(qū)宣傳部門(mén)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置及履行公務(wù)發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等。目前公務(wù)車(chē)保有量1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

    九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018年本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理規(guī)定，年初制定上報(bào)了《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》和《專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，嚴(yán)格按照整體資金和各類(lèi)資金進(jìn)行績(jī)效管理和評(píng)價(jià)的要求，實(shí)行“整體部門(mén)預(yù)算”、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、“政府采購(gòu)”預(yù)算公開(kāi)等制度，牢牢管控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，各項(xiàng)支出沒(méi)有超出預(yù)算、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，取得了較好的社會(huì)效益。

績(jī)效報(bào)告見(jiàn)附件。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)支出情況。

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額0.12萬(wàn)元，其中，用于政府購(gòu)置貨物0.12萬(wàn)元，政府購(gòu)置服務(wù)0萬(wàn)元，政府購(gòu)置工程0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總的100%，

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

至2018年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，為公務(wù)用車(chē)。應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和日常公用支出。 

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。 

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第五部分 附件

附件1、績(jī)效報(bào)告

2018年市委講師團(tuán)績(jī)效報(bào)告

附件2、部門(mén)公開(kāi)表

講師團(tuán)2018年決算公開(kāi)(1)