懷化市文明辦2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市文明辦概況

一、部門職責

二、機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分  懷化市文明辦2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 懷化市文明辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  懷化市文明辦概況

一、部門職責

負責制定全市群眾性精神文明建設活動規(guī)劃，組織全市兩個文明建設目標管理責任制的實施，綜合、協(xié)調(diào)、組織、指導全市開展創(chuàng)建文明單位系列評比。承辦市委、市政府、市精神文明建設指導委員會交辦的其他事項。

二、機構設置

市文明辦作為一級部門預算單位。現(xiàn)有綜合調(diào)研科、創(chuàng)建指導科、未成年人思想道德建設和志愿服務指導科3個科室。

三、部門決算單位構成

納入2018年懷化市文明辦部門只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有懷化市文明辦本級。

第二部分  懷化市文明辦2018年度部門決算表

收入支出決算總表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  市文明辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）2018年度總收入335.73萬元，其中：本年收入282.77萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入282.77萬元，系懷化市財政部門安排的資金。比2017年決算減少8.41萬元,減少3%。主要是全國2018年鄉(xiāng)村學校少年宮項目建設推進會經(jīng)費預算減少，文明城市創(chuàng)建經(jīng)費增加。

2.年初結轉和結余52.96萬元，其中：項目支出結轉和結余8.28萬元，系以前年度支出預算結轉到本年繼續(xù)使用的資金。

（二）2018年度總支出335.73萬元，其中：本年支出327.24萬元,年末結轉和結余8.49萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務支出279.99萬元，一是人員經(jīng)費及保證日常運轉而發(fā)生的基本支出；二是其他文化項目支出。

2.文化體育與傳媒支出47.25萬元，主要是道德模范等項目支出。

3.年末結轉和結余8.49萬元，其中：項目支出結轉和結余0.67萬元，基本支出結轉7.82萬元，系本年度或以前年度預算安排、按規(guī)定可延續(xù)到以后年度繼續(xù)使用的資金。

二、收入決算情況說明

本年收入282.77萬元,其中：一般公共預算財政撥款收入282.75萬元，占本年收入99.99%；其他收入0.02萬元，占本年收入0.01%。

三、支出決算情況說明

    本年支出327.24萬元,其中：基本支出309.62萬元，占本年支出94.6%，項目支出17.61萬元，占本年支出5.4%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年收入282.77萬元,比2017年決算減少27.64萬元,減少9.8%，主要是全國2017年鄉(xiāng)村學校少年宮項目建設推進會經(jīng)費減少，2018年文明城市創(chuàng)建、道德模范宣講費增加。

本年支出327.21萬元，比2017年決算增加27.77萬元,增加8.49%，均為一般公共預算財政撥款支出。主要是全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費增加當年開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

財政撥款本年支出327.21萬元，比上年決算增加27.77萬元，增加8.49%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

財政撥款本年支出327.21萬元，按功能科目分類，一般公共服務支出279.97萬元，占比85.56%；文化體育與傳媒支出47.24萬元，占比14.44%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

本年支出決算327.21萬元，比年初預算272.08萬元增加55.13萬元，增長16.85%，其中：基本支出決算309.62萬元，比年初預算66.8萬元增加242.82萬元，增加78.42%；項目支出決算17.61萬元，減少140.77萬元，降低88.88%。項目支出決算與年初預算的減少的原因主要是2017年召開了全國鄉(xiāng)村學校少年宮項目建設推進會。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年基本支出309.62萬元，其中：人員經(jīng)費78.76萬元，占基本支出的25.44%，日常公用經(jīng)費230.85萬元，占基本支出的74.56%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費決算4.26萬元，與年初預算數(shù)20萬元相比，減少15.74萬元，降低78.7%，與上年決算5.1萬元相比，減少0.84萬元，減少16.47%。其中：公車運行維護費4.19萬元，比年初預算減少0.81萬元，比上年決算減少0.57萬元,比上年決算減少的原因是落實公務用車改革規(guī)定，厲行節(jié)約；公務接待費0.07萬元，比年初預算減少14.93萬元，比上年決算減少0.27萬元，比上年決算減少的原因是嚴格落實公務接待有關規(guī)定，嚴控接待標準，切實減少公務接待。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.07萬元，占1.6%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.19萬元，占98.4%，其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全面安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支項目。

2、公務接待費支出決算為0.07萬元，全年共接待團組1個、來賓7人，主要是省文明辦領導來懷指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.19萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.19萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、車輛保險費及其他支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量1臺。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年無政府性基金預算收入支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

認真貫徹落實預算績效管理有關規(guī)定，年初制定上報了《部門整體支出績效目標表》，進一步完善了財務管理工作制度，嚴格制度落實，認真貫徹部門支出績效評價指標體系要求，堅持勤儉節(jié)約力求高效原則，強化工作措施，確保了社會效益、經(jīng)濟效益同步提升。

十、其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出84.98萬元，比上年決算增加25.91萬元，增長30.49%。主要是創(chuàng)建全國文明城市印刷費用增加。

   （二）政府采購支出情況。本部門2018年有政府采購支出2.3萬元，其中：政府采購貨物支出2.3萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

    （三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車，無單位價值50萬元以上的設備。

第四部分  名詞解釋

    基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和日常公用支出。

“三公”經(jīng)費：指通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

附件1  2018年決算公開表

市文明辦2018年決算公開附表8張

附件2  2018年部門整體支出績效評價報告

2018年度部門整體支出績效自評報告