懷化市文明辦2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市文明辦概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  懷化市文明辦2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 懷化市文明辦2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  懷化市文明辦概況

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)制定全市群眾性精神文明建設(shè)活動(dòng)規(guī)劃，組織全市兩個(gè)文明建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任制的實(shí)施，綜合、協(xié)調(diào)、組織、指導(dǎo)全市開展創(chuàng)建文明單位系列評(píng)比。承辦市委、市政府、市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市文明辦作為一級(jí)部門預(yù)算單位。現(xiàn)有綜合調(diào)研科、創(chuàng)建指導(dǎo)科、未成年人思想道德建設(shè)和志愿服務(wù)指導(dǎo)科3個(gè)科室。

三、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年懷化市文明辦部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有懷化市文明辦本級(jí)。

第二部分  懷化市文明辦2018年度部門決算表

收入支出決算總表（見(jiàn)附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  市文明辦2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）2018年度總收入335.73萬(wàn)元，其中：本年收入282.77萬(wàn)元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入282.77萬(wàn)元，系懷化市財(cái)政部門安排的資金。比2017年決算減少8.41萬(wàn)元,減少3%。主要是全國(guó)2018年鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.96萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.28萬(wàn)元，系以前年度支出預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用的資金。

（二）2018年度總支出335.73萬(wàn)元，其中：本年支出327.24萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.49萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出279.99萬(wàn)元，一是人員經(jīng)費(fèi)及保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的基本支出；二是其他文化項(xiàng)目支出。

2.文化體育與傳媒支出47.25萬(wàn)元，主要是道德模范等項(xiàng)目支出。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.49萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.67萬(wàn)元，基本支出結(jié)轉(zhuǎn)7.82萬(wàn)元，系本年度或以前年度預(yù)算安排、按規(guī)定可延續(xù)到以后年度繼續(xù)使用的資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入282.77萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入282.75萬(wàn)元，占本年收入99.99%；其他收入0.02萬(wàn)元，占本年收入0.01%。

三、支出決算情況說(shuō)明

    本年支出327.24萬(wàn)元,其中：基本支出309.62萬(wàn)元，占本年支出94.6%，項(xiàng)目支出17.61萬(wàn)元，占本年支出5.4%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年收入282.77萬(wàn)元,比2017年決算減少27.64萬(wàn)元,減少9.8%，主要是全國(guó)2017年鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會(huì)經(jīng)費(fèi)減少，2018年文明城市創(chuàng)建、道德模范宣講費(fèi)增加。

本年支出327.21萬(wàn)元，比2017年決算增加27.77萬(wàn)元,增加8.49%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。主要是全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加當(dāng)年開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

財(cái)政撥款本年支出327.21萬(wàn)元，比上年決算增加27.77萬(wàn)元，增加8.49%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款本年支出327.21萬(wàn)元，按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出279.97萬(wàn)元，占比85.56%；文化體育與傳媒支出47.24萬(wàn)元，占比14.44%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

本年支出決算327.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算272.08萬(wàn)元增加55.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.85%，其中：基本支出決算309.62萬(wàn)元，比年初預(yù)算66.8萬(wàn)元增加242.82萬(wàn)元，增加78.42%；項(xiàng)目支出決算17.61萬(wàn)元，減少140.77萬(wàn)元，降低88.88%。項(xiàng)目支出決算與年初預(yù)算的減少的原因主要是2017年召開了全國(guó)鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會(huì)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本年基本支出309.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)78.76萬(wàn)元，占基本支出的25.44%，日常公用經(jīng)費(fèi)230.85萬(wàn)元，占基本支出的74.56%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)決算4.26萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元相比，減少15.74萬(wàn)元，降低78.7%，與上年決算5.1萬(wàn)元相比，減少0.84萬(wàn)元，減少16.47%。其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.19萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.81萬(wàn)元，比上年決算減少0.57萬(wàn)元,比上年決算減少的原因是落實(shí)公務(wù)用車改革規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少14.93萬(wàn)元，比上年決算減少0.27萬(wàn)元，比上年決算減少的原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)減少公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.07萬(wàn)元，占1.6%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.19萬(wàn)元，占98.4%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全面安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無(wú)開支項(xiàng)目。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.07萬(wàn)元，全年共接待團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓7人，主要是省文明辦領(lǐng)導(dǎo)來(lái)懷指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.19萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.19萬(wàn)元，主要是車輛油料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)及其他支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量1臺(tái)。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，年初制定上報(bào)了《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理工作制度，嚴(yán)格制度落實(shí)，認(rèn)真貫徹部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約力求高效原則，強(qiáng)化工作措施，確保了社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益同步提升。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.98萬(wàn)元，比上年決算增加25.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.49%。主要是創(chuàng)建全國(guó)文明城市印刷費(fèi)用增加。

   （二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018年有政府采購(gòu)支出2.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備。

第四部分  名詞解釋

    基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和日常公用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

附件1  2018年決算公開表

市文明辦2018年決算公開附表8張

附件2  2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2018年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告