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目  錄

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

我辦是在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市精神文明建設(shè)活動(dòng)的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。負(fù)責(zé)制定全市群眾性精神文明建設(shè)活動(dòng)規(guī)劃，做好組織協(xié)調(diào)、督促落實(shí)工作，負(fù)責(zé)各縣（市、區(qū)）和市直單位綜合績(jī)效考核工作的實(shí)施，研究分析精神文明建設(shè)的新情況、新問(wèn)題、組織精神文明建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)的交流推廣，指導(dǎo)全市開(kāi)展創(chuàng)建文明單位、文明行業(yè)、文明城市、文明小區(qū)（社區(qū)）、文明村鎮(zhèn)等其它精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，以及承辦市委、市政府、市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。除此之外，我辦新增加了指導(dǎo)全市未成年人思想道德建設(shè)、開(kāi)展市民文明素質(zhì)教育活動(dòng)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市志愿服務(wù)活動(dòng)工作職能和開(kāi)展創(chuàng)建省級(jí)文明城市工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市文明辦作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：創(chuàng)建指導(dǎo)科、未成年人思想道德建設(shè)和志愿服務(wù)科、綜合調(diào)研科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年懷化市文明辦部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市文明辦本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年市文明辦部門預(yù)算為辦本級(jí)匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)193.99萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款193.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少78.09萬(wàn)元，主要原因是減少了全市創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，增加了全市文明村鎮(zhèn)、文明社區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)193.99萬(wàn)元，其中，主要是人員支出52.67萬(wàn)元，公用支出10.5萬(wàn)元，工會(huì)及福利費(fèi)1.82萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目支出129萬(wàn)元。支出較去年減少71.81萬(wàn)元，主要原因是減少了全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)。

（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開(kāi)表格附后）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為193.99萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為137.6萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資26.05萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼18.17萬(wàn)元、辦公費(fèi)8萬(wàn)元、印刷費(fèi)9萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.52萬(wàn)元、福利費(fèi)1.3萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.28萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出81萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：困難道德模范幫扶經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于對(duì)我市全國(guó)、省級(jí)、市級(jí)困難道德模范進(jìn)行幫扶慰問(wèn)；文明村鎮(zhèn)、文明社區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于對(duì)2018年創(chuàng)建文明村鎮(zhèn)、文明社區(qū)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

五、政府性基金支出

2019年預(yù)算沒(méi)朋友政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年市文明辦部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少9萬(wàn)元，下降45%，主要因?yàn)?/font>我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九條規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格把控和規(guī)范本部門“三公”經(jīng)費(fèi)審批流程，確保公務(wù)接待費(fèi)用逐年降低。