目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

根據2019年懷化市機構改革要求，由原來的懷化市檔案局參照公務員管理、財政全額撥款的正處級事業單位，改為懷化市檔案館，系中共懷化市委辦公室所屬財政全額撥款的正處級公益一類事業單位。擔負著收集、征集和接收本館保管范圍內按規定移交進館的各類檔案資料，以及對全市30萬余卷（冊）檔案資料的保管保護、對館藏檔案嚴格按照規定進行科學整理、編目、鑒定、數字化、技術保護及開發利用等職能。

（二）機構設置情況

懷化市檔案館作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室；管理利用部；編研和征收鑒定部；科技信息部。

二、部門預算單位構成

懷化市檔案館作為一級部門預算單位，市檔案館只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有市檔案館本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數232.73萬元，其中，一般公共預算撥款232.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少8.07萬元，主要原因是公用經費減壓30%和專項經費減壓40%。

（二）支出預算，2021年年初預算數232.73萬元，其中，其中：工資福利支出141.73萬元，商品和服務支出77.96萬元，對個人和家庭補助13.06萬元，資本性支出0萬元，支出較去年減少8.07萬元，主要原因是公用經費減壓30%和專項經費減壓40%。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為232.73萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出： 2021年年初預算數為196.13萬元，是指保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；其中：人員經費支出150.77萬元、公用經費45.36萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數為36.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：檔案事務支出36.6萬元，主要用于檔案館有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年市檔案館部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5.27萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.77萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.61萬元，下降10.4%，主要原因是根據財政部門要求對2021年“三公”經費預算實施減壓。

（二）機關運行經費

2021年市檔案館部門機關運行經費一般公共預算撥款45.36萬元，比2020年預算數減少5.49萬元，下降10.8%，主要因為主要原因是公用經費和專項經費的減壓。主要用于：辦公經費支出，0.5萬元；郵電費支出，1.2萬元；差旅費支出，4萬元；公務接待支出，0.5萬元；勞務費支出，1萬元；工會經費支出，9.55萬元；福利費支出，4.13萬元；公務用車運行維護費支出，3萬元；其他交通費用支出，15.71萬元；其他商品和服務支出，5.77萬元。

（三）政府采購情況

  2020年市檔案館政府采購預算總額10.7萬元，其中，政府采購貨物預算10.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出232.73萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出36.6萬元，其中工資福利支出工作經費4萬元，商品和服務支出32.6萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，無50萬元以上的專用設備。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無會議費預算。

2.2021年本部門無培訓費預算。

3. 2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

   （備注：單位必須在公開說明中對本部門相關專業名詞進行解釋說明）

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 部門預算公開表2021