發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 19:22 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
根據(jù)2019年懷化市機(jī)構(gòu)改革要求，由原來(lái)的懷化市檔案局參照公務(wù)員管理、財(cái)政全額撥款的正處級(jí)事業(yè)單位，改為懷化市檔案館，系中共懷化市委辦公室所屬財(cái)政全額撥款的正處級(jí)公益一類事業(yè)單位。擔(dān)負(fù)著收集、征集和接收本館保管范圍內(nèi)按規(guī)定移交進(jìn)館的各類檔案資料，以及對(duì)全市30萬(wàn)余卷（冊(cè)）檔案資料的保管保護(hù)、對(duì)館藏檔案嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行科學(xué)整理、編目、鑒定、數(shù)字化、技術(shù)保護(hù)及開發(fā)利用等職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市檔案館作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室；管理利用部；編研和征收鑒定部；科技信息部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市檔案館作為一級(jí)部門預(yù)算單位，市檔案館只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有市檔案館本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)232.73萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款232.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少8.07萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減壓30%和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減壓40%。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)232.73萬(wàn)元，其中，其中：工資福利支出141.73萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出77.96萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助13.06萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，支出較去年減少8.07萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減壓30%和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減壓40%。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為232.73萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出： 2021年年初預(yù)算數(shù)為196.13萬(wàn)元，是指保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；其中：人員經(jīng)費(fèi)支出150.77萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)45.36萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為36.6萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：檔案事務(wù)支出36.6萬(wàn)元，主要用于檔案館有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年市檔案館部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.27萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.77萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.61萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因是根據(jù)財(cái)政部門要求對(duì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)施減壓。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年市檔案館部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款45.36萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少5.49萬(wàn)元，下降10.8%，主要因?yàn)?/font>主要原因是公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的減壓。主要用于：辦公經(jīng)費(fèi)支出，0.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出，1.2萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出，4萬(wàn)元；公務(wù)接待支出，0.5萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出，1萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，9.55萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，4.13萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，3萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用支出，15.71萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出，5.77萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年市檔案館政府采購(gòu)預(yù)算總額10.7萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出232.73萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出36.6萬(wàn)元，其中工資福利支出工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出32.6萬(wàn)元全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
2.截至2021年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2021年本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3. 2021年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
（備注：?jiǎn)挝槐仨氃诠_說(shuō)明中對(duì)本部門相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明）
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
