目錄

第一部分懷化市檔案館單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分  附件

附件一2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二市檔案館2018年度部門決算公開表格

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分   市檔案館單位概況

一、部門職責(zé)

市檔案局是主管本行政區(qū)域內(nèi)的檔案事業(yè)，并對本行政區(qū)域內(nèi)機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作實行監(jiān)督和指導(dǎo)。主要工作任務(wù)和職責(zé)范圍：

(一)對全市檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理。按照黨和國家的政策、法規(guī)，擬定全市檔案工作的管理辦法;貫徹、組織實施檔案建設(shè)的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標準;制定全市檔案工作事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃;依據(jù)《中華人民共和國檔案法》(以下簡稱《檔案法》)，進行行政執(zhí)法監(jiān)督;組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)市直機關(guān)和各縣(市、區(qū))的檔案業(yè)務(wù)工作。

(二)集中統(tǒng)一管理市檔案館和市直機關(guān)的重要檔案資料，保守黨和國家的機密，維護檔案的完整，確保檔案資料的安全，推進檔案工作的科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)。

(三)組織全市性的檔案宣傳活動，收集、整理和編發(fā)有關(guān)內(nèi)刊資料;承辦市檔案學(xué)會日常工作。

(四)組織檔案科學(xué)技術(shù)與基礎(chǔ)理論研究;制訂全市檔案工作人員隊伍建設(shè)規(guī)劃;組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)干部培訓(xùn)工作;會同有關(guān)部門承辦全市檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審的有關(guān)工作。

(五)負責(zé)市級檔案館網(wǎng)點建設(shè)的布局、審核等有關(guān)工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)市屬各類檔案館的接收范圍，審查市檔案館向社會開放檔案的辦法和控制范圍。

(六)指導(dǎo)全市檔案信息資源開發(fā)利用和服務(wù)工作，推進檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

(七)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)上述職責(zé)，市檔案局內(nèi)設(shè)6個職能科(室)：懷化市檔案局辦公室、懷化市檔案局業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、懷化市檔案局法制科、懷化市檔案局檔案管理利用科(館)、懷化市檔案局科技教育科、懷化市檔案局征集編研科。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市檔案館2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市檔案館本級。

第二部分  懷化市檔案局2018年度部門決算表(見附件)

第三部分   市檔案館2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018 年度收、支總計483.76萬元。與2017年相比，增加33.36萬元，增加7.41%，主要原因是增加了檔案數(shù)字化建設(shè)和電梯安裝專項經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計429.49萬元，其中：財政撥款收入419.96萬元，占86.81%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入9.53萬元，占13.19%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計416.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出367.14萬元，占88.18%；文化體育與傳媒支出27.38萬元，占6.58%；社會保障和就業(yè)服務(wù)支出2.18萬元，占5.24%；經(jīng)營支出萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度財政撥款收入419.96萬元，與2017年相比，增加73.02萬元，增加21.05%，主要原因是增加了檔案數(shù)字化建設(shè)專項經(jīng)費。

2018年度財政撥款支出406.8萬元，與2017年相比，增加14.71萬元，增長3.75%，主要原因是增加庫房維修及精準扶貧工作經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本單位2018年度財政撥款支出406.8萬元，占全年支出合計的100%，與2017年相比，增加14.71萬元，增長3.75%，主要原因增加了庫房維修及精準扶貧工作經(jīng)費支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出332.07萬元，占比81.63%，其中：主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出282.88萬元，占85.19%；文化體育與傳媒支出27.38萬元，占8.24%；社會保障和就業(yè)（類）支出21.82萬元，占6.57%。

本單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出74.73萬元，占比18.17%，其中：主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出74.73萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為270.79萬元，支出決算數(shù)為406.8萬元，完成年初預(yù)算的150.23%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為227.49萬元，支出決算為282.88萬元，完成年初預(yù)算的124.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：是在職人員工資增加，庫房維修和電梯安裝專項經(jīng)費支出增加；

2、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：庫房維修經(jīng)費支出增加

3、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：庫房維修經(jīng)費支出增加

4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：電梯安裝專項經(jīng)費支出增加

5.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：電梯安裝專項經(jīng)費支出增加

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）

年初預(yù)算13.70萬元，支出決算15.7萬元，完成年初預(yù)算的114.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了衛(wèi)生健康體檢費。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算29.6萬元，支出決算6.11萬元，完成年初預(yù)算的20.64%。主要原因為本年度的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，年初未納入預(yù)算，按慣例由財政直接支付年度中改為由單位直接支付所致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出332.07萬元，其中：人員經(jīng)費264.27萬元，占基本支出的79.58%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老金、醫(yī)保金、其他社會保障、退休費、救濟費等；公用經(jīng)費67.8萬元，占基本支出的20.42%，主要包括辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本單位2018年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10.4萬元，支出決算為4.53萬元，完成預(yù)算的35.87%，其中：

因公出國（境）支出預(yù)算0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年相比，無變化，主要原因無公出國（境）支出預(yù)算。

公務(wù)接待費支出預(yù)算6.4萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的10.11%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費管理，壓縮了“三公”經(jīng)費支出。與2017年相比，減少0.54萬元，減少40.3%，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算4萬元，支出決算為3.73萬元，完成預(yù)算的93.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費管理，壓縮了“三公”經(jīng)費支出，減少公務(wù)用車次數(shù)，

（二）、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.8萬元，占17.66%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.73萬元，占82.34%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算0.80萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓68人次，主要是聯(lián)系業(yè)務(wù)及報材料發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.73萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.73萬元，主要是油料費、通行費及維修費支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

懷化市檔案館2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、預(yù)算績效情況說明

本單位預(yù)算績效管理開展情況：1、組織機構(gòu)逐步健全；2、規(guī)章制度不斷完善；3、績效評價工作穩(wěn)步開展；4、預(yù)算績效管理機制不斷創(chuàng)新。（部門整體支出績效評價報告見附件）

十、其他重要事項

（一）、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出55.35萬元，與上年38.45萬元相比，增加16.9萬元，增加43.95%。主要原因是：車改后財政發(fā)放工資中的車補列入其他交通費用。

（二）、一般性支出情況

2018年本部門開支會議費無，故本表無數(shù)據(jù)。

（三）政府采購支出情況

政府采購支出情況為0萬元，其中，政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)總額0萬元，占政府采購支出比0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件一2018年度部門整體支出績效評價報告

懷化市檔案局2018年整體支出績效評價報告

附件二市檔案館2018年度部門決算公開表格

2018年決算公開表