發(fā)布時(shí)間：2019-02-13 09:01 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目錄：
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1.部門(mén)收支總表
2.部門(mén)收入總表
3.部門(mén)支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
市檔案局是主管本行政區(qū)域內(nèi)的檔案事業(yè)，并對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作實(shí)行監(jiān)督和指導(dǎo)。主要工作任務(wù)和職責(zé)范圍：
1．對(duì)全市檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理。按照黨和國(guó)家的政策、法規(guī)，擬定全市檔案工作的管理辦法;貫徹、組織實(shí)施檔案建設(shè)的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);制定全市檔案工作事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;依據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《檔案法》)，進(jìn)行行政執(zhí)法監(jiān)督;組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)和各縣(市、區(qū))的檔案業(yè)務(wù)工作。
２.集中統(tǒng)一管理市檔案館和市直機(jī)關(guān)的重要檔案資料，保守黨和國(guó)家的機(jī)密，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全，推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)。
３.組織全市性的檔案宣傳活動(dòng)，收集、整理和編發(fā)有關(guān)內(nèi)刊資料;承辦市檔案學(xué)會(huì)日常工作。
４.組織檔案科學(xué)技術(shù)與基礎(chǔ)理論研究;制訂全市檔案工作人員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃;組織檔案專(zhuān)業(yè)教育和檔案專(zhuān)業(yè)干部培訓(xùn)工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)承辦全市檔案專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審的有關(guān)工作。
５.負(fù)責(zé)市級(jí)檔案館網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的布局、審核等有關(guān)工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)市屬各類(lèi)檔案館的接收范圍，審查市檔案館向社會(huì)開(kāi)放檔案的辦法和控制范圍。
６.指導(dǎo)全市檔案信息資源開(kāi)發(fā)利用和服務(wù)工作，推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
７.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，市檔案局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科(室)：辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制科、管理利用科(館)、科技教育科、征集編研科。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年市檔案局預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
市檔案局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有市檔案局本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2019年部門(mén)預(yù)算本級(jí)匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)255.59萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款255.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少33.94萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，加上人員減少，工資福利支出也隨之減少。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)255.59萬(wàn)元，其中：工資福利支出147.26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出86.63萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助14.28萬(wàn)元，資本性支出7.42萬(wàn)元，支出較去年減少33.94萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，加上人員減少，工資福利支出也隨之減少。
（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為255.59萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為255.59萬(wàn)元，是指保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資74.64萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼49.40萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.22萬(wàn)元，辦公費(fèi)9萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、水電費(fèi)0.2萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7.42萬(wàn)元等；
（二）項(xiàng)目支出：2019年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
五、政府性基金支出
2020年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年市檔案局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.44萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.44萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年減少0.96萬(wàn)元，下降9.20%，主要原因?yàn)閲?yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，減壓公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年市檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款86.63 萬(wàn)元，相比2018年預(yù)算數(shù)增加15.31萬(wàn)元，增加21.47%,主要因?yàn)樵黾恿斯?chē)改革后增加了車(chē)補(bǔ)列入了其他交通費(fèi)。主要用于：辦公費(fèi)支出9萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用20.91萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出22.8萬(wàn)元等。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年市檔案局政府采購(gòu)預(yù)算總額7.44萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)總額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出比0%。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出255.59萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛。本部門(mén)無(wú)50萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開(kāi)附表
2019部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（財(cái)政用）
