目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

市檔案局是主管本行政區域內的檔案事業，并對本行政區域內機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案工作實行監督和指導。主要工作任務和職責范圍：

1．對全市檔案事業實行統籌規劃、宏觀管理。按照黨和國家的政策、法規，擬定全市檔案工作的管理辦法;貫徹、組織實施檔案建設的業務規范和技術標準;制定全市檔案工作事業發展的中長期規劃和年度計劃;依據《中華人民共和國檔案法》(以下簡稱《檔案法》)，進行行政執法監督;組織、指導、檢查、監督、協調市直機關和各縣(市、區)的檔案業務工作。

２.集中統一管理市檔案館和市直機關的重要檔案資料，保守黨和國家的機密，維護檔案的完整，確保檔案資料的安全，推進檔案工作的科學化管理和現代化建設。

３.組織全市性的檔案宣傳活動，收集、整理和編發有關內刊資料;承辦市檔案學會日常工作。

４.組織檔案科學技術與基礎理論研究;制訂全市檔案工作人員隊伍建設規劃;組織檔案專業教育和檔案專業干部培訓工作;會同有關部門承辦全市檔案專業技術職務評審的有關工作。

５.負責市級檔案館網點建設的布局、審核等有關工作，協調指導市屬各類檔案館的接收范圍，審查市檔案館向社會開放檔案的辦法和控制范圍。

６.指導全市檔案信息資源開發利用和服務工作，推進檔案信息網絡建設。

７.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）、機構設置情況

根據上述職責，市檔案局作為一級部門預算單位，內設6個職能科(室)：辦公室、業務指導科、法制科、管理利用科(館)、科技教育科、征集編研科。

二、部門預算單位構成

納入2019年市檔案局預算編制范圍的預算單位包括：

市檔案局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市檔案局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算本級匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數255.59萬元，其中，一般公共預算撥款255.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少33.94萬元，主要原因是上年結轉0萬元，加上人員減少，工資福利支出也隨之減少。

（二）支出預算，2019年年初預算數255.59萬元，其中：工資福利支出147.26萬元，商品和服務支出86.63萬元，對個人和家庭補助14.28萬元，資本性支出7.42萬元，支出較去年減少33.94萬元，主要原因是上年結轉0萬元，加上人員減少，工資福利支出也隨之減少。

（三）公開表格，部門預算表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2019年一般公共預算財政撥款收入為255.59萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為255.59萬元，是指保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資74.64萬元、津貼補貼49.40萬元、獎金10.22萬元，辦公費9萬元、印刷費2萬元、水電費0.2萬元、辦公設備購置費7.42萬元等；

（二）項目支出：2019年初預算數為0萬元。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年市檔案局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為9.44萬元，其中，公務接待費5.44萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年減少0.96萬元，下降9.20%，主要原因為嚴格按照中央八項規定，減壓公務接待費。

（二）機關運行經費

2019年市檔案局機關運行經費一般公共預算撥款86.63  萬元，相比2018年預算數增加15.31萬元，增加21.47%,主要因為增加了公車改革后增加了車補列入了其他交通費。主要用于：辦公費支出9萬元，差旅費4萬元，會議費1萬元，培訓費3.5萬元，勞務費5.5萬元，其他交通費用20.91萬元，其他商品和服務支出22.8萬元等。

（三）政府采購情況

2019年市檔案局政府采購預算總額7.44萬元，其中，政府采購貨物預算7.44萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。授予中小企業總額0萬元，占政府采購支出比0%。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出255.59萬元，全部實行整體支出績效目標，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占有情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。本部門無50萬元以上的專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維修費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2019部門預算公開表（財政用）