發(fā)布時間：2018-08-20 10:04 信息來源：市財政局
第一部分 市檔案局單位概況
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
1.主要職責(zé)
市檔案局是主管本行政區(qū)域內(nèi)的檔案事業(yè)，并對本行政區(qū)域內(nèi)機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作實行監(jiān)督和指導(dǎo)。主要工作任務(wù)和職責(zé)范圍：
(一)對全市檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理。按照黨和國家的政策、法規(guī)，擬定全市檔案工作的管理辦法;貫徹、組織實施檔案建設(shè)的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);制定全市檔案工作事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃;依據(jù)《中華人民共和國檔案法》(以下簡稱《檔案法》)，進行行政執(zhí)法監(jiān)督;組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)市直機關(guān)和各縣(市、區(qū))的檔案業(yè)務(wù)工作。
(二)集中統(tǒng)一管理市檔案館和市直機關(guān)的重要檔案資料，保守黨和國家的機密，維護檔案的完整，確保檔案資料的安全，推進檔案工作的科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)。
(三)組織全市性的檔案宣傳活動，收集、整理和編發(fā)有關(guān)內(nèi)刊資料;承辦市檔案學(xué)會日常工作。
(四)組織檔案科學(xué)技術(shù)與基礎(chǔ)理論研究;制訂全市檔案工作人員隊伍建設(shè)規(guī)劃;組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)干部培訓(xùn)工作;會同有關(guān)部門承辦全市檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審的有關(guān)工作。
(五)負責(zé)市級檔案館網(wǎng)點建設(shè)的布局、審核等有關(guān)工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)市屬各類檔案館的接收范圍，審查市檔案館向社會開放檔案的辦法和控制范圍。
(六)指導(dǎo)全市檔案信息資源開發(fā)利用和服務(wù)工作，推進檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
(七)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
2.機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，市檔案局內(nèi)設(shè)6個職能科(室)：
懷化市檔案局征集編研科
第二部分 市檔案局2017年度部門決算表
共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）
第三部分 市檔案局2017年度部門決算情況說明
一、關(guān)于市檔案局2017年度收入支出決算總體情況說明
1、收、支總計與上年決算數(shù)比較
本部門2017年度全年收入346.94萬元，與上年相比，減少54.21萬元，減少13.49%，主要原因是減少了檔案數(shù)字化建設(shè)和展廳建設(shè)專項經(jīng)費。
2017年度全年支出396.14萬元，與上年相比，增加98.29萬元，增長33%，主要原因是增加了檔案數(shù)字化建設(shè)和展廳建設(shè)專項經(jīng)費和精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費支出。
2、財政撥款支出與年初預(yù)算比較
本部門2017年度財政撥款支出392.09萬元，年初預(yù)算數(shù)420.14萬元，預(yù)決算差異率6.68%，形成差異的主要原因減少了檔案數(shù)字化建設(shè)和展廳建設(shè)專項經(jīng)費支出。
二、收入決算情況說明
本單位2017年度全年收入346.94萬元，其中：財政撥款收入346.94萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。
三、支出決算情況說明
本單位2017年度全年支出396.14萬元，其中：基本支出346.29萬元，占比87.42%；項目支出49.85萬元，占比12.58%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2017年度財政撥款收入346.94萬元，與上年相比，減少54.21萬元，減少13.49%，主要原因是減少了檔案數(shù)字化建設(shè)和展廳建設(shè)專項經(jīng)費。
2017年度財政撥款支出392.09萬元，與上年相比，增加94.24萬元，增長31.64%，主要原因是增加了檔案數(shù)字化建設(shè)和展廳建設(shè)專項經(jīng)費。
五、關(guān)于市檔案局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
本單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出392.09萬元，與上年相比，增加94.24萬元，增長31.64%，主要原因增加了檔案數(shù)字化建設(shè)和展廳建設(shè)專項經(jīng)費和精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費支出。
2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出342.24萬元，占比87.29%；項目支出49.85萬元，占比12,71%。
3、財政撥款支出決算具體情況
本單位2017年度財政撥款基本支出392.09萬元，與年初預(yù)算數(shù)346.94萬元，增加了45.15萬元，增加率13.01%。原因市在職人員工資增加，精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出342.24萬元，其中：人員經(jīng)費299.68萬元，占比87.57%；公用經(jīng)費42.55萬元，占比12.43%。
七、關(guān)于市檔案局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
本單位2017年度“三公”經(jīng)費支出4.26萬元，年初預(yù)算10.4萬元，預(yù)決算差異率-59.04%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購置及運行維護費2.92萬元，年初預(yù)算4萬元，預(yù)決算差異率-27%；公務(wù)接待費1.34萬元，年初預(yù)算6.4萬元，預(yù)決算差異率-79.06%，形成預(yù)決算差異的主要原因是嚴(yán)格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費管理，壓縮了“三公”經(jīng)費支出。
本單位2017年度“三公”經(jīng)費支出4.26萬元，與上年相比，減少0.73萬元，減少14.63%，主要原因是嚴(yán)格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費管理，壓縮了“三公”經(jīng)費支出。
其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比，增加0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費2.92萬元，與上年相比，減少0.94萬元，減少24.35%；公務(wù)接待費1.34萬元，與上年相比，減少0.21萬元，降低18.58%。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
市檔案局“三公”經(jīng)費支出相關(guān)的因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0人，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量1臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次27個，接待人數(shù)132人次。
八、關(guān)于市檔案局2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，年初預(yù)算0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
本單位預(yù)算績效管理開展情況：1、組織機構(gòu)逐步健全；2、規(guī)章制度不斷完善；3、績效評價工作穩(wěn)步開展；4、預(yù)算績效管理機制不斷創(chuàng)新。
十、其他重要事項
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2017 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出42.5萬元，與上年相比，減少6.25萬元，減少12.83%。主要原因是：嚴(yán)格遵照中央八項規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費管理，壓縮了“三公”經(jīng)費支出。
2、政府采購支出情況說明。
本部門2017年度政府采購支出總額39.62萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
