發布時間：2018-08-20 10:04 信息來源：市財政局
第一部分 市檔案局單位概況
一、部門職責及機構設置情況
1.主要職責
市檔案局是主管本行政區域內的檔案事業，并對本行政區域內機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案工作實行監督和指導。主要工作任務和職責范圍：
(一)對全市檔案事業實行統籌規劃、宏觀管理。按照黨和國家的政策、法規，擬定全市檔案工作的管理辦法;貫徹、組織實施檔案建設的業務規范和技術標準;制定全市檔案工作事業發展的中長期規劃和年度計劃;依據《中華人民共和國檔案法》(以下簡稱《檔案法》)，進行行政執法監督;組織、指導、檢查、監督、協調市直機關和各縣(市、區)的檔案業務工作。
(二)集中統一管理市檔案館和市直機關的重要檔案資料，保守黨和國家的機密，維護檔案的完整，確保檔案資料的安全，推進檔案工作的科學化管理和現代化建設。
(三)組織全市性的檔案宣傳活動，收集、整理和編發有關內刊資料;承辦市檔案學會日常工作。
(四)組織檔案科學技術與基礎理論研究;制訂全市檔案工作人員隊伍建設規劃;組織檔案專業教育和檔案專業干部培訓工作;會同有關部門承辦全市檔案專業技術職務評審的有關工作。
(五)負責市級檔案館網點建設的布局、審核等有關工作，協調指導市屬各類檔案館的接收范圍，審查市檔案館向社會開放檔案的辦法和控制范圍。
(六)指導全市檔案信息資源開發利用和服務工作，推進檔案信息網絡建設。
(七)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
2.機構設置情況
根據上述職責，市檔案局內設6個職能科(室)：
懷化市檔案局征集編研科
第二部分 市檔案局2017年度部門決算表
共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）
第三部分 市檔案局2017年度部門決算情況說明
一、關于市檔案局2017年度收入支出決算總體情況說明
1、收、支總計與上年決算數比較
本部門2017年度全年收入346.94萬元，與上年相比，減少54.21萬元，減少13.49%，主要原因是減少了檔案數字化建設和展廳建設專項經費。
2017年度全年支出396.14萬元，與上年相比，增加98.29萬元，增長33%，主要原因是增加了檔案數字化建設和展廳建設專項經費和精準扶貧工作經費支出。
2、財政撥款支出與年初預算比較
本部門2017年度財政撥款支出392.09萬元，年初預算數420.14萬元，預決算差異率6.68%，形成差異的主要原因減少了檔案數字化建設和展廳建設專項經費支出。
二、收入決算情況說明
本單位2017年度全年收入346.94萬元，其中：財政撥款收入346.94萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；經營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。
三、支出決算情況說明
本單位2017年度全年支出396.14萬元，其中：基本支出346.29萬元，占比87.42%；項目支出49.85萬元，占比12.58%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2017年度財政撥款收入346.94萬元，與上年相比，減少54.21萬元，減少13.49%，主要原因是減少了檔案數字化建設和展廳建設專項經費。
2017年度財政撥款支出392.09萬元，與上年相比，增加94.24萬元，增長31.64%，主要原因是增加了檔案數字化建設和展廳建設專項經費。
五、關于市檔案局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出392.09萬元，與上年相比，增加94.24萬元，增長31.64%，主要原因增加了檔案數字化建設和展廳建設專項經費和精準扶貧工作經費支出。
2、財政撥款支出決算結構情況。
本單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出342.24萬元，占比87.29%；項目支出49.85萬元，占比12,71%。
3、財政撥款支出決算具體情況
本單位2017年度財政撥款基本支出392.09萬元，與年初預算數346.94萬元，增加了45.15萬元，增加率13.01%。原因市在職人員工資增加，精準扶貧工作經費增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出342.24萬元，其中：人員經費299.68萬元，占比87.57%；公用經費42.55萬元，占比12.43%。
七、關于市檔案局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
本單位2017年度“三公”經費支出4.26萬元，年初預算10.4萬元，預決算差異率-59.04%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0%；公務用車購置及運行維護費2.92萬元，年初預算4萬元，預決算差異率-27%；公務接待費1.34萬元，年初預算6.4萬元，預決算差異率-79.06%，形成預決算差異的主要原因是嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。
本單位2017年度“三公”經費支出4.26萬元，與上年相比，減少0.73萬元，減少14.63%，主要原因是嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。
其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比，增加0萬元；公務用車購置及運行維護費2.92萬元，與上年相比，減少0.94萬元，減少24.35%；公務接待費1.34萬元，與上年相比，減少0.21萬元，降低18.58%。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
市檔案局“三公”經費支出相關的因公出國（境）團組數及人數0人，公務用車購置數及保有量1臺，國內公務接待的批次27個，接待人數132人次。
八、關于市檔案局2017年度政府性基金預算收入支出決算情況
2017年度政府性基金預算支出0萬元，年初預算0萬元。
九、預算績效情況說明
本單位預算績效管理開展情況：1、組織機構逐步健全；2、規章制度不斷完善；3、績效評價工作穩步開展；4、預算績效管理機制不斷創新。
十、其他重要事項
1、機關運行經費支出情況說明。
本部門2017 年度機關運行經費支出42.5萬元，與上年相比，減少6.25萬元，減少12.83%。主要原因是：嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。
2、政府采購支出情況說明。
本部門2017年度政府采購支出總額39.62萬元。
3、國有資產占用情況說明。
截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
